部门交接程序

为了保证部门间工作流程明确，沟通顺畅特制订此工作程序：

市场开发部、业务接待部之间的交接程序

一、市场部人员交接流程

1、 A、向接待人员说明客户约定来店时间

B、 向接待人员说明客户的来电目的和爱车的基本情况

C、 向接待人员说明客户姓名、性别、车牌号等基本信息

D、填写交接单

2、 A、迎接客户入店

B、 引荐客户到指定接待人员处

C、 向客户说明指定接待人员的职责

D、将客户的基本信息和来店目的向接待人员说明。

E、 填写交接单

3、

A、保持与客户的非技术类沟通

B、向接待部了解车辆的大致进程

C、向接待部了解车辆的维修内容

D、对接待部反映的问题及时解决并反馈情况

E、要引导客户向接待部咨询车辆情况

F、车辆修理完毕离厂时做好送客工作

二、客户接待交接流程

1、 A、记录好客户到店时间，主动联系客户确认具体信息

B、对客户和车辆的基本资料进行登记

C、等待确认完毕后填写市场部交接单确认

2、 A、记录客户引荐时间并主动服务客户

B、记录并确认市场人员交接的信息

C、和客户直接核实客户的来店目的

D、填写填写交接单

3

A、做好与客户的技术类沟通

B、 将非技术类问题交给市场部人员沟通

C、 配合市场部了解车辆维修进程及内容

D、对市场部反映的客户要求及时主动解决并反馈处理情况

E、 接待部解决维修过程中与客户的纠纷问题

以上内容为市场开发部与客户接待部在开发新客户来店的基本交接内容，各部门请按流程交接，做到工作清晰责任清晰。市场部要做到在车辆维修过程中不直接到维修间了解客户车辆的维修情况，有问题和接待部做好沟通，接待部要配合市场部人员了解情况，以便于公司对外口径的统一。接待部要及时向市场部反馈与客户沟通的一些非技术类信息，以便于市场部的跟进。

…… …… 余下全文

工作交接单

交接项目：办公室日常管理工作

交接人：

接交人：

监交人：

一、 做好会议记录

1、会议记录完成后发给公司各部门人员（E盘---会议---龙天例会记录）

2、根据会议记录拟一份周会议纪要，发给北京王丽娟（E盘---会议---周会议纪要）

二、 考勤

1、每月20号前的考勤按时发往北京办公室，制表人及副总经理签字，该考勤表办公室要留底（E盘---行政办公用表格---考勤---考勤表）密码761105

2、每月初将考勤交给财务，制表人和副总经理签字（E盘---行政办公用表格—考勤---龙天考勤表）

三、 办公用品

1、写办公用品申请，陈总签字同意后购买（红环文具：87613929，顺达办公：153xxxxxxxx）

2、办公用品到货以后填写入库单（红联在走付款手续的时候要与#5@p一起交给财务）

3、以电子表格的形式记录每次购买办公用品的具体信息（E盘---行政办公用表格---办公用品采购登记）

4、领用办公用品需登记

四、 固定资产（价值在20xx元及以上为固定资产）

1、拟固定资产申请单，陈总、刘总签字同意后再行购买

2、给固定资产编号，填写固定资产验收单（本验收单一式两份，财务及办公室各留一份），验收单上的采购人、保管使用责任人、财务、机务负责人都必

须签字

5、以电子表格的形式留存固定资产信息（E盘---行政办公用表格---固定资产、低值易耗---龙天固定资产，低值易耗统计）

五、 每月月底前做好月总结和下月计划，要求各部门将各自的月总结及计划

发过来，编辑汇总后发给陈总、刘总、肖总（E盘---工作总结和计划---龙天置业月总结计划）

六、 职工宿舍及办公室租赁事项

1、注意职工宿舍房屋及办公室付款时间（E盘---证照年审、房屋租赁），提前到税务局开具房屋租赁#5@p，走付款手续，按时缴纳房租

2、所有租赁房屋到期前两个月确定房屋是否续租，如不续租立刻告知房东，续租亦然

…… …… 余下全文

客服部，工程部，设计部工作交接流程图

前台接收订单 分发 财务&PMC 建立订单号 前台 分发 跟单 新产品：业务 跟单/业务 工程部开单员 财务审核员 工程部开单员 员拼版尺寸 设计员 提供拼版的展开尺寸 工程部开单员 开出工程单 ①打印工程单交给设计员 ②通知审核员审核工程单 工程单审核员审批 (★如有错误通知开单员修改，开单员修改后再通知审核员审核，审核OK后打单交设计员)

