篇一 :审计部年终总结

****年审计部年终总结

一年来,审计部按照董事长的要求,严格执行《内部审计准则》和集团内《审计部管理制度》,积极探索和改进内部审计工作,较好地完成了各项审计任务,各公司领导在内部审计工作上给予了高度的重视和支持,并要求各被审单位(部门)以高度负责的精神,正视问题,积极整改。

*****年,审计部完成的各项工作主要有以下几方面:

一、完成了*个审计项目:

在审计过程中发现问题************其中重点是****公司货币资金管理混乱的问题,我们已用书面形式通知被审计单位,各单位都积极的回复并认真的整改。对规范各子公司经营管理、资金安全方面起到了一定的促进作用。

二、审计部组织开展了1次研讨班,主要针对******提高各财务人员的业务水平,加强了各公司财务人员的沟通与联系。

三、审计部内部进行了多次培训,主要内容是关于************降低与被审计单位的矛盾而又不缺原则,秉着对事不对人、实事求是的审计原则,重新定位了审计目标;积极的更新知识体系,学习了****最新颁布的内部审计基本准则及具体准则等;审计部全体员工提高工作效率,在业务与思想道德上得到一定的提升。

*****年的审计计划:

一、招兵买马,随着集团公司的不断发展,审计部目前的人员配置已经远远

不够,计划增加*个审计专员。

二、*****年审计项目计划安排:

审计部年终总结

************** ************ *****************

…… …… 余下全文

篇二 :89_审计部年终总结

审计部年终总结

XX审计部

一年来,审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》,积极探索和改进内部审计工作,较好地完成了各项审计任务,现将XXXX年内部审计工作总结如下:

一、领导重视,内部审计监督服务职能得到了进一步的加强

董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持,明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”,并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神,正视问题,积极整改。为了强化公司管理监督体系,促进公司各项制度的落实,进一步提高公司的经济效益,充分发挥审计部门在公司管理中的作用,今年下半年,集团公司进一步明确了审计部部门职责,配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划,确定重点监督、审计的项目和范围,逐步完善了内部审计工作制度和工作指引,内部审计工作逐步走向程序化、正规化,监督服务职能得到了进一步的加强。

二、过程管控,内部审计监督服务工作取得了初步的成效

结合公司的生产和经营管理情况,今年以来,在董事会的正确指导下,审计部结合各子公司的具体情况,有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计,审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持, 1

主要审计事项基本按计划完成,全年共完成审计事项146项。其中,对各子公司进行半年度审计1项,共查问题213个;半年度后续审计1项,重点对半年度审计发现进行了整改情况复查,各子公司加权平均汇总落实率为81%,整改情况较好;后续整改跟进1项,重点对未整改落实情况进行了跟踪,除6个问题因特殊情况未完成外,其余问题均已整改完毕;进行采购审计85 项,工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告),充分发挥了内部审计的监督、服务职能。

1、工程项目审计

根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》,审计部分别对XX项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手,对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查;必要时,审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研,尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看,我公司目前普遍存在的问题是:工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善,很难满足全面审计的要求;大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行;加之目前审计部无工程造价专业人员,审计部很难获取各子公司当地定额基价,同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实,给审计工作带来了一定的难度。

…… …… 余下全文

篇三 :审计部年终总结

工作总结

高宏斌

公司领导:

首先感谢公司领导给予我这个工作平台!

我于今年年初走上新的工作岗位,这一年来,在领导的关心、指导下,在同事的帮助、支持下,我努力工作,化压力为动力,在较短的时间内完成了角色转换,一年来的工作使我明白,审计是个亮丽的舞台,有志于此可以取得很大的成绩。

现将本年度个人工作情况总结汇报如下,请各位领导评议:

一、20xx年主要完成的工作有

1、**20xx年经营效益审计

2、配合**做内核检查

3、库存**检查

4、**成本检查

5、配合**接受外部监管机构的检查。

二、工作中存在的问题和不足

1、审计范围小,审计工作不够深入、细致

审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中,既要本部门积极主动,也需要其他科室部门的合作,更需要按公司计划进行。但是一年来我的工作中经常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。自审计部成立以来,只粗略的进行了部分效益审计和管理审计。在许多业务环节仍有空白区域,如人力资源审计、采购价格审计、固定资产管理审计、库存原材料审计、工程审计等。未能及时扩展审计领域,使得审计部的发展停滞不前。

同时由于本人是从财务转到内审的,而且经过这么多年的财务工作以后,问题的挖掘难免会有思维定势,看问题的角度都比较单一。下一步如何创新审计技术,扩大审计范围,挖掘新的问题,如何在有限时间内加大挖掘深度是迫在眉睫的事。

2、审计部门人员太少,不利于开展工作

审计部门人员太少,不能有效开展工作,会影响审计的效率,人员太多,成本太大,显然不经济,配备多少审计人员应视审计职能定位和审计业务的情况而定, 建议专职人员最少应不小于3人。在人员的知识结构上,除熟悉财务知识外,还应熟悉并了解公司经营的相关业务流程,要从狭义的查账工作,拓展到广义的全方

3、个人能力欠佳

因审计部人员少,组织学习的机会较少,更多的只是一些内部的经验交流,这样审计思路的开拓的范围就比较小。不利于整个部门审计水平的提高,以后我在工作中更要努力学习,积极提高自身业务水平。不断适应新德发展和要去。位的监督控制方面来。

…… …… 余下全文

篇四 :审计部年终总结

各位领导、同志们,大家好!

审计部成立一年来,在公司领导的指导和大力支持下,在公司各部门的积极配合下,以及审计部全体员工的努力工作下,紧紧围绕公司领导的指示精神,本着积极认真负责的态度,办理集团内部工程招投标事宜,并抓好工程的发包、分包、材料设备的采购招投标,负责签订工程施工合同及材料、设备采购、供应合同,做到公平公正的审核,一切服务于公司的生产经营原则,为此,对一年来的工作做简单总结:

一、 工程割算结算审核工作中,审计部配合预算科、指挥部及项目部

到工程现场实测、实量,严格按图纸、隐蔽工程签证、合同及工程部指挥部验收证明进行割算及结算。为确保项目部能够及时拿到工程款,审计部规定,所有工程割算在审计部审核不超过24小时,如发现问题及时与指挥部、预算科人员进行沟通,做到公平、公正、合理的支付工程割算款。

二、 工程结算

根据预算科报审单位及分部分项工程230多个结算,审定价值7600多万元,核减总值65万多元,核增值35万元,净减值30多万元,即保证了公司利益,也对项目部的经济利益起到了保障作用,做到了公平、公正、诚实、守信,维护了公司的良好形象。

三、 合同的签订审核工作及时有效

在本年度共签订审核各方面合同1000多份,合同作为工程结算及付款的依据,审计部从公司利益出发,加强对合同条款及单价的审核

工作,做到公平、公正、合理,不让公司承担一份风险,又能及时有效地签订合同。审计部同公司各部门及时商定、合理制定各项条款,确保外包项目、材料、设备等合同的顺利签订,保证了工程的顺利进行。并不定时对工程的合同执行情况进行调查,发现偏离合同内容的情况,及时与项目部沟通、整改,保证了合同的严肃性。

四、招投标工作的顺利进行

为及时有效地了解市场行情,公司对所有材料、分包工程进行招投标,以求做到公平、公正,为公司购进最好材料,找到技术能力强的分包队伍,支付合理的价格。在招投标中,先做出合理标底,再进行招投标,确保了项目部及公司的经济利益,没有让少数人对外包分部分项工程及配套工程哄抬价格现象得逞,各项招投标工作基本上达到了预期目标。

