附件一

绩效目标计划表

本表可以复印。填好并与主管确认后，请主管负责复印一份送人力资源部备案。

权重：根据公司/部门当年的工作重点来决定比例。最为关键的目标应占最高比例。

对绩效计划结果的意见

附件二

年中进度评审表

本表可以复印。填好并与主管确认后，请主管负责复印一份送人力资源部备案。

评估标准：

(4) 超越目标：

业绩实现工作职责的所有标准 / 超额完成所有的工作目标；代表工作表现特别突出

(3) 实现目标：

业绩达到工作职责的所有标准 / 完成所有的工作目标；代表工作表现满足期望

(2) 部分实现目标：

业绩达到工作职责的部分标准 / 部分完成工作目标；代表工作表现有提高的空间

(1)    未实现目标：

业绩未达到工作职责的标准 / 未完成工作目标；代表工作表现需要改进

附件二

年终业绩评估表

本表可以复印。填好并与主管确认后，请主管负责复印一份送人力资源部备案。

对绩效计划 / 评估结果的意见

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项目总绩效计划表

职位名称： 项目经理               任职者签名：             上级管理者签名：              计划适用于   2010至2013

生产部绩效计划表

职位名称：生产部主管           任职者签名：             上级管理者签名：                计划适用于   2010至2013

销售部绩效计划表         

职位名称：销售主管            任职者签名：             上级管理者签名：              计划适用于  2010  至2013 

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年度经营目标计划书范文

htu45rrrr10级分类： 财务税务被浏览3161次2013.02.21

检举

xjzhju

采纳率：41%10级2013.02.22

　　我正好有，做得非常好，我发给你。不过你一定要给我个好评哟。 　　重庆市XX有限公司 　　20##年度经营计划书 　　20##年为公司初创之年，公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面：一是按现代企业制度和市金融办的整体要求，建立健全企业各项管理制度，为公司正常运转提供保障；二是打造一支高素质的管理团队；三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务，特制定本经营计划书。 　　一、20##年经营方针 　　在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定20##年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 　　经营方针是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 　　二、20##年的经营目标 　　（一）核心经营目标 　　20##年，公司的核心经营目标是： 　　（1）收入及利润指标： 　　年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元，其中，XX公司完成利息收入3369.11万元，XX公司完成中间业务收入1491.90万元；年度税后利润（净利润）3480.11万元，税后利润率71.59%，资产回报率34.80%，其中，XX公司完成净利润2144.17万元，XX公司完成净利润1335.94万元。 　　（2）呆（坏）账总额： 　　年度呆（坏）账总额控制在资金总额的0.5%以内，按年度可用资金15000万元计算，年度呆（坏）账总额不得超过75万元。 　　在核心经营目标中，利润和呆（坏）账总额是直接反映公司经营质量的量化指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 　　（二）收入及净利润目标细分 　　收入目标分解表 　　（单位：万元，人民币） 　　分类 项目 年度 　　目标 第一 　　季度 第二 　　季度 第三 　　季度 第四 　　季度 　　按责任中心分解 XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04 　　XXXX 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17 　　合计 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21 　　进度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60% 　　累计进度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100% 　　净利润目标分解表 　　（单位：万元，人民币） 　　分类 项目 年度 第一 第二 第三 第四 　　目标 季度 季度 季度 季度 　　按责任中心分解 XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35 　　XXXX 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38 　　合计 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73 　　进度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63% 　　累计进度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100% 　　三、主要经营策略 　　20##年，公司立足XX区的基础上，向主城九区逐步扩大影响范围，扩大实质客户群，大幅提升各项收入。为此，公司将20##年确定为“市场拓展年”，在适量投放广告的基础上，充分利用银行、工商、税务等资源，建立目标客户群，有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面，公司将采取下列措施： 　　1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策，鼓励公司全体员工参与营销工作。 　　2．市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源，在20##年上半年，采取一切措施，集中精力做好XX区内企业客户群的开发和业务拓展工作。 　　四、实现目标的保障措施 　　（一）资金保障 　　为全面完成公司各项预算，在公司注册资金10000万元基础上，计划于20##年4月初向银行申请融资5000万元，同时从5月份开始启动“委托贷款”业务，全年力争完成2000万元的委托贷款业务。 　　（二）人力资源及后勤保障 　　市场拓展，人才引进起着至关重要的作用。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 　　1．加快人才引进：以公司目标责任为基础，加快市场营销部人员的引进和补充，确保市场营销部、风险管理部用人需求；建立人才激励机制，保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”，20##年3月底前，全部紧缺岗位人员应该补充齐全；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在20##年6月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗，将应淘汰更换人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。 　　2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工职业和经营素质。 　　3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内，并在施行中不断地加以检讨和完善，各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。 　　4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源部门牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，20##年1月11日起，董事会对总经理实施目标责任考核；总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。 　　（三）综合管理保障 　　公司将20##年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。 　　1．由人力资源部门主导，集合内外资源，自20##年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。 　　2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。 　　（四）财务资源保障 　　20##年，公司将为市场营销部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部门必须从下列三个方面加大监测和监控力度： 　　1．增收节支，严格预算管理，财务部在实施全面预算的基础上，财务部重点加强各项费用支出的合理性审核，严格预算管理和检查，尽最大努力节约各项支出； 　　2．健全财务管理体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务管理体系，重点关注市场营销活动背后的财务信息流，及时清收应收利息费用，关注贷款贷后检查，为公司高层决策提供信息。 　　3、制定合理的税收筹划方案，按时交纳各项税费，有效降低企业涉税风险。 　　（五）组织管理保障 　　1．由董事长负责，与总经理签定《20##年度经营目标责任书》，总经理与公司各级经营管理团队签定《20##年度经营目标责任书》，明确各部门的目标、责任和相应的权利。 　　2．由各部长负责，于20##年2月28日前，对各项目标进行层层分解，制定可行性方案和年度工作计划。 　　3．由财务经理负责，20##年2月20日前，编制《20##年度财务预算》，明确全年各项成本费用控制目标，制定月度、季度、年度预算执行检查计划，明确责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。 　　4．由市场营销部部长负责，组织每月/季 “经营目标达成总结会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。 　　五、总体要求 　　公司高层清醒地认识到：20##年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。 　　（一）更新观念，创新管理 　　公司认为，要达成20##年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念，应该以宏观的立场，树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司、分享成果”的捆绑意识，在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面，创新经营思维、创新管理模式，为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。 　　（二）切实负责，重在行动 　　行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。 　　公司要求，各级员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得形成“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。 　　公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。 　　（三）业绩优先，奖惩落实 　　追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。 　　利润是20##年公司经营指标的“核心之核”，营销是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。 　　总之，公司希望并要求：所有XXXX从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效XX，实现三年升级”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！ 　　下列文件是本计划书的相关文件或附件： 　　《20##年度公司财务预算》 　　《20##年度目标经营责任书（总经理）》 　　《20##年度目标经营责任书（经营团队）》

