深圳市****科技有限公司东莞分公司 制造事业部20xx年度目标计划报告

? 人力部署分析、人员素质提升方案

? 设备需求分析及解决办法

? 组装线产品品质分析及品质提升之改善方案

? 如何降低加班费及合理提高產能

报告人：***

日期：20xx年x月x日

? 人力部署分析、人员素质提升方案

一、制造事业部20xx计划编制人数140员（其中组装98人、冲压11人、注塑20人、机加

工5人、生技课6人），现实际人数100员，到员率67％，（更新至20xx/1/10）。

1、自动化生技课人力部署：

现自动化生技课投入人力5人，拟新增电气工程师（兼设备维修保养之工作）1名。 注：20xx年度新增自动机（单边卡座H17.1自动机组立中）7台，委外电控设计费达RMB13,000元。因部分机台设备电控线路老化、不规范导致在20xx年度造成很多生产停歇现象。故招聘电气工程师刻不容缓。

2、组装部人力部署：

a. 组装现编制人员66人（统计截止日20xx年x月10号，间接人员11人，其中副理1

人、组长3人、不良维修2人包装人员2名，喷码2人、领料员1人）。为完成公司年出货业绩目标RMB5000万，因20xx年度月均产出不足4.2 kkpcs，20xx年预划提升产出30%，月均产出目标5.5kkpcs，年度总产出目标66 kkpcs。拟新增组装直接生产人员30名（到职日期20xx年x月底前）。

b. 籍由IE活动推广，提升各级人员之生产效率意识，通过优化产品制造流程、核定标准工时从而降低产品因作业流程不清、标准工时不明确造成的生产效率低、品质差等现象。藉由工序删减、合并，或结合机台改善方式，以缩减组装工站数（人数），提升整体生产效率.拟20xx年度新增IE工程师1人（到职日20xx年x月底前）。

3、冲压部人力部署：

冲压部现人力编制10名（其中经理1人，课长1人（20xx-1-20离职到期），组长2名，技术人员6名、物料员（注：与注塑共职）1人。拟新增作业人员2名。课长职位通过内部人员考核由现有人员晋升。

4、注塑部人力部署：

注塑部现编制人数15名（经理1人，模具维修技术人员3名，调机人员1名，作业人

员10名）。拟新增调机人员2名（离职补充）。作业员10名。因注塑部岗位特殊夏天工 作时过于炎热可能会导致作业人员离职率偏高从而不利于品质管控，拟通过加装风扇数 量、改善通风设施等方式改善此现象。

5、机加工人力部署及车间管理规划：

a. 机加工课20xx计划编制人力5名，现有人力4名，拟新增火花机放电技术员1名。20xx年机加工人员下半年因工作散漫、积极性不高影响较为严重，计划20xx年通过绩效考核（任用及剔除资格）等方式达到公司要求。

b. 机加工课因磨床加工时所产生的灰尘无法有效排出，建议20xx年第1季度改善此问题。

二、降低人力，节约成本：

a. 提升「成品直通率」，降低维修人员比例（如平贴检测/维修人员）：

经查SMT机种（之直接生产人员计49人，平贴检测/维修人员达14人，占直接生产人员28.5％，拟于20xx年度Q1完成「成品直通率统计、监控」导入，Q2完成「CCD平贴检测」全面导入，拟降低平贴/维修人员比率50％（含）以上为目标。

b. 清查成品直通率未达90％之机种实施专案检讨改善；工程试作「成品直通率」须达

90％始准转量产。

c. 藉由工序删减、合并，或结合机台改善等方式，以缩减生产工站数（人数），提升生

产效率，即导入有效提案改善机制，对有效改善之责任人实施奖励等激励机制。 d. 自动化生产之「终检工站」纳入重点工位，人员培训、考核（任用及剔除资格）须予

以标准化外，并须优化检测之作业手法及量具（如限度样品看板）。

三、建立教育训练资料库：

a. 针对普规品、同系列、同类型性机种，籍由日常异常处理经验积累，以具体的图文方

式，建立相应培训资料库，除避免重复性发生并可解决产线干部更替经验传承问题。

b. 依各工种所需技能要求建立相应的教育系列教材范本。

c. 各部门实施早会，针对异常及管理重点及时提醒员工防止错误发生。

四、各工种人员考核标准化：`

考量现行各工种教育训练多为口耳面授之经验传承方式，所积累之经验容易流失且授课质量不高；考量自动化生产，人工线组装面临小量制单换线频率递增状况。人员考核作业须予优化。拟予20xx年Q1完成各工种任用、剔除资格考核标准化，并将「各类检测（电测、平贴、终检）」、「设备操作」、「维修」、「焊锡」等工位人员纳入重点考核培训对象，以有效提升人员素质。

