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内部质量审核总结报告

QR-822-04 A/0 №20XX06001

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厂商携手、共创双赢

理丹公司20xx年供应商总结交流大会顺利召开 我司于20xx年x月x日下午15时，在培训室召开了20xx年供应商总结交流大会，大会由内审部经理主持，公司总经办领导、欧博培训项目组、其它相关部门负责人及由400多家供应商中优选出的72家具有代表性的供应商参加了本次大会。

大会开始，先由主持人陈经理发表讲话：阐明了召开本次会议的目的。接着在热烈的掌声中，总经理刘志雄先生代表公司作了《厂商携手、共创双赢》的主题发言，刘总首先对各供应商长期以来对理丹公司的关心和支持表示了衷心的感谢，并围绕“管理变革情况汇报”展开了发言， 刘总对理丹公司近期管理变革情况进行了详细介绍，强调了管理变革的目的和必要性，并详细介绍了变革的主要内容，最后汇报了我司在互此次变革中取得的初步成果。

会中：理丹公司品质部、PMC部、采购部等相关部门，均对20xx年合作供应厂商的供货情况进行了数据统计分析并进行了总结汇报，同时各部门负责人也阐述了20xx年理丹公司对各供应厂商的供货期望与要求；并邀请了两家具代表性的优秀供应厂商进行发言，优秀的供应商合作伙伴与我们一起分享了他们的成功心得，同时也对理丹公司取得的成绩表示祝贺，并表示作为供应商将按照理丹公司的要求提供优质的产品，以全力支持理丹公司的发展。

最后，我司董事会吴董对大会作了最后总结：再次感谢各厂商长

期以来对我司的支持与合作，并围绕“经营目标”、“发展模式”、“产品策略”、“市场定位”、“经营策略”、“管控模式”、“营销政策”、“采购政策”等八个方面详细介绍了理丹公司20xx年的经营管理思路；同时也再次向各供应商强调了产品的品质在市场运作中对各方起到的重要作用，最后也表示希望各供应商能与理丹公司“厂商携手、共创双赢”。

伴随着优美的音乐声，本次大会圆满结束，通过此次大会的召开，达成了理丹公司与供应商的目标共识，理清了供求双方未来发展的方向，为理丹公司跨越式变革打下了良好的发展基础。

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厂商名称： 评鉴编号： 工厂地址： 评鉴日期： 供应产品： 评鉴等级： 供应产品：

电话： 传真：

一、稽核评分状况：（稽核问题点请供应商在5个工作日内回复改善及措施）

二、得分说明：

得分 评鉴指示 说明

0 不能接收 无系统/无程序/无证据

2 不理想的 须努力改进，有系统但执行不落实 3 普通 有小缺失需改进

4 理想 评鉴显示为优良系统，符合要求 5 优秀的 高于系统表现 ※注：可参考《供应商管理考核规定》中4·1·2章节中的评分基准。 三、稽核结果：（用“V”在“

”内注明）

四、备注：

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深圳市XXX电子科技有限公司

20xx年内部审核总结报告

尊敬的总经理/各部门负责人：

自 20xx年x月x日导入ISO9001:20xx质量管理体系以来，并于20xx年x月x日实施了第一次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。下面将具体审核情况报告如下：

一．内审目的：依据ISO9001:20xx标准要求，对本公司质量管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正与预防措施建议，以确保本公司ISO9001:20xx之质量管理体系不断完善和改进，顺利通过认证本公司的现场审核，顺利获取ISO9001：20xx证书。

二．内审范围：本公司质量手册覆盖的涉及质量管理体系运作之相关部门及要素(5.6条款除外)

三．内审依据：ISO9001:20xx标准；本公司质量体系文件；客户要求和法律法规；客户订单

四．内审方式：以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。

五．内审日期：20xx年x月x日。

六．审核结果：

1、文件审核结果：在现场审核前，审核组集中对本公司的质量管理体系文件进行审核，基本上没发现大的问题（严重不符合），说明本公司的质量管理体系文件基本上符合ISO9001:20xx标准要求和法律法规的要求。

2、现场审核结果：（见下表）

七．审核综合评价：

1、对体系文件的评价：

1）体系文件基本上符合ISO9001：20xx标准及国家法律法规的要求；

2）整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些控制，如具体操作的指导文件还需完善，建议专门进行研究，以有较强的可操作性。

2、对体系运作的评价：

1）本公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识，工作思路清晰。各部门负责人普遍对本公司实施ISO9001：20xx标准有正确的认识态度，但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。

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内部审核总结报告

附件：

认证产品内部质量体系有效性总体评价

1、CCC/节能从总体上看，公司符合ISO9001、3C/节能认证工厂质量保证能力要求、公司相关文件、法律法规及顾客要求的。3C/节能认证产品质量控制文件对质量过程的实施和控制能起到一定的指导和规范作用，运用管理体系来实现稳定质量和优化管理，并持续改进其有效性，但由于对标准和体系文件的培训、学习不够，部分人员对管理要求的理解不够透彻，执行不到位，因此，一方面体系主管部门需要进行进一步培训，提高对标准的理解，另一方面，也需要各部门加强文件的宣贯培训，持之以恒，各部门利用各种机会对各岗位人员有针对性培训，通过对体系的策划—实施—检查、改进—总结、提高，周而复始的循环达到持续改进的目的

