内部审核总结报告
审批: 审核: 编制:
…… …… 余下全文
20xx年内部质量.环境.职业健康安全三合一体系
内部审核报告
一、 审核目的:
对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查,验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。
二、 审核范围:
GB/T19001-20xx、GB/T24001-20xx、GB/T28001:20xx及《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-20xx)标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。
三、 审核依据:
1、GB/T19001-20xx、GB/T24001-20xx、GB/T28001:20xx标准及《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-20xx);
2、质量.环境.职业健康安全体系文件:一体化管理手册、一体化程序文件、作业指导书;
3、国家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。
四、 审核组组成及分工
组长:XXX
副组长:XXXX
成员:刘XX、姚XX、李XX、黄XX。
五、 审核日程安排:(见审核日程安排表)
六、 审核综述:
按年度内部审核计划及本次审核日程安排,公司于20xx年x月x日至20xx年x月x日在管理者代表的组织下,由内审员具体负责,针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。本次审核主要采取抽样的方式进行。现就本次审核发现的不合格项的情况总结如下:
1、 建制单位
XX分公司:对法律法规更新不及时,且未及时传达与培训相关制度标准规范与其他文件,不符合QB/HJ-B-03的4.3、4.4条款; 对检查中发现的问题没有按时进行验证,不符合QB/HJ-B-16的
5.2.4条款。
XX站:缺失部分设备验收、检查保养维护记录,不符合QB/HJ-B-09的4.5、6.2条款;无环境因素与危险源的识别评价及控制措施记录,不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。
…… …… 余下全文
内审总结报告
一、 内审的目的:验证质量管理体系在我公司的适宜性、有效性及充分性,通过
此次审核迎接本年度的外审。
二、 审核日期:20xx年x月11号至20xx年x月25号。
三、 审核的范围:与质量管理体系相关的所有部门及个人。(共3个过程:管理过程、
支持过程、顾客导向过程;24个程序文件及各部门手册。)
四、 审核依据:ISO9001:20xx国家标准,《质量手册》、《程序文件》、《部门手册》。
五、 审核方法:通过对部门负责人与关键岗位及新进员工的提问,文件记录的查
阅,现场查看三种方法进行审核。
六、 审核安排:完全按照《审核实施计划》执行,见附页。
七、 审核成员:审核组长:邓汉威 组员:徐岸飞、赵伟东
八、 审核发现各部门所存在问题的分析。
1、 本次审核共发现不符合项92项,其中建议项22项,轻微不符合项55项、严
重不符合项16项,主要分布如下:
A、 按部门分
智能化
6 H5 25 H8 21 汇一城 25 办公室 9 品质部 5 总经办 1
B、 按要素分(4.0文件管理、5.0管理职责、6.0资源管理、7.0产品实现、8.0测
量分析改进)
文件管理 管理职责 资源管理 产品实现
35 6 23 28 测量分析改进 2
由上面的分析可以看出,这次审核的不符合项主要体现在,文件与记录的管理、人
力资源管理与服务过程这三个方面。不符合项较多的部门主要是:汇一城项目、财富中心项目、百安中心项目。
2、 针对上诉不符合项现逐部门进行分析。
a、 H5项目:H5项目一共开出不符合项25条,其中严重不符合2项,主要体现
在水泵房无运行记录与部门培训不到位,员工对公司质量目标、政策与部门目标不清楚。轻微不符合15项,建议项8项,具体见考核检查表。其不符合项主要集中在文件管理与培训管理两个方面,主要为文件有策划规定,但实际工作执行不到位。工程部的问题主要体现在电梯房的现场管理。建议对开出的不符合项在外审前及时关闭。
…… …… 余下全文
质量体系审核总结报告
…… …… 余下全文
…… …… 余下全文