资料文员 跟单员 工程部开单员 ①如果有的直接引用开生产单，但要检查资料是否正确。

②如果没有，那么先建好BOM表再开出生产单，产品资料按旧生产

单资料建立，但也要检查工艺是否合理，是否有需要改进的地方。

工程部开单员 开出生程单 审单员 审核，审核后通知跟单员 （★如有错误通知开单员修改，开单员修改后再通知审核员审核）

48小时。

旧产品开单到下发资料袋的时间为24小时。

工程单人员从接收到订单资料到开单审单新产品要求时间为8小时以内。旧产品为4小时。

…… …… 余下全文

人力行政助理工作交接明细

交接项目：

1、车辆管理（责任人、保险、每月查询车辆违章情况、年审）；

2、考勤（部门考勤联系人、考勤外出，请假，调休等情况登记、考勤记录的标

注、汇总、审核、上报）；本月末辅助完成

3、办公用品管理（办公用品申请、领取、保管、盘存）；

4、公司宽带（账号、用户名、密码、续费时间、业务办理单据）；

5、部门值班表（部门联系人、统计、登记、汇总）；

6、通讯录（更新）；

7、业务接待（业务接待登记、接待费用审核）；

8、办公设施维护（登记、联系相关人员进行维护、后期维护情况跟踪）；

9、杂志图书（领取杂志、吴总书籍的借阅登记和汇总）；

10、招聘（账号、密码、亿搜人才网联系人、面试表、入职表、转正表、离职表

及相关手续的办理）；

11、员工档案（更新）；

12、洗车卡、采暖（登记和管理）；

13、良友台账（台账登记、定期结算、审核接待信息、审核账单信息、上报）；

14、电话充值和电话卡使用情况（充值、登记、查询、电话业务办理单据）；

15、办公柜钥匙2把、办公桌钥匙1把（钥匙交接）；

16、办公U盘2G 1个（交接）；

17、日常文件（公司业务接待住宿协议、办公费用申请、体检、工装、福利、旧

物回收台账）；

18、话补（登记、发放、每月x日左右提示话补发放）；

19、名片制作（申请、模板、制作门市信息）；

20、个人办公用品的转移交接（文件筐1个、票据夹1个）；

21、办公电话

22、水、电、水卡（申请、缴费登记、发放登记、查询审核）；

23、费用支出申请表（制作）；本月末辅助完成

24、办公备用钥匙管理（登记）；

25、公司办公地点的物业电话及其办公室；

26、油卡使用情况（领取、登记、汇总、充值）

转移人： 接收人：

…… …… 余下全文

主题描述

我们是广东的一家销售型企业，公司里有一名女员工提出辞职，按照规定提前一个月递交了辞职申请，上级已经批复同意其辞职申请，我们也招好了新员工来代替她的工作。但在工作交接期间，原岗位员工发现怀孕了，并要求继续在职，不离开公司了。如果是这样的话，新员工就要离开了，因为公司没有多余的岗位。

原员工工作表现一般，新入职的工作效率高，也有责任心，表现比原员工好。上级的意思是原员工已经是泼出去一半的水了，那就按程序给她办完离职手续，留任新员工，但是我担心这其中涉及到三期问题，会惹上不必要的纠纷。

