（供管理评审用）

今年以来，管理者代表从事大量的工作，特别是文件编制修改工作，建立了公司20xx版质量体系文件，包括《质量手册》等，以及一系列的联系和沟通工作。

1. 在质量方针及目标实施情况方面：

公司在质量管理体系的推行过程中，一直围绕 “以人为本，诚信经营，客户至上，质量为先”的公司质量方针，开展各项工作。质量方针得到了有效的贯彻与执行。今年以来，公司围绕着质量目标的要求“成品一次交检合格率：≥98%；出厂产品合格率：100%；顾客投诉处理率：100%；顾客满意率：≥95%。”，开展了一系列工作。从20xx年全年的考核数据分析，通过各部门的共同努力，基本达成公司的目标。

2. 内外部审核方面：

管理者代表在10月18～19日组织了自公司建立质量管理体系以来的第一内部审核活动，并且已对所有的不符合项进行了关闭。以后的内部审核工作，将严格按照内部审核程序进行。上次外审中的不符合也得到有效整改。

3. 质量管理体系文件变动、组织结构变动以及其他内外部环境变化： 未有变化

4. 上次管理评审的输出

未发生

5. QMS管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价：

自公司建立质量管理体系以来，QMS管理体系在公司质量的管理过程中对产品的质量和环境要求具有良好的控制作用，质量管理体系在实施过程中是适宜的、充分的和有效性的。

6. 改进建议：

1、定期组织各部门对体系适宜性和有效性进行，进行探讨。

2、加强人员培训。

管理者代表：何一东

20xx年x月x日

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管理者代表年终总结和20##年规划

20##年是我从事体系管理工作的第三年，去年底取得武器装备承制单位资格后，公司质量管理体系运行迈入相对平稳期，但随着工作重心的转移，这一年依然忙碌、收获颇丰。下面，我将围绕四体系管理和开销稽核对本年度运营组工作进行总结。

一、经营/质量/环境/职业健康安全管理体系管理

今年，体系的业绩主要为：

（1）虽然全年接受审核的数量减少，但并未影响体系自身的持续改进，通过外审、目标稽核等途径，采取纠正预防措施，完成了31项整改，同比增加35%，主要包括：

① 应持证上岗岗位人员无证问题；

② 调整计划下达流程，生产计划达成率由50%左右提升到90%以上；

③ iso认证扩项，将未覆盖的军品纳入体系；

④ 完善需检定的仪表范围：气瓶、生产设备；

⑤ 识别对特殊过程焊接的控制参数：电流、电压、焊丝规格；

⑥ 完善民品和军品的质量控制标准，增加检验工具和检验标准；

⑦ 识别对退回产品和材料的再入库手续；

⑧ 要求工程部、技术质量部和计划部完善报检流程；

⑨ 识别应列入合格供方名录而未列入的供应商；

⑩ 要求技术质量部落实计量检测设备管理流程；

? 要求生产部识别砼工艺工作温度过高过低时应采取的措施，并落实；

? 要求生产部落实对工装的保养维护；

? 要求市场部合同签订和合同评审流程落实到位，关键项目不得缺失；

? 协调采购周期、采购需求和采购审批过程中的矛盾。

这些问题经整改，已具其形，但其中8个问题尚不具有效性，问题如想彻底解决，需部门领导进行精细化管理，通过增加踏实的管理工作，达到有效提高产品质量或提高工作效率的效果。

这部分问题目前由我和体系管理员推进，只能使其“具其形”，一方面是因为运营组技术力量薄弱、工作量饱和，难以一对一进行彻底指导或为部门编写相关流程，另一方面是因为运营组权威不够，难以以提要求的形式，要求部门彻底整改。明年各类审核工作，我将暴露这些问题，以外部力量推动改进。

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由我代表内部审核组给大家作总结报告， 首先感谢受审核部门主管对本次审核工作的支持和配合，本次内部审核工作基本按照预定计划顺利完成。

为更好地保证本公司质量管理体系的充分性、适宜性和有效性、，为确保质量体系持续有效地满足GB/T19001-20xx、24001-20xx、ISO18001-20xx的标准要求进行了此次内部评审。此次内部评审包括了三个体系，覆盖了（除财务）所有部门、文件、产品、厂区等全部范围。特做以下总结：

1、 此次内审计划5天完成，实际5天完成，在内审过程中共发现了2个不各项，一个是卫生间、办公室、会议室、展厅及各房间的空调等电器开关旁边未帖有随手关闭的标识，致使了一些不必要的水电浪费；另一个是车间垃圾分类箱分类不正确，乱放，导致堆放混乱。以上两个不合格项已经由相关部门整理并已在规定的期限内关闭。