…… …… 余下全文

篇五 :审计工作年终总结(好范文)

xx年度总结和xx年工作计划

XXX年,我应聘成为XX公司的一员,承蒙领导信任,我履职集团审计部XX岗位。在工作当中,我学习到了许多先进管理经验和知识。半年来,在公司领导的关怀和指导下,我与审计部近两任经理一道,带领审计部的全体同仁按照审计计划,积极主动地开展内部审计工作。组织(参与)XX年后续审计、专项审计和日常监控,编写(复核)审计工作底稿与审计工作报告,主持部门工作会议,组织审计人员进行业务学习,参加公司管理制度评审。经过大家的共同努力,内审工作取得了一定的成绩,主要表现在:1、XXX;2、审计人员的工作能力逐步提高,审计工作也逐步规范;3、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解,集团审计部的管控职能正逐步得到体现。但仍存在一定的不足,这与领导对我们的期望和要求还存有较大的差距,不过我相信有公司领导的信任,有各部门及各子公司管理层的理解、支持和配合,再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则,公司的内审工作一定会干得有声有色。下面我从三个方面汇报个人工作:

一、XX年工作总结

1、后续审计、跟踪

为验证各责任单位对“年度审计发现问题”的自查自纠情况,在董事会的安排下,我任组长带领XX审计专员对XX公司从XX、xx、

XX、制度执行、XX等方面进行了后续跟踪审计。为确保审计工作顺利进行,我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况,编制了操作性和针对性较强的审计方案,并对关联事项进行了细化和完善,对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理,充分做好审前准备工作。进行现场审计前,组织召开审前会议,进一步明确审计范围和审计目标,提高各子公司管理层的认知度。从后续审计初期的情况来看,由于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符,通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施,后续审计从XX月X日开始至X月XX日结束,整改率达到XX%。后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后,引起了集团高层的高度重视,通过鞭策,各子公司逐步认识到了整改的重要性,提高了认识,形成了一种“比、学、赶、帮、超”的氛围。至跟踪审计结束时,审计发现的XX个问题,除X项因特殊情况未能整改到位外,其他问题均在计划的时间内整改完毕,整改率达到XX%。

…… …… 余下全文

篇六 :审计部20xx年工作总结

审计部20xx年工作总结和20xx年工作计划

一、20xx年内审工作总结

一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我部的全体职工严格按照年初制定的审计计划,积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过我们集体的努力,我部现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任,再加上我们全体审计人员的勤奋工

作,

公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同事们的认可。下面从7方面做工作总结:

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部成立后,经我部人员的共同努力,顺利开展,并制定的年度工作计划,结合内部人员的具体业务能力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、加强财务监督,规范资金管理。

首先对货币资金进行了监督管理,尤其是银行票据(承兑汇票)的管理进行了强化控制,纠正了收付不背书空转空飞状况,形成了资金链的规范衔接,从而提高了财会人员的思想意识和业务水平。

3、严格审批程序,规范财务支出。对日常费用及其他财务开支,根据有关财税法规,按照公司有关规定结合实际情况进行审核,重点审核与生产经营无关的费用开支,严格控制不合法规的票据入账,使财务管理逐步正规化、合法化。

4、掌握劳动管理,规范工资支出。针对劳动人事变化较大、生产效益较为不稳、工资支出出现随意的状况,经了解掌握,根据有关规定、考核办法对实际绩效进行审核,对无效计资、自定增资、超规补助等一律予以否定,节省工资支出达100多万元。。

5、重视考核目标,规范责任兑现。一季度对红管、大东庄、武家山、吉家塔、南峪等五个生产矿井的矿长年薪进行了目标责任考核兑现,增强了矿长们对生产、技术的发挥性和对安全、质量的责任心。

…… …… 余下全文

篇七 :公司行政部年终总结

行政部年终工作总结

公司行政部年终总结

20xx年,在集团公司的正确领导及大力支持下,在×××公司领导班子的正确指导下,面对激烈的市场竞争之严峻形势,行政部紧紧围绕管理、服务、学习、招聘等工作重点,注重发挥行政部承上启下、联系左右、协调各方的中心枢纽作用,为公司圆满完成年度各项目标任务作出了积极贡献。现将一年来的工作情况汇报如下:

一、加强基础管理,创造良好工作环境

为领导和员工创造一个良好的工作环境是行政部重要工作内容之一。一年来,行政部结合工作实际,认真履行工作职责,加强与其他部门的协调与沟通,使行政部基础管理工作基本实现了规范化,相关工作达到了优质、高效,为公司各项工作的开展创造了良好条件。

如:做到了员工人事档案、培训档案、合同档案、公章管理等工作的清晰明确,严格规范;做到了收、发文件的准确及时,并对领导批示的公文做到了及时处理,从不拖拉;做到了办公耗材管控及办公设备维护、保养、日常行政业务结算和报销等工作的正常有序。成功组织了室外文化拓展、羽毛球比赛、读书征文、管理学、市场营销学培训课、员工健康体检等活动,做到了活动之前有准备,活动过程有指导,活动之后有成果,受到一致好评;行政部在接人待物、人事管理、优化办公环境、保证办公秩序等方面做到了尽职尽责,为公司树立了良好形象,起到了窗口作用。

二、加强服务,树立良好风气

行政部工作的核心就是搞好“三个服务”,即为领导服务、为员工服务、为广场商户服务。一年来,我们围绕中心工作,在服务工作方面做到了以下三点:

1、变被动为主动。对公司工作的重点、难点和热点问题,力求考虑在前、服务在前。特别是行政部分管的食堂、仓库、采购、车辆、办公耗材管控及办公设备维护、保养等日常工作,工作有计划,落实有措施,完成有记录,做到了积极主动。日常工作及领导交办的临时性事物基本做到了及时处理及时反馈,当日事当日清。在协助配合其他部门工作上也坚持做到了积极热情不越位。

…… …… 余下全文

篇八 :20xx年公司生产部年终总结报告

尊敬的蔡总、各位同事:

大家好!我代表生产部一百五十余名员工对本部门20xx年工作予以总结,请予审议: 时光似箭、岁月如梭。伴着圣诞节日的欢乐气氛,我们即将迎来新的一年。在过去的一年中生产部在上级领导的大力支持和各部门的密切配合与部门全体员工的共同努力下顺利的完成了公司下达的各项任务,在此,我对生产部一年来的工作做以总结,同时也祈愿我们公司明年更美好。

一、工作回顾

1、产品产量方面

过去的一年里,生产部在生产过程中面临三、四产品型号的多变,批量小、技术不稳定和不完善的情况下,进行实验和摸索。截止20xx年x月x日共完成两成结构产品 40KK PCS 三四层结构产品 3KK PCS . 为到达客户产量和质量的要求,我部门合理的调整生产计划,和利用有限的资源,及时满足客户的交期,为公司今后产品的多元化打下了基础。

2、 产品品质方面

在今年工作中,在确保生产任务的情况下 两层结构产品入库良率达到98% ,三四层产品入库良率达到 96% 。我坚信只要每个员工在提高产品意识情况下,全力的投入在生产每一个环节中,产品质量一定会稳步提高。

3、 设备管理方面

在过去的一年里,各设备比较良好,并没有因为设备的问题影响到较大的工作,在定期的检修和保养下保证了设备的正常运转,进而确保了生产的稳定。

4、 人员管理方面

在每年的年初和年末,在人员变动和产线员工极不稳定的时候情况下,这无疑给生产管理带了了极大的压力,但在这压力的推动下本部门还是坚持对新近员工的岗前岗中培训,确保新进员工的顺利进入岗位角色,做到基本胜任轮换岗位工作,在这我要感谢 行政部 对员工的教育和 工程部 的技术培训和车间的各班长,的鼎力支持才始的我部门有了如今的良好局面。

5安全生产方面

在过去的一年里,我部门将安全生产纳入生产日常管理工作之中,随时做到各车间员工的安全知识教育,监督和排除各车间存在的安全隐患。确保了生产车间的有序运行。全年度未发生较大的人体伤害和设备损坏事故。

…… …… 余下全文