20xx年度稽核工作总结

一年来在各位领导和同事的关心帮助下，我认真提高自身思想素质，加强学习业务技能，积极履行岗位职责，任劳任怨、忠于职守、勤奋工作认真学习专业知识和业务技能，根据总行年初稽核工作计划以及阶段性工作安排，在做好本职工作的同时，积极引导辖内各支行开展工作，较为圆满的完成了20xx年领导安排的各项任务。现将20xx年度稽核工作总结如下:

一、基本情况

包片辖内有**家支行**个分理处，即**支行、**分理处、**分理处、**铺支行、**支行、**支行、**支行，共有员工**人。各项存款较上年同期有较大幅度的上升，但**支行、**支行贷款营销不足；**、**不良贷款居高不下，且反弹趋势依然严重，通过历次检查发现信贷业务在总行的规范管理和制度要求下，贷款发放操作初步规范提高，贷款风险得到有效控制；会计基础在创建工作的带动下，会计工作秩序、会计核算和账务处理水平有所提高；安全保卫工作制度已建立，各项安全设施达到了合规标准。因信贷人员紧张，部分社对农户小额信用贷款的贷后检查明显不足，当然在内控制度执行和业务操作还存在一定差距。

二、稽核工作概况

根据总行稽核工作会议精神，除开展其他阶段性工作外，结合我辖区实际情况，先后对我辖区及配角的**家支行**家分理处，进行了**轮序时稽核，共 50次以上的稽核检查，多次的全面序时稽核和全方位的时时跟踪检查，稽核面达 100％。为了确保稽核检查质量高，定性准确，侧重点突出，在每次稽核工作进行前都要结合各支行 、分社，确定必查项，重点项，明确责任，合理分工，从而确保每次稽核检查工作高效、及时、准确、稳妥地进行。我们在进行序时稽核的同时，根据总行要求以及业务发展普遍存在的问题及时开展了多项专项稽核。

三、加强各方面知识学习

（一）加强政治思想和职业道德教育，发扬爱岗敬业精神

本人一贯坚持四项基本原则，努力学习马列主义，毛泽东思想，邓小平理论，以及党的路线方针政策。高举邓小平理论的伟大旗帜，努力实践“三个代表”的科学内涵、党的群众路线教育，以及有关金融、法律、法规。通过学习，纯清了思想，提高了认识。

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20xx年审计稽核工作总结

一年来，在上级主管部门和县联社的正确领导下，审计稽核部严格按照年初确定的总体工作思路，通过转变审计工作理念，提高工作效率，围绕合规守法经营、内控制度执行、规范管理、风险防范等重点内容开展全面的审计工作，有效促进了辖内各网点依法合规经营和风险防范。现将一年来的主要工作汇报如下：

一、审计稽核部全年开展的主要工作

（一）围绕中心工作，突出稽核重点，有效开展各类审计稽核工作。

（1）全年扎实开展序时稽核****次，做到定期监控各项业务风险状况。序时稽核是稽核检查中定期对信用社各项业务经营情况检查的有效方法，一年来，我部把序时稽核作为摸清底数，掌握实情，规范操作，防控风险的基础性工作，并根据各网点实际风险状况采用灵活多样的稽核方式，重点对部分网点新增贷款的合规性、制度执行情况、结算业务合规性、重要空白凭证管理、现金管理和合规性操作等方面进行重点检查，并对涉及内部管理及操作风险的各个环节开展了较为细致、全面的稽核检查。全年审计稽核部共计开展序时稽核****次，下发稽核纠正通知书*份，深入查找了各项业务运行过程中存在的问题，极大地促进了各项业务的规范办理。

(2)根据业务运行状况，全年扎实开展具有针对性的专项检查****次。为了有效防范操作风险，做到依法合规经营，审计稽核部全年根据业务运行状况，及时开展各类专项检查，全年共计开展专项检查****次，深入查找了联社各项业务中存在的问题。一是年初对20xx年度财务收支年终决算情况进行了专项检查，并对检查存在的问题督

