湾里区公安消防大队“审计整改年”

活动自查自评总结报告

为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求，切实加强对审计查出问题的整改工作，进一步加大审计整改力度，我大队自3月开展 “审计整改年”活动以来。取得了一定的工作实效，基本达到了预期的目标。现将我大队“审计整改年”活动自查自评情况总结如下：

一、“审计整改年”活动中所取得的成绩

在支队党委和财务主管部门的领导下，在大队全体官兵的倾力配合下，审计整改工作取得了长足的发展，具体表现在以下三个方面：

(一)审计整改观念全面更新。观念是行动的先导。我们紧紧围绕支队党委中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”：由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向积极建议转变、由被动监督向主动服务转变，改变了以前认为“审计工作就是找麻烦、整人”的错误观念。明确工作目标和重点，确保审计整改年活动有的放矢。自活动开展以来，我大队财经制度得到有效落实，经济活动违纪违规问题得到有效处理，经济活动“免疫系统”建设得到有效推进，涉案财物管理逐步规范，经费物资监管更加有力，保障能力更加高效有力，从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生，为消防部队可持续性发展提供强有力的服务和保障。

(二)审计整改工作成效明显。20xx年支队对我大队20xx年以来的财务开支情况进行了审计。发现我大队有4张凭证存在要素不全；

暂付款中有支队购车款30000元没有#5@p以及一笔不明款6402.39元；固定资产帐帐之间相差3098359元。为了确保审计发现的问题切实得到整改。根据实际情况，我大队仔细梳理，针对以上四项不同的问题，按照问题的属性逐个进行了汇总归类并整改到位。分别采取自查自纠和审计问题整改回头看的形式，对已整改到位的问题进行再检查再核实，现阶段已整改到位3个问题。由于我大队营房重建，到现在还未进行验收决算，导致固定资产帐帐不符，我大队将尽快和有关部门协商，采取相应的整改措施，争取将所有问题逐步整改到位。

(三)机制制度逐步健全。一是健全工作机制。大队党委召集官兵学习有关财经法规以及各项财务管理制度。从而使财务工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、责任明确的原则，先后制定了《大队财务管理办法》、《财务监督责任制度》等内部管理制度。

（四）宣传力度强，为确保审计整改年活动取得实效，为使全体官兵充分认识和重视审计整改年活动的重要性和必要性，我大队从多层次、全方位开展宣传工作。多次召开大队党委会议，及时传达“审计整改年活动”的精神和工作要求；并通过支队内网的形式发布工作情况。整个活动期间，大队在支队内网上刊登了3篇关于“审计整改年”活动的新闻报道。

二、深入查找自身存在的问题和不足

(一)审计整改工作有待加强，整改工作手段不新。目前的工作开展，大多仍停留在以前的老方法，不能创造出新的、更好的方法。影

响了工作质量和工作效率的提高。

(二)功能发挥不够充分。对问题的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建设性不强，整改措施过于粗糙，可操作性差，促使强化内部管理的效果不明显，督促整改力度不大。个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”。

(三)专业技能亟须提高。财务管理工作任务重、培训机会少，财务人员业务素质和能力有待提高。

三、认真落实整改提高的各项措施

(一)把握角色定位，树立服务大局的财务管理理念。以开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神，重新审视和研判新形势下的财务管理工作。要坚持围绕支队党委中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排项目计划开支和开展工作，从机制、体制层面建言献策，强化财务管理服务大局功能。深入分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的工作建议。

(二)开展作风整顿，塑造文明高效的财务工作行风。将作风整顿与学习新的《审计法实施条例》相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”管理制度相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。

(三)搞好业务培训，培养技艺精湛的财务人员。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，加强财务人员

培训。以“请进来教”为基本途径，邀请专家，进行电算化、法律、业务知识培训，提高整体财务管理水平。以“送出去学”为首选方式，将财务人员送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高财务管理能力，培养财务管理“精兵”。

(四)加强廉政建设，塑造廉洁透明的形象。严格执行廉洁从业。以建立健全惩防体系建设为抓手，要求财务人员用高于别人的标准要求自己，用严于别人的标准监督自己，严格执行财经法规等制度，探索实行项目质量责任追究制，切实维护财务人员的廉洁形象。利用会议通报、宣传栏等形式定期公开大队财务收支情况。

