篇一 :20xx年xx公司合同管理效能监察实施方案

20xx年xx公司合同管理效能监察实施方案 为认真贯彻落实xx公司《关于转发集团公司〈关于做好20xx年效能监察工作的通知〉的通知》和xx监[2012]125号《关于做好20xx年效能监察工作的通知》的精神和有关要求,为深入开展合同管理效能监察工作,特制定本实施方案:

一、依据、范围和目标

依据《关于转发集团公司〈关于做好20xx年效能监察工作的通知〉的通知》文件精神,根据《中央企业效能监察暂行办法》和《中国xx能源集团公司效能监察实施办法》的相关规定,实业公司决定对合同管理进行效能监察立项,由监察审计部会同财务管理部、经营管理部等相关部室,对公司合同管理情况开展效能监察。

此项效能监察从20xx年3月15日始至20xx年10月31日结束。效能监察的范围为本部相关部室对外签订的各项合同(包括xx公司系统内部的合同),监察重点为物资采购、产品销售、工程项目和经营合作等合同的审核、签订和执行管理。

此次效能监察的主要目的是通过效能监察,夯实合同基础管理工作,规范合同起草、审批、签订、履行、解除等工作流程,逐步完善合同监督管理工作机制,着力加强制度建设,提高合同 1

执行力,维护公司权益,规范档案管理,提高合同管理水平,保证各项业务往来活动的顺利开展和公司总体战略的推进。

二、组织机构

为加强效能监察工作的组织领导工作,公司特成立效能监察工作领导小组。

组 长:xxx xxx

副组长:xxx

成 员:xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

为便于合同管理效能监察工作的开展,特成立合同管理效能监察工作组和检查组。

合同管理效能监察工作组

组 长:xxx

成 员:xxx xxx xxx xxx及相关部室合同管理员。 效能监察工作组主要负责建立、健全各项合同的管理制度,规范合同起草、审核、会签、存档管理流程,明确合同管理人员,监督合同履约执行情况等。

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篇二 :招标与合同管理效能监察检查情况表

招标与合同管理效能监察检查情况表

合同名称:

合同编号:

合同签订时间:

检查人员:                          检查时间:

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篇三 :物资采购管理专项效能监察工作总结报告

物资采购管理专项效能监察工作总结报告 为充分发挥效能监察工作为提高企业经济效益的重要手段作用,促进西固热电公司“效益年”各项目标任务的实现,提高各专业管理人员的制度执行力,我们4月份立项开展了物资采购和工程项目管理专项效能监察工作。现将工作开展情况报告如下:

一、工作准备情况

我们认真制定了物资采购和工程项目管理专项效能监察实施方案,明确了效能监察的工作目的、工作方法和工作步骤,并分阶段组织实施:工作目的:大力推行物资采购“阳光工程”,堵塞漏洞,降低采购成本,杜绝违纪违法行为,提高公司经济效益。工作方法:通过建立健全物资采购规章制度,规范物资采购招议标程序。步骤:4月x日-4月x日为学习宣传阶段;5月x日-5月x日为自查阶段;6月x日-8月x日为检查阶段;8月x日-8月x日为整改阶段;9月x日-9月x日为总结提高阶段

二、自查情况:

物资供应部、设备部等职能部门在自查阶段能认真按照实施方案的要求,组织部门人员进行了专题学习。对相关制度依据集团公司、大唐

甘肃公司的制度规定进行梳理对照。各部门结合公司实际进行修订,对制度执行中存在的漏洞和不足及时完善;能认真履行物资采购的流程管理和建立质量可靠、服务及时的供应商队伍信息库,并与各供应商签订了廉政合同。以上部门均将自查情况报告按时上报效能监察工作办公室。

三、检查情况:

在自查工作结束后,监察审计部会同相关部门对物资采购管理情况进行了检查。

1、首先进行了系统基础检查。对物资部、设备部20xx年有关物资设备采购基础资料进行了查阅。检查各类招标、议标工作中程序资料以及廉政保证书、打分表等相关资料是否齐全规范。通过检查,各类资料都较规范、齐全,符合要求。

2、对执行程序、制度的规范性进行了检查。按照大唐甘肃公司文件要求,30万元以上要进行招标或大唐甘肃公司授权我公司组织进行招标,30万元以下可由我公司组织进行议标。在公司各项目招议标工作中,监察审计部全过程进行了监督。通过检查,职能部门能按要求执行各项制度,按程序开展工作。

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篇四 :XXX工程项目综合效能监察立项调研报告

XXX工程项目综合效能监察立项调研报告

XXX项目是华中公司在贯彻“立足北京,面向区域,择机发展”的经营战略下,在异地承接的规模最大的住宅群体建筑工程。对于华中公司,对异地工程项目的管理还处在不断的探索过程中,没有形成完善的经营管理模式。为此,监察室对XXX项目一期的前期管理进行调研分析,现将调研分析具体情况报告如下:

一、工程概况

该工程是由XXX公司开发建设,地处南宁市中心,距民族广场、人民会堂仅0.6公里,占地面积47,678.39平米, 总建筑面积近32万平米,地上建筑共12栋高层住宅楼,分为两期建设,其中:一期7栋楼,建筑总面积194116.8平米,二期5栋,建筑面积约13万平米,结构形式为框支剪力墙结构,地下2层,地上33层。

XXX项目一期工程合同额239,222,100元,自20xx年x月x日起开工建设,合同工期782日历天,合同价每平米 1232.36元。

二、该项目管理中存在的难点:

XXX工程是华中公司在异地承接的规模最大的住宅群体建筑,质量要求高,要创南宁市“邕城杯”;工期要求紧,在最短时间完成,以确保履约;人员队伍整体年轻,管理经验不足;还存在着大量异地物资采购和资金结算异地远程管理等种种不利因素。经过合同部门的计算,一期的盈亏平衡点是25000万元,保本单价为

1

1287.88元/平米,北京地区同类工程 1450元/平米,南宁地区

同类工程1300元/平米,从这些数据看,XXX工程一期的预算保本单价比合同价高,存在比较大的成本管理难点。如何通过提高内部管理水平来确保创造华中公司外埠项目成本控制好的优良工程,为公司创造利润,探索总结异地项目成本管理模式,既是XXX项目管理中的难点和主要工作任务,也是华中公司异地项目管理的追求。

三、华中公司过去异地项目管理存在的问题

1、公司领导层思想认识没有统一,致使对异地项目的管理还处在遥控指挥的状态,管理未前移,仅靠项目单打独斗;

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篇五 :二、三季度工资奖励分配管理效能监察报告

攀煤(集团)公司

工资、奖励分配管理效能监察报告

(二0一一年第二、三季度)

根据《攀煤公司关于开展“工资、奖励管理”效能监察的通知》(攀煤监[2011]5号)、《攀煤公司20xx年工资管理暂行办法(攀煤人[2011]8号)和《攀煤公司工资分配监督管理办法》(攀煤委[2011]13号)文件相关规定。在一季度开展工资、奖励效能监察的基础上,公司工资、奖励分配管理效能监察组于20xx年 10月18日—28日对20个二级单位的20xx年一季度工资、奖励分配管理效能监察中存在问题的整改落实情况及二、三季度工资、奖励分配管理情况开展了监察。现将效能监察情况报告如下:

一、一季度工资、奖励分配监察建议整改落实情况 在一季度工资、奖励分配监察中,效能监察组对被监察的22个单位下达了22份整改建议书,提出了整改建议75条。从效能监察组跟踪督察情况来看,各单位对下达的整改建议都十分重视,逐条进行研究,规范管理,完善提高,促进了工资奖励分配管理制度化。