现在，我到底应该怎么处理？对上级、原员工、新员工应该如何分别沟通与操作？ 案例分析

1、女员工提出辞职——出自本人意愿主动辞职；

2、按照规定提前一个月递交辞职申请，上级已经批复同意其辞职申请；

3、公司已招进新人，工作交接期间原女员工发现自己怀孕，现又要求继续在职；

4、新入职的工作效率高，也有责任心，表现比原员工好，领导意思按程序办理完离职手续；

5、该公司负责处理此事的“我”员工担心涉及三期问题，怕惹纠纷。

最终目的：规避三期可能存在的风险，按领导要求给辞职员工办完离职手续。 详看相关法律条款，再做处理：

《合同法》

第十六条 要约到达受要约人时生效。

采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达时间。

第十七条 要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。

第十八条 要约可以撤销。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。

第二十条 有下列情形之一的，要约失效：

（一）拒绝要约的通知到达要约人；

（二）要约人依法撤销要约；

（三）承诺期限届满，受要约人未作出承诺；

…… …… 余下全文

成本会计交接内容(###微型马达公司)

一、 工作主要内容：原材料进销存及成本核算：（总论）

1、

2、 每天由采购提供厂商送货单及我司收料单作原材料购进，输入金蝶财务软件，并核对好数量及单价备作应付帐款明细，于月底与供应商对帐； 每天根据仓库提供生产部门领、退料单，按相同单号及内容按不同组别不同产品名称输入EXCEL，并每日

与仓库的数据核对。月底产品的领退料汇总数输入金碟，并算出不同产品所耗用原材料成本；根据仓库辅料仓管提供包装物领用（注意减掉外发厂商的出库数）算出当月耗用包装物成本；并根据主管提供的直接人工、制造费用、返工产品等费用算出不同产品所耗用全部制造成本，制成成本表于次月x日前上交； 每日与仓库核对原材料进销存帐，保证每天与仓库实际进料、发料、退料完全一致；并保证月底与仓库实际库存完全一致；并与生产部领料汇总表完全一致； 3、

二．工作明细事项：（明细）(主要针对金碟K7.5中的细节问题,我平常工作中积累起来的)

1． 不能过账时反复过账。

2． 在仓库管理系统收货时请注意选择仓库类别。

3． 输采购单时要在摘要栏内注明厂商送货单号，这样引出报表时有显示，利于对账时查询。

4． 修改采购单单价时，同时也要在仓库系统中改收货单的单价，金额才能完全一致。

5． 修改采购单料号时，也要相应地修改收货单的料号，否则两单不能核销。

6． 因为怕过账有问题，所以日常领退料在EXCEL表中完成，并每日与仓库的“原材料”账中累计领料核对。月底把品号汇总的领料数输入金碟，良品退料用负数输入领料栏。

7． 成品输入表中，也要每日与仓库的成品报表相核对。

8．月底辅料仓会提供包装材料和辅料的发出和结存，核对后在金碟内用其它发货把本月的包装材料和辅料发出。分外发厂和本公司。

9． 马达系列成本月底查看领料情况和产出数是否相符，不相符时在EXCEL表中处理，从其他成品马达转入套数材料（金额）。

…… …… 余下全文

财务总监工作交接书

移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

一、科内人员与分工

1. XX：分管综合财务;

2. XX：分管成本核算;

3. XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;

4. XX：分管投资、债权、存货、负债核算;

5. XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1.19xx年度转载自百分网http://www.oh100.com，请保留此标记总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);

2.19xx年度“会计赁证”106册;

3.19xx年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;

3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚;4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;

5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;6.厂长杨调公用名章壹枚;

四、会计档案

本文由百分网提供，原文地址:http://www.oh100.com/a/20xx09/11579.html转载请注明出处，谢谢！1.19xx年至19xx年度各种会计帐簿XXX本;

2.19xx年至19xx年度会计凭证共计XXX册;

3.19xx年至19xx年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;

4.19xx年至19xx年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。

五、其他事宜

1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票***张(自XXX号至×××号)。

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计转载自百分网http://www.oh100.com，请保留此标记师和厂务会讨论审定。

…… …… 余下全文