篇一 :成本核算工作总结

刘环年度工作总结:

20xx年的工作我想应该为两个阶段,

第一阶段:1-7月份的文化、宣传、培训、改善等等,

第二阶段:8月份至今的采购部#5@p审核、成本核算。

为了便于更好的工作,我想就重点存在问题、以及20xx年计划进行总结汇报:

问题一:价格库问题

首先公司价格库比较乱,不规范,从输入格式、到价格情况,价格可能有多个,可能对一个价格就要落实多次,追溯到几个月前的单子,在工作中就存在一些困难。

问题二:填报价格的准确性

每月需要多次给财务填报价格而无价格情况。针对这种情况目前的方法向王雷、常丽蓉进行反馈,或者向可能的采购员进行询价,相关人员进行图纸查询、定价等等,工作也就非常被动,可能还存在无图纸、无法核算的情况。只能进行估价,估价出入大,影响成本核算准确度情况。

问题三: 价格更新落后

在填报的价格过程中,我们的产品成本确实存在更新落后的情况,财务部对此颇有微词。

问题四:核价工作的滞后

核价工作的滞后,造成一定的影响,也给后期的审票工作

带来困难。一张红联中,如果有无价格的就会出现,此联供应商无法开票的情况,如果零件价格需要随着市场价格变动情况,就造成一定的困难,高的我们吃亏、低的话,供应商有意见,华伟就是例子。

问题五:在总成成本方面进行进一步的完善

目前我们的产品总成成本没有人进行汇总、但是财务部价格方面又需要、市场开发也是参考,xx年在此方面要进行完善。 工作中存在问题:

1、#5@p审核

工作中自已也是本着细致、认真的工作原则,但对#5@p的审核过程中还是存在对价格不敏感问题,而且前期对工作流程不够清楚。

工作中的想当然:

产品价格可能有多个,在审核过程中又没有标注过于清楚,容易犯想当然的情况,10月份有份#5@p中DZL6N/3-012产品就是这种情况。该产品价格库没有价格,自己知道,并进行标注但是自己疏忽没有上报就进行了价格录入工作。虽然没有造成损失,但是自己深深自责,没有做好最后一关的监控。通过后两个月的意识的强化。没有出现上述问题。在下一步的工作中要检查做到几下几点:

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篇二 :核算员工作总结

来到后勤服务部这个大家庭已有一年的时间了,在我们科长的正确领导下,我们完成了一年的工作。新的一年,对过去的工作进行总结,我的心情异常复杂,有对给过我关心帮助的领导和同事的感激,有对自己不足之处的惭愧,有对这一年多的成长及收获的喜悦,更有对新一年工作的热情和目标。

为在工作发面有更好的发展,更好的实现个人的价值,有必要对过去的工作进行总结,现将工作总结及计划向领导汇报:

一、 工作方面

我在后勤服务部主要负责核算各队组每月工资情况,每月对各队组提供的考勤表和二次分配表进行审核,包括加班工资和员工公伤、探亲、产假、事假的按比例扣款计算;负责督促新员工的办理工资卡、离岗员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确无误。

我的工作需要细心,耐心,更需要认真负责的责任感,在工作的过程中我足够重视工作,了解工作的重要性,积极主动完成自己的工作,但是还有很多不足,需要我总结,吸取教训,争取更大的进步。

几个月来的,我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格

的负责工作,并较完满的完成了领导交给的各项任务,但在实际工作中还存在一些不足和差距,现对存在问题及今后的努力方向的总结:

1、在工作过程中,缺乏大胆的主动性,今后我会加强学习,不断提高自己的水平,工作中不断总结经验。

2、与同事交流较少,联系不够,工作中对同事的关心不够主动,关心力度不够,所以我将进一步努力改进。

3、工作还需要再细致一些,以前工作过程中开动脑筋想办法的点子不多,对学习的深入程度不够,这都需要我在以后的工作过程中努力改进。

4、工作之余没有及时发现不足,并吸取教训。以后每天、每项、每月工作后我都会细心分析自己在工作中存在哪些进步和不足,及时的改正,提高自己的工作效率。

二、思想方面

刚刚工作的时候,我的思想不够成熟,遇到问题和困惑的时候也没有明确的解决办法,有依赖心理,经过这段时间的锻炼,遇到问题的时候我能够更果断、谨慎的解决问题。这对我来说也是不小的进步,我将继续努力,使自己的思想更加成熟。

