财务预算报告范文
二届十三次董事会
文件之六
北京首钢股份有限公司20xx年度财务预算报告
(审议稿)
董事会:
根据《章程》规定,我们编制了《北京首钢股份有限公司20xx年度财务预算》,具体建议报告如下:
一、20xx年度经营计划安排
1、铁钢材产量
20xx年钢材产量比20xx年有较大增长,铁、钢产量较20xx年有所降低。具体安排是:生铁416万吨;钢491万吨;钢材计划447万吨,目标459万吨。
2、双高及拳头产品产量
20xx年公司强化产销研协调创新机制,充分发挥已建成的“精品棒”、“精品线”所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点,大力开发新产品,提高公司经济效益。全年安排双高产品250万吨,同比增加34.6万吨,增长16.06%;双高产品比率55.9%,同比提高3.7个百分点。其中拳头产品安排184万吨,同比增加46.5万吨,增长33.82%;拳头产品占双高产品比率为73.6%,同比提高9.8个百分点。
3、主要技术经济指标
20xx年通过技术进步和管理创新,大力开展节能降耗工作,突出节约和回收利用资源,进一步提高技术经济指标水平。具体安排是:
高炉入炉焦比计划365kg/t;目标345kg/t,同比降低16kg/t。
高炉喷煤比计划125kg/t;目标145kg/t,同比提高28.4kg/t。
转炉钢钢铁料消耗计划1093kg/t;目标1091kg/t,同比降低0.6 kg/t。
吨钢综合能耗计划710kg/t;目标705kg/t,同比降低6.2kg/t。
钢材综合成材率计划97.1%;目标97.2%,同比降低0.67个百分点,主要是增加精品材轧制所致。
二、20xx年度财务指标预算安排
1、主营业务收入
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