促落实整改；二是对****年5月1日以后联社新增贷款质量情况进行了一次非现场检查，通过对新增贷款质量的有效监控，进一步摸清了新增贷款的质量和风险状况，为领导决策提供了可靠依据；三是为推动全辖信贷资产和非信贷资产五级分类工作扎实、有序开展，20xx年五月份审计稽核部门开展了一次五级分类专项检查工作，通过加强风险管理，促进联社树立审慎经营、风险为本的管理理念；四是针对上年度按揭贷款检查中存在的风险点，及时开展了住房按揭贷款后续跟踪专项检查，及时查看了按揭贷款风险是否控制到位，各项措施是否得到有效建立，进一步促进了联社按揭贷款的规范办理；五是为了及时查找上年度新开办的授信贷款业务工作存在的问题和困难，对授信业务适时开展了一次专项检查，通过检查准确掌握了授信贷款业务的运行情况，达到了促进联社审慎经营，完善授信工作机制，规范授信管理的目的，极大的促进了授信业务的健康发展；六是为进一步规范贷款利率执行，确保贷款利率按规定执行到位，20xx年5月份审计稽核部对全辖利率执行情况进行了一次非现场专项检查，及时纠正了部分贷款利率执行中存在的问题；七是对银行承兑汇票开展专项检查，对开办的银行承兑汇票业务无真实贸易背景、逆程序操作等现象进行了纠正，促进了承兑汇票业务的健康持续发展；八是按照银监部门监管要求，开展了对联社员工及其近亲属贷款情况的专项检查，有效规避了隐藏风险；九是按照联社安排对上半年大额贷款资金流及土地抵押贷款进行了专项审计；十是为加强财务费用管理，提高成本核算水平，审计稽核部对上半年财务收支情况进行了专项检查，并对其中存在的问题进行了纠正；另外审计稽核部在全年共对张XX、XXX、XXX三名贷款经办人员经办贷款分别进行了***8次专项审计，通过采

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公司领导：

一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下，我在财务部内审的岗位上，严格按照年初制定的内审计划，紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力，取得了一定成绩，充分发挥内审的监督和服务职能，为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审计工作24项，在深化公司改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成绩，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组人员的勤奋工作，公司的内审工作一定会一年比一年有起色，同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作：

一、20xx年的主要工作

1、结合新岗位制定内审年度工作计划

财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，在成立内审岗位后，就根据工作需要立即制定了年度工作计划；为了加强供电所财务管理，纠正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题，保证会计信息真实可靠，制定了供电所财务收支审计工作计划，为了防止税务稽查增加税负，制定了经济业务审计工作计划，为了规范供电所的收费行为，制定了农电收据检查的计划；并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展内审工作

①、为了强化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细化了内部审计制度，其目的是纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪费等违纪违规问题，抑制消极因素，促进各部门遵纪守法，为公司经济健康运行保驾护航；通过工作发现2个供电所财务有问题，违纪金额接近10万元，我们财务内审根据公司领导的安排，提前介入，在批评教育的同时，督促其整改，既为公司保护了这2个所长，又避免了检察部门查处的损失.以上审计共提出审计意见或建议15条，审计调帐6笔，收缴违纪金额2万余元，协助2个供电所收回沉淀老电费4万余元。

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自xx年x月调整财务部分工以来，感谢酒店领导对我的信任，我被分工担任稽核主管一职。经过大半年的工作，现把自己在这段时间总结和一点建议汇报如下：

1、 我认为稽核是稽查和复核的简称，内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分。酒店的费用稽核职责明确，就是对酒店发生的所有费用进行稽查和审核。作为稽核工作人员，需要坚持原则、公私分明、严以律己。恪尽职守，我自信能做到上述要求。但经过这段时间的具体工作，我发现我起到的更多的是复核作用，稽查作用不是很明显。