? 设备需求分析及解决办法

20xx年设备开发投入，将遵循xx年度「效率提升」、「流程创新」、「成本降低」三大原则持续进行，其中拟规划投入设备需求如附件，其中：

一、自动化设备设计开发投入：（20xx年度已完成设备如附件1-7项）

a. 目前已列案开发投入有812等4个机种，。20xx已完成HDMI自动机等7台设备，20xx年度将持续加紧自动化设备开发投入。

b. 自动化生产投入效益分析：

以公司现有生产设备产能（稼动率50%）计算，预计每月产出可达日产能250Kpcs*26天=6500Kpcs，若导入812/HDMI包装机/单边卡座7.35等可减少组装人力人力10员，每月可节约人力成本RMB30，000(人力成本每人3000元/月计)。

二、CCD平贴检测设备导入：（上附表第15项）

为有效监控成品直通率，减低平贴/维修工时，并降低人因判断错误，提升产品品质。计划20xx年Q2完成CCD平贴检测导入，建议先期导入如115/814等订单需求量大且稳定之机种，如导入CCD检测可提高此机种生产效率至少40%，如以115为例，成本分析如后：

自动机标准产出（机台电控程序改善后，预划20xx-2-15完成）/D=自动机产出35 pcs/min×60×工作时间10 H×稼动率0.8=16.8 kpcs。依xx年度人力配臵2人产出14Kpcs即人均工作11H产出7Kpcs,如导入CCD检测平均产出1人11H可达11Kpcs,人均提升产能55%

三、现有生产设备产能提升计划：

a、订定自动机管控目标，从而降低因机台异常导致的生产延误，不断提升机台生产效率，降低生产成本以持续改善为宗旨。

b、加强生产设备的定期保养，降低设备故障率。针对各故障频频、维修率高、物料报废较高、效率低落之各类设备列出清单(询问产线），依订单状况拟定整改计划。

c、维修人员分组、分机种保养、维护机台、通过绩效评比实施奖惩，各组负责的自动机若上述各项指标均达标发奖金每组500元，如若连续3个月均达标发奖金1000元。反之若连续3个月均不达标该组组员记小过1次。20xx若有6个月以上不达标次年不纳入调薪范畴。且取消公司各项福利制度。

d、各组人员均纳入改善团队，月均必须提有效改善1件以上为目标，对于生产效率有较大提升（20%）以上之改善项奖励200元/件。20xx年有效提按改善达15件以上另发奖金1000元。

e、为避免由于各类备品管理不善而造成的生产停歇纳入各组人员绩效考核。

h、针对各机种重新检讨产品结构设计合理性提改善意见供工程参考，从而减少后段

组装「控制工程」克服设计瑕疵的现象。以有效减低品质异常，提高生产效率。

? 组装线产品品质分析及品质提升之改善方案

一、20xx年度，公司客诉达37件次，超出公司年度品质目标≤3%，其「人为因素」导致异

常流出即占60%，其中主要原因及改善措施如后：

a. 人员流动频繁，培训不易：

籍由各工种「教育训练资料库」建立及「任用、剔除考核制度」标准化，使人员培训更有系统、更有效实施，并得以用人单位缩短培训周期。通过教育训练提升产线人员、品质人员品质意识（不接受、不制造、不输出不良品）。

b. 产线干部、品管人员品质意识，异常处理能力不足：

定期於每周召集产线组长、生技、IE等相关部门人员，实施「制程品质异常」检讨，提出各异常原因及相应改善措施，藉由研讨方式可提升组长异常处理能力外，并藉以机会教育、经验分享方式展开系列检讨，有效降低再现性异常发生。

c. 控制偏重於人工控管，未落实标准化作业：

除落实标准化作业要求，制作限度/不良看板，并明确订定相应标准外，于产品设计、产线布臵、机台设计开发等阶段加强人因异常防呆/放错设臵。全面推行标准化制程，作业人员严格依标准要求作业。

