篇一 :20xx年部门预算编制说明

2015

一、乡镇及各部门基本情况

石西乡地处柳林县西部,东、北与薛村、南与高家沟乡接壤,西临黄河与陕西枣林坪乡隔河相望。全乡辖10个行政村,总面积58.5平方公里,总人口13000余人。乡政府下设办公室等各基层站所,功能设施齐全,全乡职工23人,其中公务员编制14人,事业人员9人。

二、20xx年度财政收支完成情况

20xx年度我乡完成国税收入54.5万元,占任务数50万元的109%,完成地税收入279.19万元,占任务数230万元的121%,完成非税收入125.08万元,占任务数125万元,的100.06%,当年实现预算收入417万元,占年初预算350万元的119%,实现预算支出417万元,占年初预算350万元的119%。20xx年度收支平衡。

三、20xx年度预算收入和支出安排情况

20xx年度我乡财政收入任务数是:国税收入60万元,地税收入300万元,非税收入125万元,合计485万元,年初预算收入为380万元,年初预算支出为380万元。预算收入380万元,其中:一般预算拨款255万元,缴入国库的行政事业性收费收入125万元。预算支出380万元,其中:一般公共服务支出305.99万元(其中项目支出70万元),文化体育与传媒支出12.42万元,农林水事务支出54.04万元,国土资源气象等事务支出7.55万元。

四、20xx年我乡预算管理工作的计划和措施

1、按照“量入为出”原则,合理编制预算。先人员支出,再公用支出,然后项目支出。

2、勤俭理财,从严从紧编制部门预算。认真贯彻落实中央八项规定,树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想,从严控制“三公”经费。

3、综合预算,统筹安排财政收入。协调国、地税部门,加强应缴收入的合理及时入库。强化非税征管部门主体意识,确保应收尽收。

4、夯实基础,缩小预算执行差距。

5、强化管理,提升资金使用绩效。强化部门支出责任,探索建立财政支出绩效问责机制。逐步扩大绩效信息公开范围,主动接受社会各界监督。

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篇二 :XX部门20xx年部门预算编报说明

附件1:

XX部门20xx年部门预算编报说明

一、部门概况

包括纳入部门预算管理的单位情况,人员编制、实有人数、离退休人数等情况;部门的主要工作职责等。

二、部门年度(或中长期)工作重点

反映省委、省政府或部门确定的部门年度(或中长期)工作重点、工作目标等。

三、收支预算安排情况

(一)财政拨款收支预算安排情况

反映部门公共财政预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收支预算情况。收入部分重点对中央专项转移支付收入和政府性基金预算财政拨款收入预测情况进行说明;支出部分重点对项目支出安排情况进行说明。

(二)财务收支预算安排情况

反映部门财务收支预算情况。收入部分重点对事业收入、经营收入、其他收入等异动情况进行说明;支出部分重点对使用非财政性资金安排的项目支出进行说明。

四、其他需要说明的事项

如:非税收入征收预计数异动情况;政府采购预算、新增资产配置预算等需要特别说明的问题;对市县转移支付预算安排情况等。

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篇三 :20xx年教育部门预算说明

亳州市教育部门20xx年预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市级预算编制指导思想和原则,结合本部门20xx年工作实际,编制本部门预算草案。

一、亳州市教育局主要职责

根据《亳州市人民政府办公室关于印发市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(亳政办?2010?7号)文件规定,市教育局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规,制定有关规范性文件并监督实施;拟订全市教育改革与发展的政策和规划。

(二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,按照规定程序设置标准设置中等及以下学校;指导中等及以下学校的教育教学改革;负责教育基本信息的统计、分析和上报。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作,贯彻落实基础教育教学改革基本要求和教学基本文件要求,负责地方课程的管理和开发,全面实施素质教育。

(四)指导教育督导工作,负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作,组织实施基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五)统筹和指导全市职业教育和成人教育的发展与改革,贯彻落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,开展中等职业教育职业指导工作。

(六)负责教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策和计划;会同有关部门落实教育收费项目和标准;统计并监测全市教育经费的筹措和使用情况;编制市属学校和直属事业单位经费预决算;负责市属学校及直属事业单位的国有资产的监管;指导义务教育经费保障机制改革和家庭经济困难学生资助工作。

(七)指导中等及以下学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作,统筹和指导中等及以下学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