2、 在实际工作中，虽然酒店有规定，要求费用支付报销都应由稽核会计审核，相关领导审批同意后才可支付，但现在仍然有部分费用支付稽核会计无法审核，存在多头支付现象。

3、 有关费用标准制定不明确，无章可循，给稽核工作带来操作上的不规范性。例如：差旅费报销规定上没有制定在外用餐标准及具体的伙食补贴标准；有关市场考察费用、公关费用等费用没有制定相应的报销标准等。

4、 在报销流程上虽然简化了报销审批程序，但是在报销流程的认知度上培训不足，经常报销的人员很熟悉，不经常接触报销的人需要反复解释；由于酒店领导流动、变动频率比较频繁，也造成稽核工作在审批程序上存在困扰。

5、 另外，在费用报销中还存在无#5@p及用收据报销的现象，以后应杜绝此类现象；在报销单据的粘贴及所附附件的要求上培训力度不够，无形中加大了稽核会计的工作量。

6、 作为一名稽核会计，虽然主要职责是稽核，但分工不分家，我依然承担及参与财务部的各项财务核算工作，如酒水、食品成本的相关结转工作，会计资料的装订及保管，酒水兑奖的相关审核，对外承包单位的财务核算工作，提供领导需要的各项财务指标及部分食品成本及毛利率报表的制订等。

在下半年的工作中，我要戒骄戒躁，认真细致的继续做好稽核工作，为酒店完成本年7200万的经营指标贡献自己微薄的力量

计财部

叶红

20xx年x月x日

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稽核审计科工作总结

一年来，在局党组的正确领导下，在业务科室的大力支持和配合下,我科紧紧围绕全局工作，严格执行国家和省市有关规定，认真履行稽核工作职能，在科室同志的共同努力下，圆满完成了全年工作任务，现将工作情况总结如下：

一、注重学习，不断提高自身素质，努力提升工作能力 今年以来，结合我局实际情况，我科把学习列入重要工作日程，专心研读国家和省市出台的相关政策文件，系统地学习了《社会保险法》，特别是针对《黑河市地方社会保险稽核与内控检查评估实施办法》、《黑河市地方社会保险经办管理内部控制规范》、《黑河市地方社会保险内控检查工作规范》、《黑河市地方社会保险内控检查评估工作规范》、《黑河市地方社会保险参保缴费稽核工作规范》这五个指导性文件，强化学习和业务实践，做到文件规定了然于胸，业务流程规范熟练。同时，我科积极参加省里组织的业务培训，虚心向先进地市学经验、学方法，将学习的成果运用到实际工作中。通过学习，我科稽核工作有了长足进步，各项制度和规范逐步建立起来，推动了社会保险工作的健康有序发展，并指导各县（市、区）开展稽核审计工作。

二、履行职责，加强稽核审计工作，确保完成全年工作任务

（一）认真做好社会保险参保登记工作。凡从事生产经营的缴费单位自领取营业执照之日起30日内、非生产经营性单位自 1

成立之日起30日内，都应当向当地社会保险经办机构申请办理社会保险登记。我们对前来咨询参险业务的单位能够做到耐心细致地宣传参加各险种的必要性、参险比例、待遇支付等方面政策，对参保单位填报的社会保险登记表、参保人员信息登记表、提供的证件和材料，能够即时受理，严格审核，符合规定的，予以登记，10个工作日内审核完毕，下发业务科室建立单位信息。截止10月末，医疗保险登记85户,职工参保1946人；失业保险登记78户，职工参保1407人，工伤保险登记31户,职工参保1194人；生育保险登记30户，职工参保1132人。

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芜湖市社会保险支付中心养老保险稽核工

作总结

省社保局：

20xx年芜湖市社会保险支付中心（以下简称“中心”）养老保险稽核工作紧紧围绕上级稽核主管部门及市局的总体工作部署，结合皖人社险函[20xx]26号《全省城镇职工养老保险经办机构“基础管理提升年”活动要点》，重点加强了内部控制的管理与监督，为中心各项业务健康稳定发展提供了重要保障。现将有关工作情况总结如下：

