20xx年度人力资源预算编制说明书

一、20xx年度人力资源主要工作及与预算执行情况

1、严格执行工资总额预算

公司人力资源预算符合集团指导原则和企业发展战略和实际，工资总额发放符合集团公司预算批复，工资总额预算执行情况总体上符合工资增长效益导向的原则、职工工资水平与企业竞争力和人工成本相适应的原则、企业能严格执行工资总额预算方案，主要经济效益指标均完成预算目标，职工人数、工资总额均控制在预算目标以内，实现了工资与效益同步增长。

2、员工收入同步增长

公司根据生产经营实际，每岗增加工资标准150元，提高中夜班津贴标准，有效提高了员工收入，员工工资收入平均增幅为12.17%。同时，提高了“五险一金”缴费基数，维护了员工的合法权益。

3、健全绩效考核和薪酬分配制度

公司建立了工资与效益联动机制，加强成本控制和工资调控，调整内部收入分配水平，建立健全工资能增能减的激励约束机制。企业内部绩效和薪酬制度完善并有效运行，内部收入分配较为合理。

4、人才引进和人员配置

公司通过校园、网络招聘等形式招收大专以上学历学生共9人，已在市场、财务、人力资源、动力等部门上岗。一年来一线生产员工流失较多，出现了用工紧张的情况，通过组织机关人员及二三线员工

定岗，基本保证了公司生产未受影响，现公司用工总体仍趋紧张。

二、存在的问题

生产工人用工紧张，大部分员工学历偏低，缺乏高级技能人才；人员结构不合理人员，销售、研发人员比重太低，不符合“两头（市场、研发）大中间（生产）小”发展模式；人才培养和使用方式落后，缺乏科学合理的人才评价和激励约束机制，不利于人才合理使用和成长；管理和专业技术人员中，中级以上职称比重低；员工培训广度、深度不够。

三、20xx年人力资源预算指导思想

全面落实国家和集团公司人力资源工作有关要求，固地树立“人力资源是企业的第一资源”的观念，自上而下，重视人力资源工作，夯实基础。立足公司现状，建立公正公平、合理、科学的考核、晋级及薪酬和奖罚的机制，提高员工收入；加强培训，提高素质，提升能力；加强人才队伍建设，为公司长远发展提供强有力的人力资源保障。

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工程预算编制说明

一、工程量计算依据

1、依据XXXXX装修工程施工图纸计算工程量。

2、依据XXXXX现场实际情况编制。

二、本定额计费以《XXXX省建筑工程计价定额2010》，《XXXX省装饰工程计价定额2010》，费用定额采用《XXXX省建设工程费用定额2010》为依据进行套价。

五、本工程包含项目：XXXXX部分。做法详见施工图。

六、本工程不包含项目：XXXXX

七、本预算人工费按XXX元/天记取。

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                        预算编制说明

本项目为***************两阶段施工图设计，本次编制长度为***km，较初步设计路线长度短***km。

一、编制主要依据

1.交通部发布的《公路工程基本建设项目概算、概算编制办法》(JTGB06-2007)，以下简称《部编办》。

2.交通部发布的《公路工程概算定额》(JTG/T B06-01-2007)、《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02-2007)。

3.交通部发布的《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T B06-03-2007)。

4.陕西省交通厅陕二○##年七月十五日发《关于执行交通部公路工程概算概算定额及编制办法的通知》，以下简称《省通知》。

5.施工图设计文件提供的工程设计图及数量。

二、主要费用、费率取定

(一).人工费:按《省通知》规定，每工日45.04元。

    (二).材料费

    材料原价根据陕西省交通厅定额站发布的最新二○##年第一季度宝鸡市及西安市场材料指导价并结合本项目沿线地区实际调查后综合取定。

    (三).施工机械使用费

    按交通部《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T B06-03-2007)及陕西省车船使用税标准计算。

    (四).其他工程费及间接费

按《部编办》及《省通知》的有关规定计列，本项目为一类工程，其中：工地转移费运距按西安至工地300公里计算，主副食补贴综合里程按10公里计。

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编 制 说 明

本工程依据建设单位提供的“莆田一期汽机”施工图纸及委托要求，按省市有关建设工程造价定额计算规则及计价、计费程序进行编制。

一、编制依据：

1.定额套用：《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)

