药品采购管理制度
为了认真贯彻执行《药品管理法》，规范药品采购行为，我院药品采购工作在主管院长领导下，在药剂科主任对药品采购工作进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。
一、药品采购和保管
（一）药品采购必须坚持如下基本原则：
坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。
（二）药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。所有药品必须在广东省药品集中采购交易监督管理平台上按规定进行网上采购。
（三）药品采购计划以表格形式提出，一式三份（采购员、药剂科主任、财务科各一份），交由药剂科主任修改审核后，再交主管院长签字同意，药品采购员在网上采购；任何人不得私自向外发出采购计划，亦不能接受无计划送货。药品采购实行政府网上采购，采购过程必须有院纪检、监察或财务现场进行程序性监督，药剂科药品采购员必须提前一天通知院院纪检、监察或财务，以便于工作安排。监督是否执行同一厂家、同一品种、同一
规格网上最低价采购，对不符合规定者，院纪检、监察、财务可否决。
（四）网上采购完成，即打印采购清单，监督方签字同意，采购员在清单上签字后交财务科一份，药库一份、药剂科主任一份。
（五）采购员负责按药品采购清单的要求一一落实。
（六）药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。
（七）药品#5@p由药品会计负责收集并核对#5@p上药品采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从#5@p中核减并将清单附在相应#5@p后，月底交采购员签字，然后交药剂科主任签字确认，再交财务科进行审核，审核合格后再交分管副院长签字，签字后交财务科。
（八）药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况，按一定比例确定当月付款数，药品付款计划由药剂科主任提出并作具体分配，交财务科审核，审核完毕后交主管副院长审批，再交院长批准，财务科在规定时间内将药款付出。
（九）与药品采购相关的原始资料由相应主管人员妥善保
存，并按每季度装订成册。药品采购员每月要对药品采购工作以表格的形式进行工作总结。表格所需体现的内容包括：（1）当月采购实价金额和零售金额、当月出库金额和销售金额及当月库存金额；（2）当月引进、停购药品名称和总的品规数；（3）当月抗生素药品零售金额排名前10位的品种;（4）欠款情况。
（十）采购员要及时以书面表格的形式向药房及相关科室通报新药信息。
二、新药采购及使用管理
（一）本文指的新药是指本院未使用过的药品。
（二）新药的引进程序为：临床药学审查登记―→相应临床科室主任提出申请―→药剂科主任在科内初审―→医院药事委员会评审与遴选―→主管院长审核―→药事委员会主任（院长）审批―→药品采购员采购―→采购员将药品采购信息通知申购临床科室主任和相应调剂部门（药房、调剂室）。
（三）引进的新药必须建立新药档案。
（四）抗生素引进须交医院药事委员会讨论，按药物分类、分代确定基本品种个数。
（五）专科用药、世界知名制药企业（如罗氏、杨森、中美史克等）的品种可适当放宽政策，可根据我院用药实际情况按需引进。
（六）特殊药品、急救药品由采购员向药剂科主任、主管院级报告，同意后即可采购。
（七）新药引进要做到进出平衡，控制品种数量无大的变化。进新药的同时要考虑淘汰部分旧的品种。
（八）医院药事委员会每3个月开会一次，特殊情况下可临时召开。
（九）新药引进采取谁申报谁负责的原则，对药品使用负责。临床科室主任不得申购其它科室药品。
（十）新药的采购扣率要根据药品的分类、分代、分品牌并参考同级医院标准适当从紧的政策。
三、药品使用管理的几点其它要求
（一）对临床使用的抗生素实行月销售金额排名，每月排出前10名；在药品的销售过程中，如果某抗生素品种连续三个月销售金额或数量处于第一名者，则终止该品种销售三个月。
（二）严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种。
（三）严禁医院任何工作人员担任医药代表。严禁医院任何工作人员为药品推销商提供药品销售明细单据。
（四）任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按相关政策严肃处理。
二020xx年x月二十八日
第二篇：医院药品采购管理制度
医院
药品采购管理制度
为了认真贯彻执行《药品管理法》，规范药品采购行为，医院药品采购工作在主管院长领导下，中西药剂科主任对药品采购工作进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。
一、药品采购和保管
（一）药品采购必须坚持如下基本原则：
坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。
（二）药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。所有药品必须在广东省药品集中采购交易监督管理平台上按规定进行网上采购。
（三）药品采购计划以表格形式提出，一式三份（采购员、药剂科主任、审计科各一份），交由药剂科主任修改审核后，再交主管院长签字同意，药品采购员在网上采购；任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货。药品采购实行政府网上采购，采购过程必须有院纪检、监察或审
