20##年年度任务目标计划
一、20##年公司(部门、班组)任务目标:
20##年公司实现利润 万元。
(一)XX年经营目标分解。
1、按业务分解:
2、按劳动生产率分解:
人均年创收 万元,年创利 万元。
3、按时间进度分解(单位:万元)
(二)XX年公司(部门、班组)的成本费用预算。
全年各项费用 万元,其中固定费用 万、固定费用占收比不高于 %,变动费用占收比不高于 %,净利率不低于 %
分项列示如下:
1、人力费用 万元,占收比不高于 %;
2、业务营销费 万元;占收比不高于 %;
3、房租 万元;占收比不高于 %;
4、办公费 万元;占收比不高于 %;
5、水电、物业及电话费 万元;占收比不高于 %;
6、交通费 万元;占收比不高于 %;
7、招待费 万元;占收比不高于 %;
8、税费 元;占收比不高于 %;
…… …… 余下全文