20xx年上半年工作总结及下半年工作计划
XX县财政局预算股
今年以来,由于小康建设进程日益推进,城乡间基础设施和高速交通网络建设投入加大、政策调资以及城乡低保提标、退役军人安置、机关事业单位养老保险等社保支出的增加等各种因素,我县财政收支矛盾较之往年更加突出,资金调度更加困难,保工资、保运转、保民生、保重点的任务繁重艰巨。面对各种矛盾和困难,我股在局党组的领导下,切实发挥自身职能,大力组织财政收入,细化部门预算,积极推进预算公开,优化财政支出结构,抓好各项管理工作,较好地完成了局党组交给的各项工作任务。现将上半年工作情况总结如下:
一、主要完成以下几方面工作
(一)严格执行预算法,较好地保证了人员工资等重点支出需要
针对上半年资金供需矛盾突出的现实,在预算执行中坚持有保有压,突出重点,对各项专款和各单位申请资金的报告,视可能妥善安排,并做好宣传解释工作。通过努力,上半年支出预算执行情况良好,突出表现在以下方面:一是年初预算预留同城化、正常增资等人员经费资金16350万元,较好地保证了全县行政事业人员工资的发放。二是按照新预算法要求,严格执行预算,做到无预算不拨款,无领导签批
意见不拨款。三是积极推进部门预算及“三公”经费预算信息公开工作,截至20xx年6月8日,全县105个预算单位已全面公开,公开率达100%。
(二)采取切实措施,积极调度组织财政收入
积极配合国税部门、地税部门,做好收入调度工作。经过全县上下部门共同努力,1-5月份,我县财政总收入(不含基金)完成88616万元,同比增收5372万元,增长6.45%,完成预算的41.64%,差序时进度0.03个百分点。一般预算收入完成34998万元,同比增收2807万元,增长8.72%,完成预算的38.34%,差序时进度3.33个百分点。其中:税收收入完成22698万元,增长0.63%,占一般预算收入的比重为64.86%;非税收入入库12300万元,增长27.65%,占一般预算收入的比重为35.14%。
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