策划书、工作总结及感想模版

时间:2024.3.19

策划书模板:

封 面:

右上角:XXX大学校徽+XXX大学(黑体、三号)

标 题:竖式、黑体加粗、小初、居中

落 款:部门:该页倒数第二行、仿宋_GB2312、四号、居中 时间:该页倒数第一行、仿宋_GB2312、四号、居中

注意:格式为大写,如:二〇20xx年x月

前 言:直接从样本上复制粘贴

活动内容:(宋体、小四)

一、活动主题

二、活动背景

三、活动目的

四、活动时间

五、活动地点

六、活动单位

七、活动流程

前期准备(场地申请、人员配置、海报条幅等活动所需物品、天气变 化备案)

活动阶段:开展活动单位负责人等、具体的活动进行流程

后期阶段:活动完成对外宣传、卫生打扫、物品归还等

八、活动所需物品预算(符合事实、尽量节减开支、每笔开支正规#5@p) 注:物品较少时可使用列点的形式体现,物品较多时必须使用列表的形式(列表具体格式详见样本)

九、活动注意事项

落款:(在活动流程后下空三行、右下角、宋体、小四)

XXX大学青年志愿者协会

组织部 ***

日期(格式形如:20xx年x月x日)

注:以上仅为大致模版,具体的格式可依据策划内容的不同进行一定

的调整,但,务必做到大方、整洁、要点突出、要素具备。

工作总结及感想模板

标题:黑体、小三、居中

正文:仿宋_GB2312或宋体、四号、1倍行距、正文对齐、每段落开头空两个字符

署名:右下角

XXX大学青年志愿者协会

组织部 姓名

时间

注:发电子档时,邮件主题:工作布置时间+文件名+姓名


第二篇:策划书、工作总结及感想模版


策划书模板:

封 面:

右上角:青协logo+成都理工大学(黑体、三号)

标 题:竖式、黑体加粗、小初、居中

落 款:部门:该页倒数第二行、仿宋_GB2312、四号、居中 时间:该页倒数第一行、仿宋_GB2312、四号、居中

注意:格式为大写,如:二〇20xx年x月

前 言:直接从样本上复制粘贴

活动内容:(宋体、小四)

一、活动主题

二、活动背景

三、活动目的

四、活动时间

五、活动地点

六、活动单位

七、活动流程

前期准备(场地申请、人员配置、海报条幅等活动所需物品、天气变 化备案)

活动阶段:开展活动单位负责人等、具体的活动进行流程

后期阶段:活动完成对外宣传、卫生打扫、物品归还等

八、活动所需物品预算(符合事实、尽量节减开支、每笔开支正规#5@p) 注:物品较少时可使用列点的形式体现,物品较多时必须使用列表的形式(列表具体格式详见样本)

九、活动注意事项

落款:(在活动流程后下空三行、右下角、宋体、小四)

成都理工大学青年志愿者协会

组织部 ***

日期(格式形如:20xx年x月x日)

注:以上仅为大致模版,具体的格式可依据策划内容的不同进行一定

的调整,但,务必做到大方、整洁、要点突出、要素具备。

工作总结及感想模板

标题:黑体、小三、居中

正文:仿宋_GB2312或宋体、四号、1倍行距、正文对齐、每段落开头空两个字符

署名:右下角

成都理工大学青年志愿者协会

组织部 姓名

时间

注:发电子档时,邮件主题:文件名+姓名


第三篇:半年工作感想总结


年终工作总结

时间匆匆而过,20xx年随着工作的忙碌而毫无声息的过去了,我们翱头挺胸,迎接下一年的到来,为此在这里总结一下今年的工作感触。

一、 工作内容。

1、月末,根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对,查出未达账项,并编制《银行余额调节表》,对查出的未达账款,要查明原因及时追讨。

2、每天在规定时间将现金送银行存款;

3、整理各类资料装订、归档、登记表册、收据#5@p。

4、核对上缴上来的收据和#5@p,做好核对工作。收款项与其存入银行数是否相符,如有不符要与相关人员联系,查明原因,及时纠正。

二、 严格遵守公司的财务制度。

1、熟悉各种票据的填制方法,填写应正确,清晰,开出支票应保证不空头,印签,大小写金额相符,正确无误,并书写规范。

2、熟悉银行日常操作程序,与银行建立良好的协作关系。

3、严格遵守现金和支票使用规定,做好支票领用、登记工作,妥善保管好支票,库存现金,按银行规定限额执行,不得以任何理由挪用现金。

4、负责公司及管理处日常经营活动所发生的费用报销及工资、津贴的发放工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握

以下原则:

(1)每付一笔款都必须有依据,并经过规定的审批程序,有相关的负责人签批。

(2)审核每笔需支付的款项,购进物品有无相关人员验收。 出纳对每笔支出负有最后把关的责任,因此,要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容,抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。

(3)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。对符合以上原则的款项方可予以支付,对不符合以上原则的付款项目,应暂时拒绝支付直至符合要求。

应每日审核各园区交来的票据和现金,查明当日收款项与其存入银行数是否相符,如有不符要与相关人员联系,查明原因,及时纠正。

全面掌握小区所辖物业情况,如:住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等,做到心中有数。严格执行#5@p的领用、保管、使用规定,妥善保管好所领用的#5@p收据。开具时,应按顺序开列,不得跳号,如有票据要作废,各联粘在原票据存根,并加盖“作废”戳记。

为公司内部各员工报销、资金申请等提供服务及监督

及时与客户服务中心联系,提交未交费的名单,协助催款工作

部门 外部 与业主办理各类收费服务;

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