督查审计部工作总结

自市委市政府关于举办XX艺术节并成立组委会的文件下发后，督查审计部紧紧围绕组委会赋予的工作职责，充分利用监察审计的职能优势，积极发挥行政效能监督、审计监督等有效手段，对组委会各部门工作效能及经费开支等情况展开督查，有效地保证了组委会各部门高度协调地运转，保证了经费开支的规范运作，为XX艺术节的成功举办起到了很好的保驾护航作用。

一、认真履行行政监察职能，督促组委会各部门工作高效运转，确保各项工作落到实处。

1．围绕市领导对演出场馆、重点路段等部位周边环境改善提出的具体要求，督促各相关部门单位加大整改力度，确保环境整治工作的落实。

为了以优美的环境迎接XX艺术节的举行，市政府先后开展了两个百日环境整治攻坚活动，我们在参与对整个面上518个整治项目督促检查的同时，着重对演出场馆周边和主要路段周边的整治项目进行了全方位、多轮次、不间断的跟踪督查，先后对濠河周边的环境亮化；对文化宫、更俗剧院、博物苑等场馆；对通州市机场路、外环北路、工农路等路段；

对XX大饭店、XXX饭店、XXXX大酒店等住所，进行了30余次的现场督查，发出督办通知书15份，督促、协调、解决各类矛盾和问题120多个，确保这些部位的整治项目按时间节点和整治标准要求整治到位。

2．围绕市领导对演出场馆内部建设、安全保障提出的具体要求，督促按序时进度推进，确保场馆安全措施的有效落实。

在市政府召开了迎“亚艺节”场馆安全工作会议后，我部立即要求各级各部门要以高度的政治责任感去统领场馆安全工作的思想认识；要以扎实高效的工作状态去完成场馆安全工作的任务要求；要以严格严明的纪律保障去强化场馆安全工作的责任落实，做到“三个为本”：一切以安全责任落实为本、一切以零安全隐患为本、一切以保证安全为本，采取电话督促、现场督办等方法，及时了解掌握场馆安全工作的进展，把握了督查的重点和主动权。部领导亲自挂帅，先后对XXXX、XXXX、XXXX等场馆的安全工作落实情况进行了20多次的检查督查，确保了亚艺节各项演出活动的安全进行。

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XXXX年度内部审计工作总结

XX审计部

一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将XXXX年内部审计工作总结如下：

一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强

董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效

结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持， 1

主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计85 项，工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。

1、工程项目审计

根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对XX项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。

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20xx年度审计工作总结

20xx年，审计部认真贯彻集团公司20xx年审计工作会议精神，根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路，制定了年度审计工作计划，全面履行了审计的监督服务职能，各方面工作都有了很大的发展，取得了突出的成果。

一、本年度审计指标完成情况

——财务审计方面，本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变，全年审计项目14项，覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位，审计资金总额160675.26万元，审出不实利润

70项，采纳61项，审计建议采纳率达到87.14%；全面完成物装公司下达的年度审计计划；

——基建工程审计，全年审计基建项目178项，审计金额2998.93万元，审减额204.91万元，审减率6.83%，比公司下达任务指标3%节约3.83个百分点；

——物资采购审计，全年审计合同3333份，审计金额141415.46万元，审减额3645.92万元，审减率2.58%，比公司下达任务指标1%节约1.58个百分点，全年参加设备采购、维修合同、验收审计32项；

——人均取得直接经济成果539.85万元。

二、本年度审计工作开展情况

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根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况，审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想，各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针，以实现有效监督、服务生产经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作计划，保证了审计的各项规范、有序的开展。

（一）开展年终效益审计，保证经营成果的真实性

20xx年1-2月份，我们审计了公司14个生产分厂和5个销售公司，以各单位的在产和存货为切入点，一家家现场清查，对成本进行实质性测试，对各分厂之间的结算按照产品跟踪抽查检验，查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果报告，都必须经过审计部审核签认，审计部不予认可的经营成果，不予兑现。经过审计，共审出上报不实利润417.96万元，对审计发现的发出商品核算不规范，各单位之间人为调节利润，部分单位材料占用较多，销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了管理和整改建议，大部分问题在本年得到了整改。

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工作总结

高宏斌

公司领导：

首先感谢公司领导给予我这个工作平台！

我于今年年初走上新的工作岗位，这一年来，在领导的关心、指导下，在同事的帮助、支持下，我努力工作，化压力为动力，在较短的时间内完成了角色转换，一年来的工作使我明白，审计是个亮丽的舞台，有志于此可以取得很大的成绩。

