经费预算测算依据及说明
一、馆开展各种文化体育活动、培训费用(0.4114万元)
1、全年茶叶、水杯:0.1万元;
2、桶装水:6元/桶×12桶/月×12个月=0.0864万元;
3、复印资料:50册×5元×3次/全年=0.075万元;
4、刻录光碟:30盘×10元×5次/全年=0.15万元;
二、馆运行维护(9.004万元)
1、保安人员补助:2人×600元/次×10次/全年=1.2万元
2、水:5吨/天×360天×2.8元/吨=0.504万元
3、电:200度/天×360天×1元/度=7.2万元
4、消防设备:5套×200元=0.1万元
三、馆电子信息设备维护(1万元):
1、计算机设备维护:(硬盘、光驱、键盘、U盘、墨盒等小设备更新):0.8万元;
2、网络与宽带接入费用:0.2万元
四、馆灯光音响设备维护费用(3.75万元)
1、更换演出灯泡:1000元/个×5个/全年=0.5万元
2、排练音箱:1个×2500元=0.25万元
3、大型群文活动租用专业灯光音响设备:15000元/次×2次/全年=3万元
五、馆人力资源经费(0.5万元)
1、馆人员教育、培训经费:
10人×500元/全年=0.5万元。
六、馆工作人员下乡辅导及流动服务费用(9.6万元)
1、常年下乡辅导路费、住宿等:
8人×200元×5天/月×12个月=9.6万元
七、馆宣传、服务资料、各种制度建设费用(0.9万元)
1、打印纸:10盒×180盒=0.18万元;
2、宣传橱窗:12期×100元/每期=0.12万元;
3、宣传展牌:100个×50元=0.5万元;
4、宣传资料:100册×10元=0.1万元;
八、文化馆网站(3万元)
1、建设、维护费用3万元。
九、馆订阅各种刊物(0.3万元)
1、全年各种刊物:0.3万元
以上共计28.1654万元
…… …… 余下全文