一、 加大稽核力度，强化内控管理

（一）强化管理服务制度建设

在进一步理清经办管理的风险点和关键点的基础上，全面健全完善了社会保险支付各项业务环节之间的相互制约机制，达到了合理设置岗位，明确职责，强化考核和监督的目的。

一是进一步完善了管理重点岗位的制度建设。注重抓好领导班子议事、决策方面的制度建设，规范权力运行的关键环节，推进议事决策的科学化、民主化。制定了《支付中心党风廉政建设责任制度》、《支付中心岗位责任自律制度》，强化了对党员干部的管理，做到用制度管人，用制度管事，按制度办事。

二是进一步完善了窗口服务制度建设。制定了《支付中心政务业务公开制度》、《支付中心服务承诺制》，公开办事项目，实行“一站式”服务，使企业退休、失业人员在窗口办理业务时方便快捷。同时，制定了《支付中心首问责任制》、

《支付中心服务窗口AB岗责任制》、《支付中心问责制度》等，用制度来规范窗口工作人员的服务行为，不断提高人民群众的满意度。

三是进一步完善了工作目标考核体系，加强监督检查，严格责任追究。建立健全完备的内部控制责任追究制度，并纳入行政问责制和党风廉政建设责任制的重要内容，将考核情况与日常工作绩效挂钩，与年度评先评优挂钩，使各项制度落实有了强有力的考核保证。

（二）统一和规范业务操作规程

为进一步提高办事效率，规范业务操作，强化监督审核，增强岗位责任意识，确保内控制度的有效运行。中心结合业务经办实际，制定了《芜湖市社会保险经办机构内部控制制度》，明确待遇审核、待遇支付、基金财务、稽核监督等业务环节的操作流程，并对各业务环节的经办范围、程序、办理时限及承办科室等方面进行了明确的规定。

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XX市供销社

二020xx年财务综合工作总结

20xx年，XX市供销社在上级社和当地市委、市政府和

的正确领导下，以深入贯彻市政府“关于加快构建农村现代

经营服务新体系 全面推进供销合作社改革发展的实施意

见”为契机，以落实省、XX市供销社工作会议精神为切入点，

积极组织开展了农村现代经营服务体系建设年和基层组织

体系建设年活动，企业活力、服务能力明显增强，企业效益、

社会效益全面提高。今年以来，全国供销总社XXX，监事会

主任X等领导先后到XX进行考察调研，省、市供销社工作

会议先后在XX召开，《农民日报》、《XX日报》等媒体先后对

市供销社的改革发展进行了宣传报道，主要工作情况如下：

一、各项经济指标的完成情况

预计各项经济指标均超额完成上级社安排的计划，统

计口径商品总购进8.6亿元，占年度计划的108%，商品总销

售完成9.4亿元，占计划的109％，实现利税470万元，占

计划的110％。

二、我市供销系统基本情况：

我系统现有所属独立法人（财会报表单位）企业26家，

其中：市社直属企业7个，基层社15个，专业合作社4个。

全系统资产总计1.8亿元，负债总额2880万元，净资产1.5

亿元。

三、主要工作

1、财务核算和其他管理工作

（1）加强基层会计基础工作，发挥财会职能作用。今

年以以会代训的形式召开基层会计会议7次，规范供销社系

统会计基础工作。严格会计核算纪律，确保会计核算规范、

真实、完整。做好全系统月、年报的审核、汇总、上报工作，

启动并实施了供销社系统会计数据网上直报，提高会计报表

的报送质量和效率，确保会计报表及时、准确上报。加强了

财会分析工作，发挥会计信息作用，今年共出具各种财务分

析报告26份，为领导决策、争取政策支持奠定了基础。

（2）进一步发挥现金流量的优势，优化资金调度，在

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