20##年度综合计划管理手册
为规范公司综合计划管理,有效落实责任,确保公司年度、月度目标及各项工作任务圆满完成,特制定公司综合计划管理手册。
一、职责分工
综合计划管理根据“统一领导,归口管理”的原则,经营管理部是综合计划工作的管理部门,各部门分别是各种专业计划的归口部门。公司综合计划的各项子计划编制必须认真进行综合平衡,坚持“积极平衡,留有余地”的原则,不留缺口,不“打埋伏”。
1、各部门和各单位职责
1.1经营管理部:负责编制,检查和监督本手册的执行;负责汇总提出公司年度综合计划、季度计划和月度计划;负责组织综合计划分解和下达;负责监督公司年度计划、季度计划、月度计划的实施情况;负责对各子计划的完成质量进行评定,并提出相应的激励措施。
1.2各子计划负责部门:负责编制部门的综合子计划,监督和评价子计划执行;负责对相关子计划进行分解;按照本手册规定定期向计划负责部门报送数据。
1.3各单位:负责对公司下达的年度综合计划编制分解计划并上报公司;按照公司下达的年度、季度和月度综合计划,安排生产和检修,落实综合计划;定期对未完成的年度、季度和月度计划进行分析,并提出改进措施。
2、各子计划负责部门
经营管理部:产能产量计划、小型基建计划和非生产技改计划。
财务产权部:财务预算指标计划。
发电部:技术经济指标计划、节能环保指标计划、设备检修计划、技术改造计划。
安健环监察部:消防“一规三标”实施计划。
科技信息部:科技开发项目计划。
战略发展部:前期发展计划。
收购办:项目收购计划。
项目部:开工建设计划。
人力资源部:人员效率计划。
燃料中心:煤炭供应计划。
二、管理流程
1、编制原则
1.1公司持续发展原则:符合集团“五年经济总量再翻番”目标和公司“时时讲安全、天天争发电、日日谋发展”要求,落实项目前期、项目收购、开工建设目标,按照积极性原则确定公司市场占有、运营管控、社会责任目标,提升公司价值创造力和可持续发展力。
…… …… 余下全文