对产品质量影响较大的关键过程（安规检测），基本能按要求实施对关键过程的控制，关键岗位的员工均经过培训合格后上岗，其能力符合规定的要求。

投影机认证产品质量基本稳定，没有重大的顾客投诉，也没有认证产品不符合标准要求的投诉。

2、认证产品一致性评价

公司的认证产品数字投影机在设计、结构和所使用的关键元器件、材料等方面与型式试验合格的样品一致，符合认证产品一致性的控制要求，没有发生认证产品的变更。

针对审核中发现的不符合项，公司应加强对ISO9001标准及3C/节能认证质量文件的培训 ；并在产品关键件供应商的管理及检验/验证工作方面加强控制。

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供应商审核情况总结

近一段时间，我们分别审核了A、B、C、D四家供应商，审核情况如下：

一、审核等级的判定

优：C

较好：B、D

问题较多、需立即整改：A

二、共同存在的问题

1、计量检具送检不及时，部分检具不在检定周期内；检具的台账或无或不全面；

2、首检、过程检验、完工检验记录或无或不全面，过程检验中没有实测尺寸记录；

3、原材料质量证明书、机械性能报告、水压试验报告等资料或无或提供不全面；

4、工装、设备无明确的检修、维护、保养和精度检查计划；

5、图纸、更改通知单等接收记录或无或不全面；

6、供应商对不合格处理单、让步接收单、工费、料费等质量数据的统计缺失。

三、我的一些想法

1、为什么要供应商审核？

我们双方首先应在思想上重视，达成共识。二方审核既不是来挑供应商的刺，也不是过过场、走走形式，我们在实地检查、检验下，查找出一些问题，并通过双方共同努力，解决问题，从而推动双方质量的持续提高，并最终达到互惠共赢的良好局面。

2、供应商的计量检具工作怎样做？

  ① 积极把相关检具送市计量局检定；

  ② 供应商把相关检具送E公司检测；（会不会加大计量室很多的工作量？会不会受到如市计量局的处罚？）

  ③ 检具的台账工作仍要继续完善。

3、检验过程怎样控制？

  ① 思想上重视，三检记录要有并且内容真实；

  ② 质量问题及时、有效沟通和反馈；

  ③ 没有检验的和无检验记录的零件坚决不发货；

4、为什么要收原材料质保书等资料？

5、为什么要有工装、设备的检修、保养计划？

零件时人和机器共同加工完成的，设备不有效的检修和保养，其精度如何保证？

6、为什么图纸、更改通知单要有接收记录？

7、为什么要统计质量数据？

准确可靠的统计数据，便于决策者客观地剖析问题，从而作出科学的决策。

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采购与供应商管理学习总结

随着企业竞争越来越大，如何去完善工作以及提高自已的能力，尤为重要。通过对“采购与供应商管理”的学习，使自已对采购方面的知识有了进一步的了解。以前一直在做的事情，现在通过了理论印证，有了更为直观的印象。例如，集成供应链的管理概念，战略采购与常规采购的区别，采购成本的分析，采购商品的四限分类，标准成本的概念及实施的意义等各种理论概念。这些理论的系统学习让我们在以后的工作中逐步应用实践，并且结合我们公司的实际情况加以完善，为以后采购工作做的更好，起到了很大的作用。

现将学习中所体会到的一些感悟做个简单的介绍，作出总结，以便在以后工作过程中有所参考。

一、要想做好采购，首先，要选择好供应商

A、对于供应商的选择，应遵循以下几个原则：

1、对供应商的生产能力、产品质量、价格、售后服务、信誉和财务状况等应多方面考虑。

2、应考虑供应商的交货能力，包括准时交货能力和产品的持续改进能力。

3、供应商的灵活性，如供应商回应企业需求变化的意愿及能力。

4、选择合适的地点供应商，越近越好，这样可以降低成本、减少风险。

5、对于供应商不足的地方，双方共同想办法，使其成长，这样对双方都有利。帮助供应商成长，合作起来更有利我们。

B、供应商的选择步骤：

1、分析市场竞争环境，分析现有供应商的现状及优劣势。

2、确定供应商评价选择目标：应有整套评估程序，以达到质量可靠、服务良好、采购成本合理的目标。

3、制定供应商评价标准：应有整套详细的书面评估标准，涉及到需要考察的方方面面，如商业信誉、财务状况、设备技术能力、质量保证体系、成本控制、制造及配送管理、客户满意度等。

4、成立跨部门的评估小组：切忌闭门造车，尤其是对关键供应商的评估更

是如此。

C、供应商的管理方法：

1、建立合格供应商名录。

2、建立供应商评审及供应商分级制度。

3、建立对供应商协助与供应商的淘汰制度。

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