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20##年业绩项目计划书

                                                            

一 计划书的目标和内容

   本计划书的主要目标是完成20##年的销售业绩以及个人能力的提升，侧重点是在人才测评和时间的利用率的提高。计划书的内容主要是对以往的业绩进行分析，结合顾问定下的每个季度和每个月的指标进行对2015进行工作的规划。

二 数据分析

2.1 业绩分解

我在20##年的年度业绩指标是40万，然后按照每个季度的实际工作日，以及回款周期的考虑，分摊到每个季度，再根据现有的offer金额，细化到每个月，具体的数据如下表所示，

因为在职位的实际操作中，会出现各种问题，如职位delay；候选人拒绝offer；候选人没有过保证期，需要补人等，所以在实际操作中，回款金额按照指标的2倍进行操作。由于上个季度的offer遗留，在1月份可以回款的金额共计1万，所以1月份的业绩指标可以不用变动，其余分月的业绩指标都是需要按照业绩指标的2倍来进行操作。

每个月的回款金额有多有少，所需要操作的职位也不一样，按照目前的个人能力来说前期操作的职位比较小，后期再逐步接触越来越大的职位。预计操作的金额和职位如下表所示，

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达 成 目 标 计 划 书

为了我当初选择地产而挑战自己,也让我能在房地产这个行业走的更远，捞到人生第一桶金，就必须要有所行动，特定下如下计划：

1. 首先，由于最近市场成交量明显冷淡了许多，大部分客户转为观望状态,我

们就要保持良好的工作心态，学会走出去,多发网络,多看房源,为上门的客户询问和看房打好基础

,

2. 第二，做好每天量化工作：每天都要去跟不同业主沟通，把确定在卖的和

在租的盘源,且能否方便看房红本是否在手等详细地记录下来，每天跟进业主和客户的最新情况，把握业主和客户的最新信息，随时为签单做好准备。

3. 第三，要有目标性的工作：每天要有计划性的来上班，以解决问题为目标，

避免盲目而不知道每天该干什么。每天解决一个问题，积少成多，在学习中成长，才不会因感到迷茫而失去方向。

4. 最后，多洗客户,多推新盘.虚心接受他人批评与建议，取人之长，补己之短，

不断提升自己。

过去的已经成为过去，我们要做的是把握现在，创造未来。在最短的时间内完成我们的目标业绩.，每天进步一点点，成功就离你越来越近，期待我们的梦想在这个激情的六月腾飞！

中联地产保利分行：李鹏

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内  部

个人绩效目标任务计划表

第一部分：年度个人任务目标

第二部分：年度个人发展目标

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重庆市XX有限公司

20xx年度经营计划书

20xx年为公司初创之年，公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面：一是按现代企业制度和市金融办的整体要求，建立健全企业各项管理制度，为公司正常运转提供保障；二是打造一支高素质的管理团队；三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务，特制定本经营计划书。

一、20xx年经营方针

在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定20xx年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、20xx年的经营目标

（一）核心经营目标

20xx年，公司的核心经营目标是：

（1）收入及利润指标：

年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元，其中，XX公司完成利息收入3369.11万元，XX公司完成中间业务收入1491.90万元；年度税后利润（净利润）3480.11万元，税后利润率71.59%，资产回报率34.80%，其中，XX公司完成净利润2144.17万元，XX公司完成净利润1335.94万元。

（2）呆（坏）账总额：

年度呆（坏）账总额控制在资金总额的0.5%以内，按年度可用资金15000万元计算，年度呆（坏）账总额不得超过75万元。

在核心经营目标中，利润和呆（坏）账总额是直接反映公司经营质量的量化指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）收入及净利润目标细分

收入目标分解表

（单位：万元，人民币）

分类 项目 年度

目标 第一

季度 第二

季度 第三

季度 第四

季度

按责任中心分解 XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04

XXXX 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17

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