第二篇：问题整改总结报告

结合“三严三实”对教育实践活动中查摆的问

题整改总结报告

在运城经济开发区党工委党的群众路线教育实践活动的指导下，结合“三严三实”，文教卫生局结合开展教育实践活动的实际，对我局查摆出来的问题进行了“回头看”，现将相关工作总结如下：

一、 加强领导，深入学习，党员干部思想切实提高

教育实践活动开展以来，我局领导高度重视，先后集中学习10次、专题讲座1次，举办警示教育专题讲座3期，撰写学习体会文章72篇。在学习中，大家态度诚恳，对照“三严三实”纷纷表示要在以后的业务工作中，认真负责，克服困难，弘扬正气，发扬传统，以实际行动践行党的群众路线教育实践活动。

二、 专项整治，有的放矢 全局深入开展专项整治行动，力争实现服务效能进一步提升、群众认可程度进一步提高，深化和巩固群众路线教育实践活动成果。

1.开展“庸懒散”专项治理行动。整治“庸、懒、散、拖”行为，强化效能问责，集中治理有令不行、有禁不止，服务群众消极应付、慢作为和服务不优、办事不力、迟到早退、擅离职守，坚决杜绝上班时间上网炒股购物、玩游戏、观看娱乐节目等现象。

2.开展“简化行政审批秩序”专项治理行动。按照省委、市委以及我市开展清理行政审批事项、简化审批程序专项治理要求，针对基层群众反映审批时间长、程序多等问题，在法律法规允许的范围内简化、优化行政审批流程。

三、下一步整改打算

虽然我局整改落实、建章立制工作取得了一定成效，但与市委、市政府的要求，与人民群众的期盼相比，还有不小的差距。下一步，我们将以“三严三实”的工作要求，进一步提高认识、积极作为，继续在整改落实和成果转化上下功夫、见成效。