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篇三 :成本核算工作总结

成本核算培训总结

一 业主公关帐的统计与核算

1 、业主公关帐的报送:

每天运作审计把业主公关账汇总表及业主消费的账单一起报送给成控会计,成控会计要审核账单是否有业主本人签字、汇总表是否正确。

2、关于业主帐的统计:

每天将业主公关帐按照食品、海鲜、酒水、茶艺、香烟等项目并分中餐厅、西餐厅、中餐吧、西餐吧等消费地点分别统计录入电脑固定文件夹。

3、月末处理:

月末将平时统计的食品、海鲜按照上月食品、海鲜成本率计算出本月成本价格填在本月食品成本报表费用分析相应位置上,原装酒、饮料按照当月的进价计算出成本价,自制饮料,茶水按标准食谱计算出成本价填在本月酒水成本报表费用分析相应位置上。

4、上统计表经主管审核后要作为凭证附件粘贴在凭证后面。

5、业主公关账汇总表及相关账单要按月存档。

二 公司帐(费用帐)的统计与核算:

1、公司费用帐报送:

公司费用帐是各部门高级管理人员为联系酒店业务而在酒店消费产生的业务招待、试餐、赠送而产生的费用。每天运作将报表、账单及相关宴请单送至成本会计。成本会计要按照以下要求进行审核:

a各位领导及有关部门,赠送酒水为不含酒精的饮料。

b 赠送食品标准为:经理以下人员赠送标准36元以下。超过规定金额的须餐饮部经理签字。 c宴请,需提前填制宴请单,由财务总监,采购部经理,副总经理批准有效。

2、统计方法同业主公关账。

三 物料的购入

1 、审核收货报表,成本只需审核存货报表、成本收货日报。

A、存货的审核

存货类收货记录收货人由库房来签字,由库管员录入,成本审核。

B、成本类的审核

成本收货记录由各收货部门领导来签字。由成本录入帐套内。

C、海鲜类的审核

由海鲜池的负责人签字,及使用部门负责人签字。由成本录入帐套内。

2、原则上不准更改收货记录上面的签字,如更改需在更改的旁边签上更改人的姓名。

3、退货的单据,应有供应商签字。

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篇四 :核算员年度工作总结

车队核算员年度工作总结

公司领导:

转眼间,20xx年在我们的不断努力中悄然而过,回首这一年,一年的工作离不开各部门同事的帮助和理解,同时更离不开领导的信任和支持。现将工作情况作如下总结汇报:

一、个人学习及思想情况

20xx年我本着“爱岗敬业、坚持原则、提高技能、强化服务”的原则,一方面积极参加当地组织的会计培训班,提高财务理论知识水平,并顺利取得会计从业资格证,为成为一名合格的核算人员奠定基础。在实际工作中坚持以财务人员的从业标准要求自己,廉洁自律,克己奉公。另一方面团结同志、默契配合,虽然配送中心人员各自担负的工作职责不同,但是能够相互学习、团结友爱,在工作中有问题相互讨论解决,有工作相互协助帮忙,充分体现分工不分家的互助精神。

二、岗位工作情况

1、票据核销情况

我配送中心主要票据有:过路过桥费、维修费、配件费、油料费、车辆年检费、日常办公费等。日常最多的费用就是过路过桥费,为了确保票据的真实性、准确性,每天我都要对当天的配送线路进行了解,对驾驶员报销的票据逐一核对,避免发生多报和漏报现象。此外,对临时发生的费用统一进行登记和核实,确保为公司财务提供最准确的基础数据。

2、单车核算情况

车队目前有车辆25台,单车核算是设备运行情况的整体反映,认真做好车辆各项费用的录入,严格按照车辆定额进行考核,查找车辆盈亏原因,提高配送中心管理水平。

3、工资核算情况

按照人事工作要求,每月按照月度运费结算报表对驾驶员和押运员工资进行核算,并严格按照公司的考核制度对油料、维修费超耗的人员进行扣款。

4、库房管理情况

库房管理上按照公司规定各种物资分类、分区存放,做到勤检查、勤核对,保证帐、物相符,并严防失火、失窃事件发生。并保持库房整洁、通风,避免物资受潮、受污。20xx年汉沽配送中心物资支领情况登记齐全,手续齐备,未发生盘亏或者盘盈现象。

5、预算报表情况

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篇五 :成本会计工作总结

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成本会计工作总结

首先、在接手这份工作后我对我的工作进行了归集以及制定行动计划

第一、工作归集:

发生业务的凭证的记录和帐簿登记,明细报表、科目余额表的出据,现金的每周盘点,银行存款的每月对帐,工资的核算(结算清单、工资表审核),其他临时事件的处理,仓库情况的关注,工资核算方法的改进,制造工艺的熟悉以及原材料等的熟悉!同时学习税务方面的知识和处理方法!