《福建省建筑工程消耗量定额》(FJYD-101-2005)

《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》(FJYD-201-2005)

2.费用定额：二○○三年《福建省建筑安装工程费用定额》及闽建筑

[2005]15号文关于调整利润率的通知、闽建筑[2005]25号文关于调整建筑工程企业管理费率的通知、闽建筑[2007]11号文补充定额的通知、闽建筑[2007]15号文关于调整建设工程人工预算单价的通知、闽建筑[2009]3号文关于停止计取建设工程质量监督费和工程定额测定费的通知、闽建筑[2009]38号文关于发布《外墙悬挑式翻转钢管脚手架等30项补充定额》的通知、闽建筑函[2010]39号关于调整危险作业意外伤害保险费计取办法和大型施工机械设备检测费用的通知等补充定额、闽建筑[2010]27号关于调整建筑工程安全文明施工取费标准的通知、闽建筑[2010]43号关于调整建设工程人工预算单价的通知、闽建筑[2011]6号文福建省建筑装修工程消耗量定额调整的通知及省、市有关规定、闽建筑[2011]37号关于调整建设工程人工预算单价的通知;

3.工程类别：按三类计算；

4.劳保费用：按丁类计算；

5.税金：按市区3.381%计算；

6.材料预算价格：参照20xx年11月份《泉州工程造价管理》中莆田建筑材料市场信息价及部分材料市场询价；

7.机械台班：套用福建省二零一一年第三季度机械台班；

二、说明未尽详之处，详见本预算书中的项目。

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20xx年学校财务预算编制说明

学校财务收支预算，是学校根据本年度教育事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划，是对学校本年度所有收入和支出活动进行全面的预测和计划。学校预算要编制情况说明。

一、工资福利预算编制

基本工资（职务岗位工资+级别薪级工资）和津贴补贴（教龄津贴+艰苦津贴+岗位津贴）以20xx年1月份工资为基数乘以12个月计算。调资等因数增加一个月，取暖补贴增加一个月在津贴补贴中预算。

绩效工资：预算标准12个月，包括70%基础性绩效工资、30%奖励性绩效工资、校长津贴、班主任费、农村教师补贴。70%基础性绩效工资按财政统发工资表中生活补贴乘以12计算。30%奖励性绩效工资，小学幼儿园按535元预算，初中按565元预算，职教中心按595元预算，高中按620元预算。

校长津贴：一等按1050元预算，二等按960元预算，三等按870元预算。班主任费：按10个月预算，小学30人以下每班110元，30人以上每班160元；初中30人以下每班150元，30人以上每班200元，高中、职教中心按每班200元预算，县幼儿园每班按190元预算。农村教师补贴（交通补贴）按10个月预算，两水、徐套每人每月按70元预算，渠口、长山头、大战场、白马、鸣沙（含鸣沙中学）、余丁、石空（立新、白马湖、枣园）每人每月按60元预算，恩和、石空（太平、八小、张台、关帝、新桥）、三中每人每月按50元预算，新堡（盖湾、吴桥、刘庙、刘庄）、舟塔（孔滩、田滩、潘营、铁渠）、宁安（营盘滩、古城）每人每月按30元预算，宁安（黄滨、南桥）舟塔（舟塔、上桥、长桥、康滩）、新堡（刘营、宋营）东华九年制、舟塔中学每人每月按20元预算。其他工资：学校聘请零时工、营养午餐炊工、保安、加班工资根据实际情况预算。