一是完善学习教育长效机制。把群众路线教育学习作为党员干部的长期主题和任务，将学习融入日常工作之中，巩固和扩大教育实践活动成果，营造创业干事的氛围。

二是继续狠抓整改落实工作。在抓好突出问题整改的同时，加强督促检查，落实标本兼治，进一步落实深化整改，不断巩固教育实践活动成果。

三是建立动态评价工作机制。教育实践活动只有进行时，没有完成时。我局将坚持敞开大门，定期将整改工作情况进行公示和反馈，接受干部职工、行政相对人和人民群众监督。

第三篇：整改报告

整

改

报

告

书

河南勤达建筑材料有限公司 20xx年3月

根据贵站对我单位20xx年3月15日进行的监督检查过程中发现的问题，我单位现已进行整改。整改内容如下，望贵站监督检查。

1、未及时上报每日供货信息；

原因分析：由于前段时间公司网费到期造成断网未能及时把供货信息上报。

整改情况：责成专人负责上报每日供货信息，做到不漏报不虚报。

2、未提供交货检验记录；

原因分析：由于新来的资料员还没熟悉资料室资料的摆放位置，造成当天检查时候未能找到交货检验记录。

整改情况：现已要求资料员熟悉了解资料的放置位置。

3、试验室管理混乱，用品乱堆、乱放；

原因分析：由于试验室主任家中有急事请了七天假，走时安排的工作，试验室副主任未能按要求做到，造成试验室管理混乱，用品乱堆、乱放。

整改情况：根据贵站提出的试验室卫生管理，我单位已责成有关责任人负责每天的试验室卫生管理，制定了卫生管理规章制度。详情请见附页中试验室管理制度。

4、部分仪器设备未贴三色标识（如高温炉、电子天平等）；

原因分析：由于试验室员在打扫卫生时候不小心碰掉，造成高温炉和电子天平没有三色标识，也没及时进行标识。

整改情况:现已经及时的对高温炉和电子天平进行三色标识。并责成专人负责制管理。做到以后不在出现类似情况发生。

5、留样室管理混乱，水泥样品无加盖、无编号； 原因分析：由于前段时间孟电水泥适应性不是很好，每批水泥进行了一下检查对比，未能及时的进行整理，由此造成了以上情况。

整改情况：现已严格要求留样人员做到每批水泥样品进行加盖、编号。其他样品进行规范整理。

6、跳桌未进行固定安装

原因分析：以前跳桌固定在水磨石桌上，由于经常做试验时间长了造成了滑丝。

整改情况：在附近的水泥台上进行膨胀螺丝固定安装。

7、成型室各种原材料未进行标识；

原因分析：由于刚买了几个原材料储放桶，试验员把标识直接放进了桶里，造成了有些标识不明显。

整改情况：从新标记了下各种原材料，以便更好的分辨各原材料的规则及型号。

8、水泥养护不符合要求，温度不能进行自动控制； 原因分析：试验员在水泥养护箱没水泥试条的情况下把水泥养护箱的电源关闭了，在贵站检查前才开启电源，造成了误会。

整改情况：已严格要求试验员保证水泥养护箱每天24小时在通电状态，不准私自关闭电源。以保证水泥标准养护箱每天处在正常的工作状态。

9、标准养护室不符合要求，温度不能进行控制； 原因分析：由于20xx年3月12日停水造成2个加热管烧毁。机修工人手少未能进行及时的修理。

整改情况：标准养护室已经更换2个加热管，现已能进行正常的工作状态。

10、混凝土专项试验室职称及上岗人员不符合豫建建

【2011】76号文对预拌混凝土专项试验室人员基本要求；

原因分析：由于现技术负责人于20xx年2月21日上岗未能进行及时的更换。现有5个试验员证其中2个到期。

整改情况：现正在省计量院和建委更换技术负责人和试验室主任名称。相关试验室人员会更多的进行岗位培训。

11、成型记录中编号为QD120215-01的混凝土在养护室未找到；

原因分析：此编号的试块是石武客专匝道桥工程Ⅰ标段，工地当时做的试块少，当时从我站借去了2组。

整改情况：严格要求试验员在进行制作试块的过程中，按照 GB/T14902-2003中的要求制作试块，对已有的试块严禁借出。

12、混凝土标准养护室未进行计量检定；

原因分析:上次贵站检查时候，我单位试验室人员拿的是复印版本，里面计量检定证书不齐全，原件里面的已找到。

整改情况：规范资料摆放位置，避免此类似事件在发生。

13、量水器未进行计量检定

原因分析：由于量水器在试验室的时候被损坏，新买的量水器未能及时进行计量检定。

整改情况：量水器（1000ml和2000ml）已于20xx年3月19日报送计量院进行计量检定。

14、主机楼计量设备显示个别原材料（如粉煤灰）的分次计量误差不符合标准要求；

原因分析：没能做到标准要求的按时对计量设备进行零点校核。

整改情况：我单位于20xx年3月18日已请计量院人员进行校定，并做到每一工作班正式称量前，对计量设备进行零点校核。

15、混凝土减水剂试验原始记录，委托编号A1100201，减水率试验方法不符合标准要求；

原因分析：减水剂的减水率试验方法中用水量不符合规范要求。

整改情况：按照规范要求对次减水率试验方法中用水量进行了更正。

16、未提供上产控制台20xx年3月14日生产的C40混