1、依法依规进行了工资、奖励分配制度建设。依据《攀煤(集团)公司20xx年工资管理暂行办法》(攀煤人[2011]8号)文件精神,各单位结合自身实际制定了《20xx年工资管理暂行办法》,与单位安全生产经营目标或盈亏(费用)指标 1

挂钩,制定了切实可行的《效益奖励工资管理办法》,两个办法由本单位职工代表大会通过后都上报了集团公司备案,保证了工资奖励分配政策的公开、公平、公正。为企业健康发展、稳定职工工资收入、构建和谐矿区起到了积极的推动作用。

2、加强了工资基础工作管理,完善了基础管理制度。各单位高度重视劳动工资管理基础工作,人力资源部门对本单位基层区(科、队)进行了专业化管理和指导,进一步提高了基层单位工资管理水平,职工工票、考勤薄、报工单、工资结账单、工资分配方案、工作分配台账、工资表和劳动工资统计报表等基础资料基本达到了规范化管理的要求。

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篇六 :效能监察整改报告

矿机公司关于物资采购管理专项效能监察的建议

整改落实情况报告

集团公司物资采购管理专项效能监察领导小组对我公司物资采购进行了效能监察,按照集团公司效能监察领导小组20xx年x月x日对我公司下发的效能监察建议书,我公司结合实际,针对效能监察中存在的问题和建议进行了整改和落实,现将有关情况报告如下:

一、我公司重新编制了《原材料、零部件采购管理制度》。制度中新增了物资采购计划的审批和物资采购预算的编制条款。

二、借鉴供应公司物资采购程序建立了物资采购管理及招投标领导小组,加强内部管理,规范物资采购。物资采购过程中,每次与中标单位进行二次谈价,二次报价单与中标汇总表一并装订保存。

三、重新编制的《原材料、零部件采购管理制度》中要求每次的物资采购必须在《合格供方名录》中选择供货单位进行报价,且报价单位必须是三家或三家以上。

四、我公司根据实际情况制定了《 矿机公司廉政监督管理制度》,并严格按照制定的制度执行,加强物资采购相关人员的廉洁从业和监督,预防和遏制腐败,促进党风廉政建设。

五、监督资料也确定了人员进行统一收集管理,并归档便于以后的查询。

六、进一步完善对合格供方的评定,建立并保存合格供方的评定记录、质量记录等。通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较,选择合格的供方,对连续出现严重质量问题的,取消其供货资格。

七、物资采购资金支付一定严格按照集团公司财务部的支付要求进行付款,每月上报月度资金计划,付款上报周资金计划,严格杜绝无计划、超计划

付款。如有特殊情况,及时上报相关部门、主管领导及公司经理审批,做零时资金计划。

八、严格执行在不影响正常生产的前提下,经量降低材料的库存,提高资金的利用率。

九、严格按照集团公司的合同示范文本签订合同,加强合同的管理。根据实际情况进一步的细化了部分条款,合同中明确了品名、规格、数量、质量要求,技术标准,验收条件,违约责任及供货期限等;对合同履行中的往来函件、传真等记录均都及时归档保存,以便今后查询;时刻注意合同的履行该情况,并进行汇总,进行综合评价,在今后的招投标和合同洽谈中作为参考;合同金额超过20万元(包括20万元)的一律上报集团相关部门进行审核、集团分管副总审批后方可执行。

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篇七 :效能监察项目工作总结报告

**公司效能监察项目工作总结报告

**公司纪委:

根据**公司纪检监察工作的总体要求,结合我公司实际,严格按照《**公司效能监察实施细则》有关规定,20xx年,经我公司党政研究决定,以职工普遍关注的**销售及市场开发工作为主要内容,开展专项效能监察,现在监察工作已圆满结束,现将我公司效能监察工作开展情况及效果总结汇报如下:

一、加强组织领导,明确目标任务,为顺利开展效能监察创造了条件。

企业效能监察是具有中国企业产权所有制体制特点的监段,是监察部门履行监督职能的有效途径,对促进企业各职能部门及 其员工正确履行工作职责,保证企业经营管理各项政策贯彻落实、维护企业生产经营秩序稳定,具有十分积极的作用。因此,我公司党政十分重视,召开了专题会议,成立了以党委书记、公司经理为效能监察领导小组组长、分管领导为副组长、有关职能部门主要负责人为成员的工作小组,围绕公司生产经营工作实际,坚持监察工作要融入管理、查缺补漏、建章立制、健全内部控制机制,实现科学发展和建立惩防体系建设的原则,坚持规范管理,提升实效,强化领导体制和责任体系建设,细化操作规程,实现效能监察水平和专用线综合效益提升的协调统一,为我公司

健康、科学发展为目标任务,为顺利开展效能监察活动创造了必要的条件。

二、严格监察程序,精心组织实施,确保活动取得实效。 严格按照《**公司效能监察实施细则》有关规定,由党群工作部牵头,有关职能部门大力协助、配合。填报了《华亭煤业**公司效能监察立项表》,经主要领导批示,制定了《****公司20xx年度效能监察立项实施方案》和《效能监察通知书》,明确了效能监察的目的、内容、时间和相关要求,及时下发到被监察单位,并进行了广泛宣传动员,明确了效能监察的目的和意义、范围和内容、方法和步骤。

监察阶段,经过被监察部门自查、效能监察小组集中调研测算和现场监察,发现了销售科在货款未清的用户拉运**方面、票据开具方面和职工销售**登记兑现方面仍存在落实制度不严、监督不力的问题,将这3个方面的问题汇报领导小组,经会议研究讨论,提出了监察建议书,限期进行了整改。经过销售科认真整改,效能监察领导小组复查验收,圆满完成了效能监察工作。

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篇八 :效能监察自查报告

****效能监察自查报告

****项目部认真贯彻落实集团公司和路桥分公司的工作部署,20xx年12月份进场至今,项目部各职能部门充分发挥自身效能,认真贯彻落实企业安全生产措施、推动党风廉政建设,节约生产经营成本,提高项目经济效益,促进公司今年各项工作任务的实现,全面落实集团公司建设资源节约型和环境友好型企业的重要作用。

现将效能监察自查情况汇报如下:

一、领导班子及各部门效能监察自查开展情况

根据工作安排和要求,项目经理、项目副经理、项目总工和其他相关领导按照集团公司效能监察工作通知的要求,认真开展了自查。合约部、工程管理部、技术室、质检室、实验室、机材室、测量组、安全部、综合办公室负责人及班组安全生产第一责任人对所管理职责范围安全生产制度执行情况认真进行自查。自查的重点是各项安全生产管理制度执行落实是否到位,是否按规定认真履行职责,工作是否达到制度规定的要求及取得效果。项目领导班子及各个部门负责人都能够认真履行职责,没有不作为,消极应付、失职渎职等行为。

以下为领导及各部门的岗位职责履行自查情况报告:

1、项目经理:在这个项目开工至今一直对公司经理负责,全面负责项目部的日常工作;贯彻执行有关的法律法规和其他要求,对工程项目整合型管理体系的有效运行负责;负责向项目部员工传达满足法律法规要求的重要性;贯彻执行分公司的管理方针,确保了项目部目标、指标的制定;核准项目部的机构设臵、职能分配、人力资源,并确保资源的合理配臵;负责项目部的内外接口工作,保证了项目对外关系的紧密联系。

2、项目总工:分管项目部的施工技术、质检和试验等管理工作,管理技术室、质检部及试验室的工作,对工作过程中存在的问题进行及时调整;在开工初期进行了整合型管理体系的培训和指导工作;分管好质量管理体系的运行工作,至今项目没有出现严重质量问题;组织精心编制《**大桥施工组织设计》,组织图纸复核和一般设计变更的控制工作;组织对不合格品的评审、处臵。

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