篇一 :采购管理制度范本

采购管理制度范本

目标 内容

正确计划用料 1、 配合营业目标

2、 增加资金预算灵活度

3、 减少呆滞料的产生

4、 加强用料控制

5、 便于存量管理

适当存量管理 1、 强化重点管理效果

2、 提高存货周转率

3、 适时适量的供料

4、 适量的库存

5、 提高库位使用率

强化采购管理 1、 适质适量

2、 适价适时

3、 充分掌握市场行情

4、 和供料厂保持良好关系

发挥盘点功效 1、 消除料账差异

2、 确保材料量

确保产品质量 1、 强化验收管理

2、 增加材料的使用性

发挥储运功能 1、 确保材质

2、 安全维护仓库

3、 合理的储存成本

4、正确的收发作业

更低成本 1、 采购或自制的合理性

2、 以旧换新物尽其用

3、 积极开发替代品

4、 余料再使用

5、 防止滞料发生

6、 降低采购储存成本

7、提高人员工作效率

合理处理滞废料 1、 资金灵活运用

2、 避免无谓损失

3、 增加储位的有效空间

采购管理工作内容表

人员 工作内容

物控 1、 请购方式与存量基准的设定

2、 生产用料的统计及预估

3、 生产用料的请购与余料转用

4、进料异常与生产管理采购协调处理 采购 1、 建立供应商与价格记录

2、 采购方式的设定及市场行情调查

3、 询价比价议价订购作业

4、 交料进度控制与逾交督促

5、 进料质量数量异常处理

6、 内外销差价退税资料提供

7、 付款整理审查

外协 1、 外协厂商开发与签约

2、 建立外协厂商与工缴记录

3、 外协产量交货期尾期控制

4、 外协用料出厂管理

5、 外协品的质量异常处理

6、外协用料与工缴结算

材料组 1、 进厂材料外协品点收及不合格品退回

2、 材料发放批号管理余料提报

3、 材料保管及账务处理

4、 库位规划整理与安全维护

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篇二 :采购管理制度范本


CGGL-ZD-01采购管理制度

CGGL-ZD-02采购控制程序


CGGL-ZD-04采购作业实施细则


CGGL-ZD-05境外采购作业 (含进口事务、关务)办法

篇三 :采购管理制度模板

采 购 管 理 制 度

第一章        总则

第一条  为了规范公司的采购行为,兼顾质量和成本,在保证公司开发项目正常施工的前提下,提高采购质量,减少投资成本。提高对供应商的谈判能力,以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。

第二条  本制度中经营决策委员会是指在采购过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。

第三条  本制度所称采购人员包括公司采购人员及其他部门直接或间接参与采购工作的人员。

第四条  本制度由总则、组织机构和职责、采购立项流程、工作准则、采购人员职业规范和罚则六部分组成;

第五条   采购流程、相关申请表(附件一、附件二)。

第二章        组织机构和职责

第一条  采购组织架构:

经营决策委员会:尤泳、王伟、韩宗伟、吴斌、柳泽涛、罗绪梅、吴沛

指定采购人员:李保松或相关项目采购指定人

第三方价格评审人员:张艳或财务

第二条  相关职责:

(1)    经营决策委员会对公司所有采购工作实施指导和管理;

(2)    依据采购部门提供的报告确定长期战略合作伙伴;

(3)    负责对采购部门提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定;

(4)    对采购部门上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复;

(5)    监督采购管理的运行方式、工作方法及相关文件下发;

(6)    其他必须由采购人员完成的工作;

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篇四 :采购管理制度范本

采购管理制度(简约版)

一、总则

为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应,确保采购质量,降低采购成本,提高采购效率,防范采购过程中的舞弊行为,特制定本管理制度。

本制度适用于对外采购与生产经营有关的原材料、消耗品、劳保用品、办公用品的采购。

二、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批;

2、经营性材料、配件等物品(物资),消耗品,劳保用品、办公用品的采购由采购部负责;

三、采购原则

1、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件和实际需求不能完全一致,经审核后可进行调整。

2、轮换原则

有3 家及以上可选供应商时,供应商应不定期轮换;负责和供应商对接的采购人员,也不定期轮换。

3、廉洁原则

(1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。

(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

4、 “信息化”原则

公司部门及人员众多,为提升效率及环保办公,公司推行信息化办公,公司的采购全部流程均在百卓优采采购管理软件(公司指定的采购信息化管理系统)上进行申请及审批。

四、采购流程

1、采购申请

物品需求部门根据生产或经营的实际需要,在百卓优采采管理软件里填写《请购单》,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程,由各相关部门在百卓优采采管理软件内直接审批,经总经理批准后交采购部门采购。