凝土的相关资料（生产任务通知单、配合比通知单、配合比调整通知单）

原因分析：20xx年3月14日有关人员请假，没有安排其他人员接替，未能及时派发生产任务通知单、配合比通知单、配合比调整通知单。

整改情况:已责令主机操作人员未见到通知单不准开盘。并将20xx年3月14日的各通知单补上。

经贵站在我单位监督检查发现的问题，我单位组织人员开了会，现在制定如下试验室管理规章制度：

一、 试验室管理制度

为了保证检测的准确性和有效性，需对人员、设施与环境加以控制，根据有关要求特制定本制度。

1、 试验室是进行检测的工作场所，必须保持清洁、整齐。由试验人员负责工作台、水池、门、窗、墙面以及仪器设备的清洁卫生工作。

2、 试验室内禁止吐痰、吸烟、吃东西，不允许做与检测无关的的活动，不得堆放与检测无关的物品。

3、 非检测人员未经同意不得随意进出试验室。有温、湿度控制要求的检测人员也应避免频繁进出，以免影响环境条件的控制。 4、

5、 建立卫生值日制度，每天有人打扫卫生，每周彻底清扫一次。 做好节假日人员值班安排，保证标准养护室处于正常控制范围，确保必要的检测工作正常进行。

6、

7、 仪器设备的零部件要妥善保管，连接线、常用工具应排列整齐。 建立不合格品试验台账，出现不合格项目应及时向主管领导报告。

8、

9、 不得带电作业，电源线应排列整齐，不得横跨过道。 仪器设备应保持状态完好，使用完毕应立即填写相应的使用记录，如有异常情况，检测人员应及时向领导请示处理。

10、 试验室应设置消防设施、消火栓或灭火筒，任何人不得私自挪动位置或挪做他用。

11、 检测样品应按“未检”、“已检”、“留样”等状态分别放在规定处，不得随处放置，以免混淆、丢失、损坏；特殊样品应采取有效防护措施，防止样品污染变质或对环境造成危害。

12、 各类图书、文件、标准以及记录表格，应由资料员统一管理，正在使用的应由试验员妥善放好，不得随意乱放。

13、 为保障检测工作过程中人身和仪器设备安全，试验人员应严格遵守有关安全管理的规定。

14、 工作人员离开岗位时，要认真检查水、电是否关闭；离开检测室要关好门窗。

二、 试验工作质量控制规定

1、 严格按现行国家标准、规范的试验方法进行原材料的取样复验和混凝土供应的出厂检验和交货检验，对原材料及混凝土的质量负责。

2、 在试验过程中，试验人员一般不应少于2人，记录人员采用复颂法，以防止数据在传递过程中发生差错。

3、 定期进行混凝土强度、原材料质量的统计和分析工作，并按时上报有关领导。

4、 负责收集与混凝土有关的新技术、新产品信息，并积极进行技术开发、创新和技术储备。

5、 发现生产过程中存在重大问题时，质检人员有权暂停生产，并

提出处理意见。

6、 严格执行公司制定的有关质量管理的规定，负责试验室人员的组织、教育、管理工作，不断提高人员的质量意识业务素质。 7、

8、 负责及时向需方提供必需的各项技术资料。 因停水、停电而中断的试验，凡影响质量时，必须重新进行试验，并将情况记录在案备查。

9、 因仪器设备故障损坏中断试验时，可用相同等级满足试验要求的代用仪器重新进行试验，无代用仪器设备且一时无法修复时，应及时送到有外检测资质的机构进行检验。

10、 试验工作失误或试件本身的原因造成试验数据失真，所有试验数据作废，重新取样试验，试验报告以第二次试验数据为准，并由试验人员写成事故原因，当不能重新取样试验时，应对材料的使用做追溯性检测。

11、 试验室应布局合理，相邻区域如有互不相容的检测工作时（如灰尘、电磁干扰、辐射、温度、湿度、光照和振动），应进行有效的隔离，并采取措施防止交叉污染。

12、 试验结束后，检测人员应对全部数据进行认真整理、计算和审核。

三、 原始记录管理制度

原始记录是试验检测过程的真实记载，不允许随意更改、删除。

1、 原始记录应印成一定格式的记录表，其格式根据检测的要求不同可以有所不同。原始记录表主要包括：产品名称、型号、规格；

编号或批号、代表数量、生产单位或产地；主要仪器及使用前后的状态；检验编号、检验依据、检验项目、环境温、湿度；检验原始数据、数据处理结果、试验日期等。

2、 原始记录应字迹清楚、不得用圆珠笔填写，并有试验人员和审核人员签名。

3、

4、 审核人必须认真审核，确保检验数据、计算结果及评定无误。 为及时向需方提出试验报告，试验组应及时将原始记录移交资料室，并向资料室整理保管。

5、 原始记录中数据不允许随意更改、删减，如需更改，应画两条平行线，并由当事人签名或加盖个人印章。

6、 试验人员和审核人员必须是经当地建设主管部门统一培训、考核并获得岗位合格证书后，方可有签署权。

7、 不得使用非法计量单位。

四、 试验仪器、设备管理制度

1、

2、

3、 所有试验仪器设备应按使用说明书要求进行安装和调试。 试验员必须熟悉试验仪器设备的操作规程，否则不得使用。 使用仪器设备时，应做到事前检查、事后维护保养，如有异常情况应向领导汇报，以便得到及时处理。