现将本年度个人工作情况总结汇报如下，请各位领导评议：

一、20xx年主要完成的工作有

1、**20xx年经营效益审计

2、配合**做内核检查

3、库存**检查

4、**成本检查

5、配合**接受外部监管机构的检查。

二、工作中存在的问题和不足

1、审计范围小，审计工作不够深入、细致

审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来我的工作中经常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。自审计部成立以来，只粗略的进行了部分效益审计和管理审计。在许多业务环节仍有空白区域，如人力资源审计、采购价格审计、固定资产管理审计、库存原材料审计、工程审计等。未能及时扩展审计领域，使得审计部的发展停滞不前。

同时由于本人是从财务转到内审的，而且经过这么多年的财务工作以后，问题的挖掘难免会有思维定势，看问题的角度都比较单一。下一步如何创新审计技术，扩大审计范围，挖掘新的问题，如何在有限时间内加大挖掘深度是迫在眉睫的事。

2、审计部门人员太少，不利于开展工作

审计部门人员太少，不能有效开展工作，会影响审计的效率，人员太多，成本太大，显然不经济，配备多少审计人员应视审计职能定位和审计业务的情况而定， 建议专职人员最少应不小于3人。在人员的知识结构上，除熟悉财务知识外，还应熟悉并了解公司经营的相关业务流程，要从狭义的查账工作，拓展到广义的全方

3、个人能力欠佳

因审计部人员少，组织学习的机会较少，更多的只是一些内部的经验交流，这样审计思路的开拓的范围就比较小。不利于整个部门审计水平的提高，以后我在工作中更要努力学习，积极提高自身业务水平。不断适应新德发展和要去。位的监督控制方面来。

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xx年度总结和xx年工作计划

XXX年，我应聘成为XX公司的一员，承蒙领导信任，我履职集团审计部XX岗位。在工作当中，我学习到了许多先进管理经验和知识。半年来，在公司领导的关怀和指导下，我与审计部近两任经理一道，带领审计部的全体同仁按照审计计划，积极主动地开展内部审计工作。组织（参与）XX年后续审计、专项审计和日常监控，编写（复核）审计工作底稿与审计工作报告，主持部门工作会议，组织审计人员进行业务学习，参加公司管理制度评审。经过大家的共同努力，内审工作取得了一定的成绩，主要表现在：1、XXX；2、审计人员的工作能力逐步提高，审计工作也逐步规范；3、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解，集团审计部的管控职能正逐步得到体现。但仍存在一定的不足，这与领导对我们的期望和要求还存有较大的差距，不过我相信有公司领导的信任，有各部门及各子公司管理层的理解、支持和配合，再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则，公司的内审工作一定会干得有声有色。下面我从三个方面汇报个人工作：

一、XX年工作总结

1、后续审计、跟踪

为验证各责任单位对“年度审计发现问题”的自查自纠情况，在董事会的安排下，我任组长带领XX审计专员对XX公司从XX、xx、

XX、制度执行、XX等方面进行了后续跟踪审计。为确保审计工作顺利进行，我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，编制了操作性和针对性较强的审计方案，并对关联事项进行了细化和完善，对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理，充分做好审前准备工作。进行现场审计前，组织召开审前会议，进一步明确审计范围和审计目标，提高各子公司管理层的认知度。从后续审计初期的情况来看，由于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符，通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施，后续审计从XX月X日开始至X月XX日结束，整改率达到XX%。后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后，引起了集团高层的高度重视，通过鞭策，各子公司逐步认识到了整改的重要性，提高了认识，形成了一种“比、学、赶、帮、超”的氛围。至跟踪审计结束时，审计发现的XX个问题，除X项因特殊情况未能整改到位外，其他问题均在计划的时间内整改完毕，整改率达到XX%。

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各位领导各位同事：大家好！

转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改进

审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将****年的审计工作总结汇报如下：

一、 监督、服务职能的加强

今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：“监督服务，查错纠弊，促进管理。”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。

二、 监督、服务工作的成效

在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算 份 ，割算 份，定价 个，合同 份，出具标底 份，预算 份。

1、工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。

2、定价及合同签订方面:审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。

3、专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有 结算审计、 、 。在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。

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