2、询价比价议价

(1)每一种物品(物资)原则上需3家以上的供应商进行报价,应急购买的物品除外。

(2)采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写询比价报告,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,各条件相同时,按低价原则进行采购。

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篇五 :08第五章 采购管理制度范本


CGGL-ZD-01采购管理制度


CGGL-ZD-02采购作业实施细则


CGGL-ZD-03境外采购作业 (含进口事务、关务)办法

篇六 :采购管理制度范本

采购管理制度范本

本采购管理制度适用于北方事业部所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

一、采购管理制度目的

加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益。

二、采购管理制度范围

本制度适用于北方事业部所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购管理制度。

三、采购管理制度职责

3.1北方事业部根据市场的销售计划,编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.2采购部根据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制采购计划,报经总经理批准后组织采购管理制度。

3.3北方事业部负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.4分管副经理负责权限内的采购审批和超出权限的采购采购管理制度初审,经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.5采购经办人负责索要#5@p、办理结算,并对#5@p的真实性和合法性负责。

四、采购管理制度采购作业操作规程

4.1物资采购的计划、申请与审批

4.1.1北方事业部根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划,报分管经理审核。

4.1.2经分管副经理初审后的月度采购计划报经理审批后执行。

4.1.3对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副经理签署意见报经理审批后实施。

4.1.4采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、

估计价值、交货日期、用途等。

4.2采购管理制度实施及物资验收

4.2.1北方事业部的采购业务统一由专人负责办理,其他人员不得自行采购。

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篇七 :工程采购管理制度

工程采购管理制度

一、目的:

为规范公司的采购制度,合理调配并合理使用工程材料,保障工程项目顺利实施,特制订本制度。

二、使用范围:

工程部的材料或设备的采购。

三、产品的采购监督管理制度的内容:

1、工程部所需购买的材料或设备必须是合同中规定的所需材料或设备。

2、采购部在采购产品时,需通过技术部及工程部的核实,确认购买的材料及设备的规格、技术参数满足设计的要求后,技术部经理及工程部经理在采购单上签字确认。

四、采购原则

1、严格执行询议价程序

物品采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

2、采购计划制定制度

物品采购,必须经过技术部经理、工程部经理、总经理签字审核方可制定采购计划。

3、一致性原则

采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息到技术部、工程部,更改采购单。

4、廉洁制度

所有采购人员必须做到:

(1)自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。

(2)加强学习,提高认识,增强法治观念。

(3)廉洁自律,不能向供应商伸手。

(4)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

(6)努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。

五、采购流程

1、供应商的选择

(1)供应商必须证照齐全,具有相关资质。

(2)对于经常使用的产品,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录。

(3)在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

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篇八 :公司采购管理制度模板

恒大地产集团采购管理制度

恒地司管字【2009】第102号

第一章 总 则

第一条 为加强集团系统内部采购管理,规范采购申报程序,统一验收标准,严格控制成本,严明采购纪律,特制订本制度。

第二条 本制度适用于集团本部所需各类资产(含非资产类)以及由集团统一供应给地区公司的物资的采购,包括年度采购、单项采购及紧急采购。

第三条 工程类材料设备(统供)的采购严格按《恒大地产集团20xx年度统一配送材料设备集中招标操作办法》执行。

第二章 采购原则

第四条 严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。

第五条 严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则。

第六条 严格遵守“三个三”原则。

1、选购三原则:

(1)一种物品采购各部(参与部门或人员)分别找三家;

(2)一种物品分别报三家;

(3)一种物品最后定一~三家。

2、定购三原则:

(1)同类物品质量最优;

(2)同类物品价格最低;

(3)同类物品的供应商服务最好。

3、验收三原则:

(1)由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收;

(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效;

(3)发现假冒伪劣产品,一票否决,坚决退换。

第三章 年度采购

第七条 年度采购的定义

1

年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。

第八条 年度采购的范围

1、供应给地区公司的物资:健身器材、电视机、网吧电脑、乒乓球及挡板、台球桌、按摩床、休闲沙发、老爷车、钢琴、保安设备、安全帽、接待伞、对讲机等物资。

2、供应给集团本部的办公耗材等物料用品(含非资产类):办公耗材、办公文具、印刷制品、绿化租赁、饮用水、保洁服务、快递等。

第九条 需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求。

第十条 采购立项

申购部门/单位填写立项报告,按权限逐级审批后,交由采购配送中心作为采购立项依据。

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