4、 建立“试验仪器设备台账”、“检定周期表”等，并每年更新一次。

5、 严格按检定周期检定仪器设备，根据检定结果做出三色标识，凡检定不合格或超过检定周期的仪器设备一律不准使用，检定不

合格应进行修理，修理后经检定合格方可使用，无法修理的申请报废。

6、 主要仪器设备应有专人使用管理，做到管好、用好、会保养、会检查、会排除一般性故障，确保使用的仪器设备处于正常运转状态，并认真填写运转、维修及维护保养记录。

7、 试验仪器、设备的使用环境应符合家检验标准的有关要求，防止受到外部不良干扰而影响检测结果的准确性。

8、 各种用电仪器设备使用完毕后应随手关电闸。

五、 试验报告审核、签发制度

1、 各种试验报告，按原始记录的内容，加上报告日期和统一编号，经报告人、审核人、签发人签字，加盖有效印章方可发出。

2、 试验报告签字人员资格和责任：

签发人：试验室主任（或技术负责人）和质量负责人有试验报告的签发权，并对签发的试验报告负技术责任。

审核人：具有相应上岗证的人员才有审核签字权，对试验报告的正确性负责。

报告人：对出具的试验报告与原始记录一致性负责。

3、 各类试验报告必须编号连续，不得缺号，并及时归档，由资料员按年度或单位工程装订成册，妥善保存。

4、 试验报告至少一式四份，第一份存档备查，其余三份报送需方。

六、 试件标准养护管理制度

1、 混凝土试件

1）

2） 混凝土试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表明。 采用标准养护的试件，应在温度为20±5oC的环境中静置一昼夜至两昼夜后编号、拆模。拆模后应立即放入温度为20±2oC、相对湿度为95%以上的标准养护室中养护，或在温度为20±2oC的不流动的Ca（OH）2饱和溶液中养护。