第二、行动计划:

1、凭证当日发生当日记帐,帐簿登记待凭证编号后及时登记,明细表和余额表结帐后马上出来,现金每周盘点,银行存款结帐后核对!工资结算从每月x日开始做完结算清单,其他事项基于基本工作完成后合理的安排时间进行!

2、车间和后勤的费用耗费主要反映在制造费用和管理费用上!以此作为细分的依据,不必要再做新的统计报表!但是在费用产生后在两项费用上摘要处做出费用产生的明细说明。

3、各车间生产成本和完工产品的成本核算:第一是生产日报表!(关于耗用的材料,产出的半成品,报损(正常和异常))!完工产品成本主要是包括材料,人工,制造费用!各车间再根据材料的耗费,人工工资,车间所耗费的制造费用!组成车间的生产成本!各车间的生产成本总和理论上应该等于完工产品的成本!

4、设备和工具的台帐的建立!!包括分布情况,损坏情况等!

5、车间的在产品,完工半成品,产成品的统计台帐和日报表!

其次、就这段时间的工作汇报:

第一、对各个车间的人工工资按工序,工种不同进行月份,年度汇总,因为在做此项工作时,8月发生尚未完结,我的汇总日期由20xx年x月到20xx年x月。(附件1)

第二、配合行政后勤对所发生的费用进行月度、年度汇总,并帮助理出明细!(行政部工作汇报已经有)

第三、8月所发生业务的帐务处理,包括记帐凭证的记帐,登帐,明细表和科目余额汇总表的出据,凭证的装订等工作。

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篇六 :成本核算总结

xx医院成本核算

工作总结

               北京市朝阳区xxxx医院

                 二零##年十二月

xx医院实施成本核算心得体会:

随着医疗机构卫生体质改革的不断深化和发展,社会对医院卫生的需求与日俱增,要求也越来越高,使医院遇到生存和发展的挑战。医院成本核算已经成为必不可少的基础管理手段,成为国内卫生管理机构、理论界和医院的管理者研究和讨论的重要议题,为研究医院的补偿机制和制定宏观政策发挥重要的影响作用。同时医院进行成本核算工作可以客观的掌握、评价医疗机构的财务成本状况和管理水平。医院科学系统的进行成本核算工作,揭示和反映出成本投入和收益产出的配比情况,为医院管理提供有力的数字支持。

为贯彻区卫生局《医院成本核算办法》的具体工作,我院进行了医院成本核算项目的试点工作。成本核算是以“权责发生制”为原则,将医院医疗服务过程中的全部费用归集和分配到直接医疗科室的过程。与科室核算相比,成本核算实现了财务会计和责任会计的并轨,使成本核算与会计核算结果保持一致,医院财务管理得到了进一步的规范和提高。

统一的核算结果反映了科室真实的盈亏状况。通过多种成本分析方法对科室做出分析和判断,指导科室经营决策,改变了原来只能在会计核算后由医院高层先做事后控制的被动局面,从而使各科室能够控制自己的可控成本,形成全面成本管理的新局面,为医院提供了经营决策的重要依据。 

20xx年x月底,我院采用了北京望海康信科技有限公司研发的《医院成本核算经济管理信息系统软件》,进行了“科室核算”、“全成本分摊”、“成本分析”、“经营分析评价”四个功能模块的实施。此次实施,为医院建立了以科室成本核算为基础的经营分析评价体系。

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篇七 :20xx年核算个人工作总结

20xx年个人工作总结及20xx年工作计划

20xx年的脚步即将结束,这已是本人在财务部工作的第二年。在这一年的时间里,本人认真学习、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在核算岗位上发挥了相应作用,总结如下:

一、日常工作。

1、核算工作。我主要负责宾馆超市成本核算和宾馆成本核算的工作。(1)每日备份宾馆超市销售数据,采集宾馆超市出入库商品数据,并录入购销存系统,复核数据的准确性。(2)每月月末与宾馆超市商品供应商对账,核对入库商品总价与供货商开具的#5@p的总价是否相符。(3)每月x日对宾馆超市的库存商品盘点,并将数据录入购销存系统,并对存在差异的商品进行盘盈、盘亏、报损等处理。(4)编制本月收发存成本表、利润、盘点等报表,并上报给主管会计和主管领导。(5)每月x日到宾馆前台收集数据,核对五环、能源化工及总经理工作部各单位在宾馆各项消费费用的统计。(6)编制宾馆的现金结算表、收入登记表、营业利润表等报表,并上报主管会计和主管领导。(7)每月月初与煤化工总经部负责人核对煤化工各部门各项签单费用,并开具#5@p。(8)每月末与宾馆库管核对宾馆低值易耗品的收发存情况,并编制报表上报主管会计和主管领导。

2、其他工作。我除了负责宾馆超市成本核算和宾馆成本核算的工作之外,每日还要统计动力餐厅为现场送餐的明细,并在每月x日将送餐统计表通过OA形式发送给餐厅赵影,并上报主管领导。

二、提供业务水平,增长业务知识。

为了提高自身的业务水平和专项知识,我参加了公司在20xx年x月组织的财务人员学习培训。虽然培训时间很短,但通过这次培训使我对财务管理知识有了更深的了解,对它的应用也得到了更进一步的加强,为我在今后工作上的应用打下了良好的基础。

三、不足之处。

1、业务素质提高不够快速,对新业务知识仍然学习得不够多,不够透彻。

2、本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。 总之在今后的工作中我会不断提高自身业务能力,严守会计法规,扎扎实实的把核算工作做好,时刻牢记核算工作的重要性;凡事都要付诸热心,相信耐力无所不能;发挥自己的特长,以饱满的热情和认真执着的态度来对待工作,为公司的进一步发展做出自己应有的贡献!

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篇八 :预算员个人工作总结

个人工作总结

一、 作为一个工程部的预算员,我能按照公司及项目部的各项规章制度,按时按质地完成项目部的各项经营管理工作。

1、对内的工作情况。按公司的规定要求,每月的月底统计当月的实际施工产值及成本分析情况。及时参加成本分析会议,对项目部每月的盈亏情况作出分析报告,对于施工阶段的预算书以实际情况按每个楼层每个分项工程进行编制,并打印全部的工料分析,作为定额人工和定额材料下达给生产经理,在实际的施工过程中,根据现场的实际情况,对定额编制的工料含量的高低水平作出适当科学合理化的调整,该定额人工作为工程任务单进行人工的控制和分配的基础,定额材料作为仓库进行定额领料的依据。平时在工作中总是积极地配合项目经理进行合同管理,参与一些分包合同的洽谈,根据公司的规定并结合项目部的实际情况,起草一些分包合同的草稿,分包合同签订后,对分包合同进行跟踪管理,每月初完成本项目部的上月的实际施工分配任务(包括分包方的粗分配),定额材料的统计,并向公司提交有关的报表,每月月底向公司提交下月的主要材料计划,预计下月的施工产值及各项的耗用成本,编制下月的成本保证措施。在施工过程中,实行定额领料和成本跟踪控制,为项目部的成本控制提供一些合理化的保证措施,为项目部及时提供一些经营资料及数据,及时做好项目的成本核算工作。及时参加项目的会议,按公司的规章制度进行值班等。

2、对外(对业主和监理)的工作情况。每月月底向业主和监理提交的施工进度报表以作付工程进度款的依据,及时与投资监理核对工程量,进度产值确定后,及时配合项目经理催促业主支付上月的工程进度款。及时向业主进行工程签证,做好一些索赔工程,特别是一些工程材料的报价,提前向业主和监理报价,以便业主审核后,我施工方材料员能及时采购,使得工程顺利施工。

总之,在经营方针上坚持最高的收入,最低的支出。对内工作及时、准确、实事求是、把握住定额,控制量;对外工作资料齐全、用会,处理好业主、监理与施工方的关系,有时遇到一些工作困难,及时与领导联系汇报,以便寻找更好解决问题的办法,争取公司的最大利润。

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