d、部分质量管理指标未订定，导致各单位管理方向偏离：

20xx年度未明确订定各管理目标，且多数目标无数据可查，无法切实有效改善。如「冲压模具故障率」、「自动机生产效率」、「自动机生产良率」等10几项，之前

异常检讨方式有诸多遗漏之处。且未建立有效讯息反馈系统，故需重新订定各部门质量管理目标，通过实现目标和指标确保管理体系持续有效开展，引导员工自觉把综合管理目标和指标的实现作为各自的工作任务。每月召集相关部门主管对管理目标的实施状况进行检讨。各部门质量目标见附件一

? 如何降低加班费并合理提高产能

一、提升直接生产效率：

a. 20xx年度将「直接生产效率」（直接人均产出/标准人均产出）纳入管理目标值95％（含）以上。

b. 每月由IE主导检讨「直接生产效率」未达100％机种，并排定排程实施整改。

c. 组装线「平衡率」未未达90％（含）以上之机种纳入检讨。

e. 20xx年「成品直通率（生产一次良率）」纳入统计、监控，目标值：90％。

f. 藉由IE活动推广，提升各级人员之生产效率意识。

二、半/自动化生产投入，降低人工成本。

三、实施超产奖励制度：

为使生产作业员工作积极性更高，拟在规定时间内且品质稳定超出标准产能部份实施奖励。该管理办法另案制定实施。

四、推行提案改善机制，对有效提按实施奖励：

订定各单位提按改善件数1件以上为目标值，订定提按改善奖励方案，以激励提案人员， 扩大至全厂活动。

五、间接人员排定周末、周日加班时间，以轮流方式实施加班控管，若因工作需要须临时安

排加班，需经上级领导同意方可执行.

第二篇：20xx年度总结及20xx年度计划

20xx年度总结及20xx年度计划

经过公司所有同事一年的辛勤努力，不断摸索各种管理模式和业务模式，初步形成以深圳为中心，辐射珠三角，力争香港的市场格局，通过一年的努力，工人工作总结如下：

一、团队的管理

1、薪酬体制

（1）业务人员以及加工人员缺乏有效的激励体制

（2）促销员薪酬体系有较强的刺激作用，未形成整套措施，容易疲软

2、团队模式

（1）没有建立合理的团队模式，譬如原布吉加工厂，管理上没有形成部门与部门见，岗位与岗位间整条链相互牵制的模式，容易造成人大于法制的管理

（2）没有形成梯队管理人员，一旦某岗位出现人员流失，难以及时补充

（3）难以引进新人，团队稳定和强大困难

3、制度管理

（1）没有合理的管理制度，容易产生独断

（2）对制度实施不够规范，没有持续性和完整性

二、成本的控制

1、采购成本

（1）由于行业的限制和实际操作的局限，没有建立合理的采购定价

机制，对成本管控不到位

（2）采购价格监控机制不够完善，缺乏采购稽查机制

2、费用成本

（1）自上而下没有形成费用成本控制意识

（2）预算和实际控制作用发挥不大

（3）控制结果未和绩效实际挂钩

针对以上存在问题，明年工作计划如下：

一、 第一季度：（夯实基础，立足广州）

1、业务拓展

针对目前客户不稳定情况，重新定位目标客户，争取第一季度突破只有沃尔玛客户的困境

2、采购渠道拓宽

根据香港和其他客户需求，立足江南市场，发掘湛江、海南等一些产地优势客户，形成多渠道采购

二、 第二季度（完善内部，强大团队）

1、业务模式

配送模式沿用深圳模式或是采用现有湛江模式进行思考和探索

2、薪酬体系

每个部门岗位建立合理的绩效考核工资体系

3、团队的完善

组织架构以及配套的管理制度出台，并持续完整实施

4、制度管理

在公司原有制度的基础上形成却是有效的管理制度，并通关制度管理

5、人才引进

通过合理的薪酬体系，引进管理人才，并通过绩效或者分红等形式留住人才

三、 第三、四季度

1、业务拓展

除客户拓展基础外，增加精品蔬菜加工以及配送

2、模式拓展

力争实现直销的模式

3、管理的进一步完善