3） 标准养护室内的试件应放在支架上，彼此间隔10~20mm，试件表面应保持湿润，并不得被水直接冲淋。

4）

2、 标准养护龄期为28d（从加水搅拌开始计时）。 水泥试件

20±1oC、相对1） 水泥试件成型后做好标记，并立即放入温度保持在

湿度不低于95%的雾室或湿箱中水平养护，养护时不应将试模放在其他试模上，直到规定的时间取出脱模。

2） 水泥试件脱模做好标识后，立即水平或竖直放置在20±1oC的养护，水平放置时刮平面应朝上。

3） 试件放在不易腐烂的篦子上，并彼此保持一定间距，让水与试体的六个面接触。养护期间试件之间间隔或试体上表面的水深不得少于5mm。

4） 每个养护池只养护同类型的水泥试件。

5） 强度试验试件的养护龄期，从水泥加水搅拌开始试验时算起。不同龄期强度试验在下列时间里进行：

——24h±15min；

——48h±30min；

——72h±45min；

——7d±2h；

——≥28d±8h；

七、 质检组工作职责

质检组的主要工作任务是负责混凝土拌合物出厂、交货质量和施工现场的服务。

1、 负责生产过程中的质量控制工作，并严格执行相关工作程序和作业指导书。

2、 严格按国家标准规范规定进行混凝土拌合物的出厂检验和交货检验，并留置试样。

3、 负责随时对生产过程中的配合比执行情况、配料计量、搅拌等环节的质量进行监督检查，发现问题有权上报、暂停生产及提出处理意见。

4、 负责组织混凝土生产的开盘鉴定，有权在规定的范围内进行混凝土配合比的调整。当不能准确掌握时，应及时上报主任。

5、 负责根据骨料含水率及时调整生产混凝土配合比，确保混凝土拌合物和易性满足要求。

6、 配合生产调度按预约时间及时发车，不得无故拖延时间，确保混凝土施工浇筑的连续性，并积极配合需方做好施工现场的服务工作。

7、 负责本班组人员的教育、管理工作，不断提高人员的质量意识和业务素质。

8、

9、 负责各种质量记录的填写和整理、保存和移交归档工作。 负责每月进行一次生产质量控制总结，提出改进意见或建议。

八、 试验组工作职责

负责原材料和混凝土和易性的试验工作。

1、 原材料进厂复验做到及时，对试验项目检测数据的真实性和准确负责。

2、

3、 负责不同龄期混凝土试件的检验。 做好主要试验仪器设备的运转记录和试验环境有温、湿度要求的记录。

4、 严格按操作规程适用仪器、设备，并做到事前检查，事后维护保养。

5、 保证试验原始记录符合规定要求，妥善保管，及时移交资料室存档。

6、

7、

8、

9、 负责经常开展生产用混凝土配合比的验证工作。 负责检测项目的能力比对试验和外检送样。 做好试验样品的留样登记、保管及处置工作。 负责随时保持试验工作区域的环境卫生。

九、 资料室工作职责

1、 负责根据“混凝土浇筑通知单”要求，向需方提出混凝土出厂质量保证技术资料。

2、 负责按原始记录打印混凝土、原材料28d及其他龄期试验报告，并应在试验结束后十天内报出。

3、

4、 保证打印的每一份结论与原始记录相一致。 负责各种文件和资料、质量记录的收集、分类、登记、编目、归档整理和保存，采取相应措施保证完好无损。

5、

6、 按规定要求做好文件和资料、质量记录的保密工作。 按月统计评定混凝土抗压强度。

十、 样品管理制度

1、 样品接受登记

试验室在受理委托检验，负责对送样样品的完整性用于检测要求的适宜性进行检查，样品状况符合要求接收并登记编号。

2、 样品识别

收样员在接受样品包装上或样品瓶上作出明显标识，标识包括“未检”、“已检”、“留样”等字样。

3、 样品留样

样品留样入库应有专人负责，接收后应及时登记入库，并分类存放，做到账物一致，样品室要通风干燥，具有一定的安全性。

4、 样品有效期

样品保留的有效期应符合国家现行规范要求，胶凝材料的存放期应少于50天，外加剂的存放期应不少于有效期，按产品有效期定。

5、 样品处理

样品的保留超过有效期由实验室负责人批准后处理，并做好处理记录。

十一、生产混凝土配合比调整规定

在生产过程中，由于某种原因造成混凝土拌合物不能满足要求时，需要对混凝土进行调整，调整由出厂质检员或实验室负责人按以下要求进行：

1、

1）

2）

3）

4）

5）

2、

1）

2）

3） 调整依据 骨料含水率、颗粒级配或粒径发生明显变化。 胶凝材料需水量比出现较大波动。 减水剂减水率或其他性能发生变化。 混凝土坍落度发生明显变化。 由于其他原因导致生产混凝土的状态不能满足施工要求。 调整原则 调整要有足够的理由和依据，防止随意调整。 调整时，水胶比不能发生变化，不得影响混凝土质量。 要做好调整记录。

3、调整方法：

调整方法可按下表和《混凝土返料调料报废管理规定》进行。

生产混凝土配合比调整方法

4、配合比调整权限

生产混凝土配合比的调整以试配记录为基准，出厂质检员和实验室负责人有以下调整权限，超出的必须及时通报技术负责人，由技术负责人调整。

1） 砂率：允许调整±2%。

2） 外加剂：允许调整胶凝材料总用量的±0.2%。

3） 用水量和胶凝材料：允许调整±10kg以下。

十二、能力比对制度

为了提高检测能力和水平，减少相对试验误差，试验室应开展能力比对试验。

1、 试验室负责人负责能力比对试验的组织和实施，并对试验结果进行分析，针对影响试验误差的原因提出纠正或预防措施。

2、 试验室间的能力比对可一年进行一次；本室试验人员间的能力比对试验可不定期的进行。

3、

4、 参与能力比对试验的人员可作为能力考核的依据。 试验室应保存能力比对试验的所有资料。

十三、委托试验管理制度

1、 原材料进厂由材料员负责按国家标准和有关规范要求进行取

样，并委托试验室试验。

2、 委托时应按要求填写“委托试验单”，填写内容包括：材料名称、生产厂家或产地、等级、规格或型号、代表数量、出厂编号及委托日期等，填写时字迹清楚整洁，严禁涂改，出现错误重新填写。

