20xx年年终决算分析报告
一、人员情况分析:
在职职工20xx年共调入5人,调出5人,开除1人,截止20xx年x月止有81人比上年减少1 人,退休职工还是17人。
二、收入情况分析:
20xx年财政共拨入9216484.90元,比上年减少2226219.10元,减24.15%,其中一般预算拨款7472540.90元,比上年增加2749836.90元,增36.80%;主要因为提高了办公经费,补人员工资,查处土地违法案件增加了工作经费,给予了凉坪煤矿安全设施补助,矿产资源利用与保护、矿权返还款方面经费得到保障。政府性基金拨款
1743944.00元,比上年减少4976056.00元,减少285.33%。主要因为只有全国第二次国土资源大调查的尾欠工作经费。
三、支出情况分析:
20xx年财政共支出9216484.90元,比上年减少3180636.10元,减34.51%,其中基本支出4748640.90元,比上年增加1254176.90元,增26.41%;项目支出4467844.00元,比上年减少4434813.00元,减99.26%,基本支出增加原因是20xx年了提高了人员办公经费,人员工资增加,查处土地违法案件增加了工作经费,给予了凉坪煤矿安全设施补助,矿产资源利用与保护、矿权返还款方面经费得到保障。项目支出减少原因是20xx年仅魁阁塔公园建设资金就600万元,20xx年只有全国第二次国土资源大调查的尾欠工作经费。
四、本年无结佘。
五、固定资产情况分析:
固定资产20xx年为1863639.00元,20xx年为3750676.10元,增加1887037.10元,增50.31%,其中房屋价值增1995267.04元,增80.94%,主要原因是办公大楼列为固定资产加2419267.04元,老办公室房屋拆出减固定资产110000.00元、职工住房产权转让减固定资产314000.00元;小车价值减少188020元,减71.77%,主要原因是20xx年新购小车列入固定资产306780.00元,报废小车减少固定资产494800.00元造成。
…… …… 余下全文