计现场进行程序性监督，药剂科药品采购员必须提前一天通知院院纪检、监察或审计，以便于工作安排。监督是否执行同一厂家、同一品种、同一规格网上最低价采购，对不符合规定者，院纪检、监察、审计可否决。
（四）网上采购完成，即打印采购清单，监督方签字同意，采购员在清单上签字后交审计科一份，药库一份、药剂科主任一份。
（五）采购员负责按药品采购清单的要求一一落实。
（六）药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。
（七）药品#5@p由药品会计负责收集并核对#5@p上药品采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从#5@p中核减并将清单附在相应#5@p后，月底交采购员签字，然后交药剂科主任签字确认，再交审计科进行审计，审计合格后再交分管副院长签字，签字后交财务科。
（八）药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况，按一定比例确定当月付款数，药品付款计划由药剂科主任提出并作具体分配，交审计科审计，审计完毕后交主管副院长
审批，再交院长批准，财务科在规定时间内将药款付出。
（九）与药品采购相关的原始资料由相应主管人员妥善保存，并按每季度装订成册。药品采购员每月要对药品采购工作以表格的形式进行工作总结。表格所需体现的内容包括：（1）当月采购实价金额和零售金额、当月出库金额和销售金额及当月库存金额；（2）当月引进、停购药品名称和总的品规数；（3）当月抗生素药品零售金额排名前10位的品种（4）欠款情况。
（十）采购员要及时以书面表格的形式向药房及相关科室通报新药信息。
二、新药采购及使用管理
（一）本文指的新药是指本院未使用过的药品。
（二）新药的引进程序为：临床药学室审查登记―→相应临床科室主任提出申请―→药剂科科内初评―→医院药事委员会评审―→主管院长审核―→药事委员会主任（院长）审批―→药品采购员采购―→采购员将药品采购信息通知申购临床科室主任和相应调剂部门。
（三）引进的新药必须建立新药档案。
（四）抗生素引进须交医院药事委员会讨论，按药物分类、分代确定基本品种个数。
（五）专科用药、世界知名制药企业（如罗氏、杨森、中美史克等）的品种可适当放宽政策，可根据我院用药实际
情况按需引进。
（六）特殊药品、急救药品由采购员向药剂科主任、主管院级报告，同意后即可采购。
（七）新药引进要做到进出平衡，控制品种数量无大的变化。进新药的同时要考虑淘汰部分旧的品种。
（八）医院药事委员会每3个月开会一次，特殊情况下可临时召开。
（九）新药引进采取谁申报谁负责的原则，对药品使用负责。临床科室主任不得申购它科药品。
（十）新药的采购扣率要根据药品的分类、分代、分品牌并参考同级医院标准适当从紧的政策。
三、药品使用管理的几点其它要求
（一）对临床使用的抗生素实行月销售金额排名，每月排出前10名；在药品的销售过程中，如果某抗生素品种连续三个月销售金额或数量处于第一名者，则终止该品种销售三个月。
（二）严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种。
（三）严禁医院任何工作人员担任医药代表。严禁医院任何工作人员为药品推销商提供药品销售明细。
（四）任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按相关政策严肃处理。
第三篇：采购管理制度范本
采购管理制度范本
目标 内容
正确计划用料 1、 配合营业目标
2、 增加资金预算灵活度
3、 减少呆滞料的产生
4、 加强用料控制
5、 便于存量管理
适当存量管理 1、 强化重点管理效果
2、 提高存货周转率
3、 适时适量的供料
4、 适量的库存
5、 提高库位使用率
强化采购管理 1、 适质适量
2、 适价适时
3、 充分掌握市场行情
4、 和供料厂保持良好关系
发挥盘点功效 1、 消除料账差异
2、 确保材料量
确保产品质量 1、 强化验收管理
2、 增加材料的使用性
发挥储运功能 1、 确保材质
2、 安全维护仓库
3、 合理的储存成本
4、正确的收发作业
更低成本 1、 采购或自制的合理性
2、 以旧换新物尽其用
3、 积极开发替代品
4、 余料再使用
5、 防止滞料发生
6、 降低采购储存成本
7、提高人员工作效率
合理处理滞废料 1、 资金灵活运用
2、 避免无谓损失
3、 增加储位的有效空间
采购管理工作内容表
人员 工作内容
物控 1、 请购方式与存量基准的设定
2、 生产用料的统计及预估
3、 生产用料的请购与余料转用
4、进料异常与生产管理采购协调处理 采购 1、 建立供应商与价格记录
2、 采购方式的设定及市场行情调查
3、 询价比价议价订购作业
4、 交料进度控制与逾交督促
5、 进料质量数量异常处理
6、 内外销差价退税资料提供
7、 付款整理审查
外协 1、 外协厂商开发与签约
2、 建立外协厂商与工缴记录
3、 外协产量交货期尾期控制
4、 外协用料出厂管理
5、 外协品的质量异常处理
6、外协用料与工缴结算
材料组 1、 进厂材料外协品点收及不合格品退回
2、 材料发放批号管理余料提报
3、 材料保管及账务处理
4、 库位规划整理与安全维护
5、 滞料及有价值废品的库存提报
6、 库存盘点与账物核对
7、提供有关库存动态资料
成品组 1、 成品缴库的点收核对
2、 成品出库交运处理
3、 成品保管及账务处理
4、 成品库位规划整理与安全维护
5、 库存盘点与账物核对
6、 滞存品库存提报
7、 提供有半成品库存资料
8、 公司必备管理制度第十二章采购管理制度
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