(八)负责市属学校领导班子建设;按照干部管理权限和程序管理教育系统的干部;负责全市教育系统干部培训工作;指导市直属学校的党建和统一战线工作。

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篇四 :20xx年上半年工作总结及下半年工作计划(预算股)

20xx年上半年工作总结及下半年工作计划

XX县财政局预算股

今年以来,由于小康建设进程日益推进,城乡间基础设施和高速交通网络建设投入加大、政策调资以及城乡低保提标、退役军人安置、机关事业单位养老保险等社保支出的增加等各种因素,我县财政收支矛盾较之往年更加突出,资金调度更加困难,保工资、保运转、保民生、保重点的任务繁重艰巨。面对各种矛盾和困难,我股在局党组的领导下,切实发挥自身职能,大力组织财政收入,细化部门预算,积极推进预算公开,优化财政支出结构,抓好各项管理工作,较好地完成了局党组交给的各项工作任务。现将上半年工作情况总结如下:

一、主要完成以下几方面工作

(一)严格执行预算法,较好地保证了人员工资等重点支出需要

针对上半年资金供需矛盾突出的现实,在预算执行中坚持有保有压,突出重点,对各项专款和各单位申请资金的报告,视可能妥善安排,并做好宣传解释工作。通过努力,上半年支出预算执行情况良好,突出表现在以下方面:一是年初预算预留同城化、正常增资等人员经费资金16350万元,较好地保证了全县行政事业人员工资的发放。二是按照新预算法要求,严格执行预算,做到无预算不拨款,无领导签批

意见不拨款。三是积极推进部门预算及“三公”经费预算信息公开工作,截至20xx年6月8日,全县105个预算单位已全面公开,公开率达100%。

(二)采取切实措施,积极调度组织财政收入

积极配合国税部门、地税部门,做好收入调度工作。经过全县上下部门共同努力,1-5月份,我县财政总收入(不含基金)完成88616万元,同比增收5372万元,增长6.45%,完成预算的41.64%,差序时进度0.03个百分点。一般预算收入完成34998万元,同比增收2807万元,增长8.72%,完成预算的38.34%,差序时进度3.33个百分点。其中:税收收入完成22698万元,增长0.63%,占一般预算收入的比重为64.86%;非税收入入库12300万元,增长27.65%,占一般预算收入的比重为35.14%。

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篇五 :关于开展20xx年预算编制工作的通知

关于开展20xx年预算编制工作的通知

关于开展20xx年预算编制工作的通知

为更好地对企业20xx年度运营计划作出系统、详尽的规划,更加合理地分配企业财务、

实物及人力等资源,以期企业战略规划目标按预期达成,在此要求各公司、各部门,在认真

深入分析总结20xx年全面预算工作的基础上,结合公司20xx年拟定的战略规划阶段性目标,

组织开展20xx年全面预算编制工作。具体事项如下:

一、工作启动时间:10月8日

二、要求:

1、按计划数据流自下而上的流动方式,请各部门根据公司战略规划及本部门工作职责,

结合近年来部门各项工作的开展情况,计划制订20xx年度工作计划及相应成本费用开支预

算,同时需要明确预算考核部门的KPI指标(包括指标形成原理及具体考核办法),并请于10

月15日 前分别报送于王俊总经理和预算管理专员(骆艳)处。

注:对于属于部门工作职责范围内的预算费用20xx年将按警戒线(预警)和禁止线(刚

性)控制,超预算费用支出原则上不予追加预算。

2、20xx年将考核预算准确率指标,对于超预算或松弛预算、预算漏项均将纳入考核范

筹。

三、初稿完成时间:11月20日

四、沟通调整时间:请各部门在12月1日 前完成预算绩效沟通,并根据新预算调整2015

年绩效方案。

五、终稿完成时间:12月10日完成

望各部门接到通知后积极布署、认真安排,在规定时间内按时报送年度计划及填报预算

表单。对于不能按时报送和填报影响整体预算进度的部门将对部门负责人进行处罚。

附件1:《20xx年预算填报时间进度表》

附件2:《预算系统操作手册》

附件3:《销售预算二开系统操作手册》

四川迈克生物科技股份有限公司

20xx年9月26日

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篇六 :20xx年部门预算填报说明

20xx年部门预算表填报说明

单位预算人员及日常办公计划表(03表)

一、 人员经费支出

在职人员经费: (工资表应发合计)*12个月+交通补贴*12个月+年终个人先进(本单位基本工资总额*15%)+10000元*人 退休人员经费:

工资表合计*12个月+9600元*人

离休人员经费:

工资表合计*12个月+9800元*人

社保医疗费:(在职479.64元 /人*12个月)+ (退休519.64元/人*12个月)

其他人员经费(含临时工)

二、办公经费支出

1、 办公费:5000元/人/年(含在职、离休)

2、 执法车经费:3万/辆/年

3、 特殊交通费: 领导浮动交通费(副处级):1060元/人/月 正处1400元

4、 福利费:4元/人*12个月(含在职、退休、离休)

单位项目支出计划表(04表)

项目经费支出:按20xx年财政预算安排的业务经费填列 如有新增项目支出需有100字以内的书面说明,简单介绍本单位基本情况(人员情况、车辆、主要工作)和经费支出情况。

备注:1、请按11月工资表数据填列(如单位有空编人员需计算在内)

2、上报时间:11月15日前(包括部门预算表格、电子

文档各一份)

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篇七 :20xx年全面预算编制说明

附件2:

20xx年度企业预算报表编制说明

一、编制原则

为了加强企业的预算管理,企业预算的编制应在认真总结上年预算执行情况的基础上,充分考虑今年的增减变化,按照“积极稳健”的原则进行编制。

二、编制范围

本套报表编报范围包括本市国有企业及其所属全资或控股的子公司(含境外子企业、金融子公司、事业单位、实行法人责任制基建项目等),企业预算编制范围原则上同企业财务决算报表的合并范围口径相一致。

三、填报和汇总

凡纳入本套报表范围的企业及其二级子企业都应逐户录入本套报表,所属二级以下子企业并入第二级进行填报。需单独上报预算报表的二级以下重要子企业由国资委另行规定。报表汇总方式按资产纽带关系逐级合并汇总,合并口径与决算报表保持一致。

四、报表组成

本套报表包括:

(一)报表封面。

(二)管理预算报表:主要业务经营预算表(沪国企预01表)、主要业务损益预算表(沪国企预02表)、固定资产投资预算表(沪国企预03表)、长期股权投资预算表(沪国企预04表)、金融工具情况预算表(沪国企预05表)、对外筹资预算表(沪国企预06表)、人工成本预算表(沪国企预07表)、成本费用预算表(沪国企预08表)、预算主要指标分解表(沪国企预13表)。

(三)基本会计预算报表:利润预算表(沪国企预09表)、现金流量预算表(沪国企预10表)、资产负债预算表(沪国企预11表)、所有者权益(国有权益)预算表(沪国企预12表)。

(四)预算补充表: 20xx年度主要指标预报表(沪国企预补01表)、20xx年度预算调整主要指标表(沪国企预补02表)、主要分析指标表(计算机自动生成)。

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(五)预算管理和考核补充表:跨类经营预算表-功能、公共服务类(沪国企预管01表)、跨类经营预算表-竞争类(沪国企预管02表)、视同于利润和单列-研发投入(沪国企预考01表)、视同于利润和单列-收购创新资源(沪国企预考02表)、视同于利润和单列-服务业模式创新和业态转型(沪国企预考03表)、视同于利润和单列-境外投资(沪国企预考04表)、视同于利润和单列-境外投资单列(沪国企预考05表),此套预算管理和考核表仅由企业集团总部填报。

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篇八 :20xx年部门预算编制软件运行说明

20xx年部门预算编制软件运行说明

一、软件运行环境:Windows XP或Windows 7操作系统。

二、软件安装

1、检查操作系统(wxp或w7)

2、双击setup图标→根据提示完成安装(软件会自动选

择合适的空间)

三、软件操作步骤

1、登录软件(默认用户YSBZ,口令YSBZ),选择界面左侧[预算编报]子系统,在[系统维护]功能板块下,[接受参数文件](xtcs2015.fsp),接受参数后同样在[系统维护]功能板块下进行“系统初始化”(选1.删除所有业务数据初始化)。

2、选择[数据传送],读取本单位上年度基础资料数据。

3、选择[基础资料],对上年基础资料进行修改。

4、选择[预算编制],填报20xx年预算数据。

5、选择[文本信息],填写本单位职责、目标规划等信息。

6、选择[预算审核],进行收支平衡试算及各项数据审核。

7、审核通过后,选择[数据传送],分别选择“报送部门资料”、“报送部门预算”、“报送文本信息”,制作生成三个数据包报财政局预算科。

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