社会保险费：职工医疗保险单位缴费按职工工资额6%预算，职工生育保险按职工工资额0.5%进行预算。

伙食补助：把营养午餐覆盖学校按师生比1:24，每人每年800元安排配餐补助。

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永川区青峰镇小拱桥小学校20xx年度

预算编制说明

根据财政局、永川区教委关于农村中小学预算编制的有关文件要求，结合我校实际情况，编制了小拱桥小学20xx年学校收支预算，现将有关情况说明如下：

一、基本情况

预算领导小组：

组 长:康钦宪（校长）

副组长：李昌伟（书记）

成 员：盈德强（总务主任）、刘利（教务主任）、张升才（德育主任）、康厚玖（安稳办主任）、蔡友梅（教师代表）、唐兴川（教务处副主任）

小拱桥小学是一所农村中心小学，基本情况如下：编制人数为22人，在职教职工人数26人，退休人员14人，其中，20xx年7月1日后退休的人员6人。享受遗属补助人员2人，保留民师2人，享受独生子女补助费9人，临时工（幼儿园教师）6人，现有教学班10个，在校生322人，贫困女学生53人。学校占地面积12150平方米，建筑面积4987平方米，其中专用房屋建筑面积4553平方米,行政办公用房434平方米。办公桌35张，椅子35张，会议室椅子1套，文件柜5个，宽带网租用费4428元，电视机5台，DVD 3台，复印机1台，一体机1台、电脑26台，办公电话3部，摄像机1部，空调2台，照相机1部，课桌椅321单人套。

二、预算收支情况

（一）预算收入情况。确定学校本年度总收入2523906元，其中：财政补助收入2235906元，非税收入288000元，非税收入同比增加10%。非税增加主要是学校幼儿园学生人数增加。

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（二）预算支出情况。学校本年度总支出合计2523906元。

1.工资福利支出1349665元，其中:1）、基本工资380388元，2）、津

贴42942元，3）、绩效工资533160元，4.奖励性绩效工资228497元， 5幼儿教师养老保险26000元、6、失业保险13754元，7医疗保险124924。

2.对个人和家庭补助支出717886元。其中：退休费216953元 ，退休津贴23399元、退休生活补助279600元（包含杨仁金20xx年12月满70岁增加生活补助210元）、遗属生活补助6912元，保留民师45744元、住房补贴142198元，退休人员活动费补助支出3080 元

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工程量清单计价编制说明

一、 编制依据：

1、本投标报价是依据 “竞争性谈判文件”的投标须知、技术要求、工程量清单、合同 条件和答疑文件、工程建设标准及技术要求和图纸等文件进行编制的。

2、天津市城乡建设委员会颁布的20xx年《天津市设备安装工程预算基价》。

3、价格参考20xx-9造价信息价格及市场价格。

4、有关消防设计规范、消防专业施工及验收规范。

二、对“分部分项工程量清单计价表”的说明： 报价范围：********基地总建筑面积******平方米。二区一期消防工程的设计图纸中**栋办公楼，地上**层和**、**的两个地下层的室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、应急照明、疏散指示系统、防排烟系统的消防工程采购安装及售后服务等全部内容。包含了完成该图纸设计中，消防系统所需发生的全部费用。但在合同实施期间发生的设计变更，工程量及总价按实调整。

消火栓系统：

室内消防管道至每个管网末端的消火栓箱，其中包括阀门、管道、灭火器、设备材料的供应及安装、调试至验收合格。管道采用热镀锌钢管，管径≤DN100采用丝扣连接，管径＞DN100采用沟槽连接。室外管道安装至出户管1. 5m处。

⑴ 1-02楼地下层，可调式减压阀 DN100、Y型过滤器 DN100、可曲挠橡胶接头 DN100图中为两套，故在报价中计入。

⑵ 1-01、1-02楼底下层车道出入口附近的消火栓管道，依据设计做自控电伴热防冻保温。DN＜50mm者，保温厚度均为60mm。DN≥50mm者，保温厚度均为50mm。

保温材料为难燃B1级橡塑。报价中计入。（图中虚线以外其余部位的消火栓管道不保温）。

⑶ 消火栓管涂刷银粉漆二道。油漆色标为红色环，间距4m，报价中计入。 喷淋系统：

**楼的地下一层、A区、B区、C区地上**层、**楼底下层的室内喷淋管道，自报警阀（湿式报警阀）的进口开始，至每个管网末端试水装置，及室外出户管1. 5m处的安装。包括图中的设备、管路的供应及安装。自动喷水灭火系统的消防工程采购安装及售后服务等全部内容。

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