3、 收样人应检查所送试样是否与委托单内容相符，凡不符合要求的一律退回，对符合要求的应及时进行登记，编号和标识，送、收双方应在委托试验单上签字。

4、 收样人员及时将样品移交试验人员进行试验，并办理移交手续。

十四、混凝土配合比管理制度

1、 混凝土配合比应根据《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000的规定以及国家现行有关标准、规范的规定进行设计。

2、 混凝土的配合比应根据原材料性能及混凝土的技术要求进行计算，并以试配结果调整后确定。

3、 根据本单位常用的材料，设计出常用的混凝土配合比备用；在使用过程中，应根据原材料情况及混凝土质量检验的结果予以调整、但遇到下列情况之一时，应重新进行配合比设计：

1）

2）

3）

4、 对混凝土性能指标有特殊要求时； 水泥、外加剂或矿物掺合料品种、质量有显著变化时； 该配合比的混凝土生产间断半年以上时。 为保证配合比的适应性和可靠性，常用的混凝土配合比每月至

少验证三次。

5、 混凝土配合比在使用过程中，应根据混凝土出厂检验结果及时进行统计分析，必要时应进行调整。

6、 有关混凝土配合比设计的计算书、试配调整及相关的试验记录、原材料试验记录、常用配合比的验证记录等，必须完整齐全，及时归档备查。

十五、奖罚制度

为确保混凝土质量，加强检测工作管理力度，提高员工积极性和工作责任心，制定本制度。

（一） 奖励

1、 凡检验出不合格原材料，并得到厂家或供应商签字认可且接受退货，奖试验员200元。

2、 发现原材料使用不对、生产计量装置失准，奖发现人100元/次。

3、

4、 凡发现混凝土在运输过程中未转罐，及时汇报者，奖50元。 发现原材料存在严重质量问题者（经验证证实，如F类粉煤灰安定性不合格等），奖相关人员300元/次。

5、 凡检验出属于废品的材料，如水泥安定性不合格、水泥凝结时间不合格等，奖相关人员200元/次。

6、 凡出厂前检验出混凝土有严重缺陷（例：由于计量不准导致外加剂严重超量），并检查得到验证，给公司挽回严重损失的，奖发现人500元/次；一般缺陷（例：仅为砂石含水率偏小1%的）经调

整合格准许出厂的，奖出厂质检员50元/3次。

7、 在质量监督过程中，发现前台工长或泵工私自加水者，奖发现人200元/次。

8、 在质量监督过程中，发现操作工不按公司规定操作（例：生产出现异常不及时反馈，依旧坚持生产），造成出厂产品质量波动较大，经核实属实者，奖发现人100元/次。

9、 在质量监督过程中，发现材料员私自将不合格原材进场，出厂证明资料不全而收取材料，经核实属实者，奖发现人100元/次。 凡检验不合格的材料，应保留足够的试样备用。

（二） 处罚

1、

2、 原材料没按公司要求及时检测、漏检的，每批次罚200元。 出厂检验不认真，没按要求检查或调整混凝土和易性，造成混凝土在规定时间内到工地就出现坍落度过大或过小的，一次处罚100元。

3、 凡去施工现场不戴安全帽，上班期间穿拖鞋，服装不整者，发现一次罚50元。

4、 上班时间迟到、早退、打牌、擅自离岗或做其他与工作无关的事情者，发现一次罚50元。

5、 试验过程中不按操作规程操作，造成试验仪器设备损坏，罚试验者直接经济损失的10%。

6、

7、 未按要求及时做好质量记录者，罚责任人200元。 调度将生产任务单传达给试验室后，出厂质检员未在厂内开盘

时间前10分钟下达配合比，造成生产延误的，罚100元/次。 8、

9、

资料室未及时出具相关产品出厂报告的，罚100元/次。 没在规定时间内作出相关技术服务被投诉者，罚100元/次。