2、 在去年的外审中，认证公司共发现了9处不合格项，但都已及时关闭，且在今年的内审中未在重复发生。如遗漏的法律法规都已识别并已经覆盖在《法律法规一览表》中。

3、 对去年3个存在问题采取纠正、预防措施的决定，由于今年金融危机的严重影响，公司未能提供充足的资金，所以都未能实施。但在今年如果经济性形式转好的情况下，公司决定一定将此3项问题解决好、管理好，不断地持续改进。

4、 鉴于今年未有出台新的文件，也未更新公司文件，所以审核组决定继续沿用去年的文件。

5、 公司制定的各项目标、方案各部门均能达到要求并完成且各部门都能按照三体系的方针严格执行。

6、 对已识别的重要环境因素和重要危险因素公司都能得到很好的有效控制。并对重要的危险源都做了明确的安全标识，公司员工也都能很好的识别。

7、

8、 到目前为止还没有建设性意见。 质检部在今年的生产过程中都一丝不苟的对每一批产品都进行了抽验调查，保证了产品的质量，对每一次投入的新批次都做了首件检测，合格后方可开机生产。对卡尺、含水表等计量工具都在质监局进行了年检校对，保证了产品规格的正确性和精确性，而且质检部请相关部门对锅炉、环境监测、粉尘、噪声等进行了年检和测量并都取得了合格证书，保证了工厂的顺利生产和员工的安全健康。

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管理者代表半年总结

20xx年是公司体系管理工作运行趋于稳定的一年。

与往年相比，变化最大的是九个部门对体系管理工作的接受程度、配合度更高了。很多人体会到，在本部门本岗位管理好体系识别到的每个过程，能切切实实地帮助大家理清工作思路，减少不必要的“跨部门摩擦”和“有理说不清”的情况。

而质量体系管理工作注重以“记录”、“有效文件”作为证据的特质，也有效推进了公司规范化管理。例如，每天公司以二级标准接待了多少客人、发放了多少香烟礼品、哪些领导参观了XX博物馆等信息在前台一目了然。在计划部，可以查询到型号为“HFXX1220”、设备编号为“XX13A(007)4-1303”的钢门，由XXX班组20xx年x月x日制作，20xx年x月x日发货到XXXX城市广场三期B地块北区，是该工地所发的第四批成品之一。产品质量通过公司组织的定期检查，对一线生产者和质检员，按照《产品质量控制奖惩条例》定期进行奖惩。这些记录和文件，不但方便定量查询员工业绩、快速追溯质量信息，更为公司管理层思考如何进一步加强管理提供数据支持。

员工的质量意识不仅通过报纸宣传和自身体验加强了，上半年开始组织的四体系目标稽核，体系管理部门定期稽核《过程监视和测量报告》的自查和达标情况，也让大家通过稽核这个平台更关注公司质量和经营目标，各部门共同努力达成公司的目标。

下面，我将从过程控制、文件管理、记录管理这两方面，分析各部门上半年质量工作的展开情况，并对其下一步工作开展列出建议，望总经理指正，并对我下阶段如何协调、监督他们的工作作出批示。

一、 过程控制

技术质量部：①增加了油漆终检的控制（油漆为外包），外检员填写了记录，但是否需要增加过程检验仍需评定。②已加强技改项目管理，相关立项、试行、评估记录齐全了，但缺乏对技改方案实施效果的持续跟踪，也缺乏对技改项目投入产出比的核算。③通过《过程监视测量报告》的填写，加强了对检验数据的管理，规范了部门工程派检的流程。④下半年，请总经理考虑，是否提要求：技术员要起到指导工人按技术文件作业的作用，以推进技术文件持续改进得更加有效、与现状、与国家标准一致。

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关于质量环境管理体系的工作报告

与会各位管理层领导、部门负责人:

我公司质量环境管理体系自20xx年x月开始实施以来,经过三个月的运行,经历了内审,感受质量环境管理体系正逐步完善,验证确认公司的质量环境管理体系基本能达到GB/T19001－20xx和GB/T24001－20xx标准的要求,并能有效地实施和保持,表明公司能稳定地提供满足顾客和适用法律法规的米酒饮品。我们可以从以下几点体现:

一、 量管理体系运行情况

公司自20xx年x月x日质量环境管理体系运行以来，公司全体员工围绕着实施、保持做了许多具体细致的工作，在总经理的直接领导、高度重视下，大家齐心协力克服了许多不良习惯，并已取得了显著成效。具体工作主要体现在以下几个方面。

1、为进一步加强对质量环境管理体系工作的统一领导，公司成立了各部门负责人为骨干的小组，确立了总经理任小组长，领导开展此项工作，为质量管理体系的实施提供了充分的基础保证。

2、公司根据不同的对象多次组织专门培训班，在外委江西南昌大学教师的具体指导下，开展了对双标准内审员培训，有效地提高了员工的质量环境意识。

3、为体现公司质量环境管理的全部意图和经营宗旨，兑现顾客的承诺，以及持续满足要求。质量环境方针和质量环境目标，经公司领导层及有关人员广泛征求员工意见，最后由公司总经理批准发布实

施，并通过黑板报、文件、举办学习班方式进行内部沟通，使每个员工均能正确理解方针、目标的内涵并执行。

二、 内部审核情况

1、 公司于20xx年x月5、6开展内审工作，此次内审均 覆盖了公司的所有相关职能部门和ISO9001：20xx和ISO14001：20xx标准的所有相关要求（删减条款除外），参加内审的内审员3人。内审基本可信，并且有一定的深度，此次内审共查出一般不符合项2个，上述不符合项大多经过关闭。详见“内审报告”。

2、 从内审的情况，公司建立的质量管理体系基本符合 ISO9001：20xx ISO14001：20xx标准要求并实施有效。主要体现在下述几个方面：

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管理者代表管理评审工作汇报

公司领导：

自公司进行质量体系认证以来，我做了以下工作。

1、              领导组织质量管理体系的日常工作，实施和保持管理体系并有效运行。

2、              领导各部门按照质量管理体系程序要求进行工作，并监督检查各部门质量管理工作。

3、              协助总经理策划了公司质量方针和质量目标并要求各部门落实分解的质量目标。

4、              组织了一次内部质量体系审核，发现了3项一般不合格，都进行了原因分析，提出了有效的改进措施，并要求内审组跟踪验证合格情况。

5、              对所有合同和顾客的要求进行识别，确定并评审了所有合同，保证顾客的要求得到满足。

6、              对供方进行了评审，并依据供方的产品质量和服务质量，对供方的业绩分进行了评审。

7、              提出了培训和基础设施管理的要求，保证资源的基本满足。

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管理者代表工作报告

各位领导：大家好

今天我向大家汇报一下20##-20##年度质量、环境、职业健康安全三体系运行情况，请领导审议。

    公司于20##年12月根据ISO9001:2008标准要求进行换版，并建立了以ISO9001:2008版为依据的质量管理体系，公司将质量、环境、职业健康安全三体系的各项要求认真落实在日常工作中，针对不足薄弱之处，强化管理，积极整改，使得各项工作均有序、平稳、渐进的进行，现将公司质量、环境、职业健康安全三体系运行情况报告如下：

一、  各类文件的管理工作规范清晰

   自换版以来，我们仍坚持认真工作，认真学习新版ISO9001:2008标准和依新版标准所建立的质量、环境、职业健康安全体系文件，对各类文件，质量记录等，按照《文件控制程序》《记录控制程序》的要求定期进行整理、统计归档。

二、  员工的管理素质有效提升

   通过三体系的运行，公司组织多次对员工的培训，管理意识，管理知识，管理理念进行培训，明确企业管理的思路，指导思想，使公司员工对质量、环境、职业健康安全体系认识的更加深入。

三、  内部审核

   内审组于20##年6月中旬对公司相关部门进行了内审，内审以抽样的方式对审核范围涉及到的现场情况，有关文件 和记录进行了调查取证共发现3个不符合项，均为一般不符合项。从审核过程看，本公司质量、环境、职业健康安全体系运行良好，各项工作都基本得到了正常开展。在文件贯彻实施的过程中，领导和各部门负责人比较重视，对公司管理方针和目标以及体系文件的学习，贯彻比较广泛和深入，收到良好效果。

四、三体系的日常运行工作

    每半年，公司各车间要对本部门危险源和环境因素进行排查，做到心中有数，预防为主，避免安全事故和环境事故的发生，按照不同的工作环境，按时发放劳动保护用品，并进行监督检查。根据各部门实际情况配备足够的消防器材并有安全部绘制平面布置图，悬挂公司显著位置。对废水、废气、烟尘的排放实行日常巡检，严格控制在国家标准范围内，从而达到节能减排，清洁生产。

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