项目部年度风险管理报告

我项目全面风险管理工作得到高度重视。项目专门成立了全面风险管理领导小组，由项目经理担任组长，项目副经理担任副组长，领导风险管理的日常工作。风险管理领导小组具体组织了项目风险管理工作，不断组织和推动项目的风险管理工作。

项目全面风险管理的职责落实到相应的职能部门，由专门人员负责全面风险管理工作的实施。全面风险管理的理念已在逐步树立，风险防范意识也在各级领导及工作人员的思想中进一步强化。

针对辨识评估出的重大风险，项目部集体讨论、研究，初步掌握了重大风险的管理现状，并将资金和工程建设等方面的管理作为突破口，对与其相关的管理制度和流程进行梳理、分析，进一步明确管理上的薄弱环节和不足之处，以控制风险为主线，各项工作取得了明显成效。

一、风险管理体系

 (一)风险管理组织体系

项目部组织结构图

 

风险管理组织机构图

 

(二)风险管理职能部门

结合本项目施工管理特点，项目部成立风险管理小组，专门负责项目部风险管理工作。

组长：项目经理

副组长：项目副经理

组员：项目部各职能部门主要负责人

综合部：负责征地拆迁、协调风险管理。

工程部：负责进度、质量管理风险。

安全部：负责安全、监督风险管理。

合约部：负责合同计量、财务风险管理。

风险管理职责：项目部作为风险控制的主体，风险管理小组履行风险控制职能。

1.项目部各职能部门负责职能范围内风险信息的收集，以及职能范围内各业务风险的分析、评价，并制定相应的风险管理措施，报风险管理小组审核。

2.风险管理小组根据分公司风险管理办法，制定完善项目部制度、流程、风险监控预警等控制系统。

3.针对业务主要风险环节制定业务操作流程。

4.建立部门内权责明确、相互制衡的岗位职责。

5.对项目部关系分公司重大决策事项提出项目部的风险分析，并提出应对措施。

…… …… 余下全文

风险管理报告

文档编号：

受控状态：受控

版本号：V1.1

20##年10月15日

修 订 记 录

类别：A – 增加  M – 修改  D – 删除

1.      风险管理报告... 1

1.      风险管理报告

…… …… 余下全文

霍邱县XXX有限责任公司20xx年全面风险管理报告

一、 20xx年风险管理工作总结

（一）20xx年风险管理工作综合回顾

霍邱县XXX有限责任公司深入贯彻落实XXX集团公司关于加强风险管理工作的要求，按照《中国XXX集团公司全面风险管理规定》及XXX邯邢矿业有限公司《全面风险管理暂行规定》，围绕“防范重大风险，保障基建进度”的总目标，坚持全面、协调、可持续的科学发展观，整合公司的管理体系，进一步强化管理职能；根据基建时期特点，明确公司基建期安全管理、工程项目管理、资金管理、招投标和合同管理等主要风险控制点，在进行20xx年全面风险评估的基础上，按风险类别排序并提出重大风险应对措施，制定较清晰的风险管理策略。

（二）20xx年重大风险管理情况

1、20xx年重大风险管理情况

①安全风险管理：规避安全风险，从落实安全生产责任制、建立健全工作机制入手，通过严格隐患排查，狠抓隐患整改，不断推动安全工作的创新和发展，确保公司基建期安全生产的持续稳定发展。具体措施是：

贯彻安全生产预防为主方针，坚持建设项目安全、环保、职业卫生“三同时”。一方面按照国家法律法规要求，根据基建工程施工和进度的需要，逐步开展避险“六大系统”的建设，确保安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行和使用。强化对外包施工队伍的安全监管。首先是严把准入关，严格贯彻执行邯邢矿业公司《进一步加强外来承包、承租单位安全生产管理的规定》、《关于加强外用工程队审批管理的通知》及《关于进一步加强对外来承包单位安全监管工作的紧急通知》等文件，对所有进入XXX公司施工队伍的安全生产资质进行严格审查，只有审查合格的施工单位方可入场作业，签定正式安全管理协议，并依据安全管理协议，缴纳安全保障金。

加强对重点部位、重要设备设施的安全管理。一是严格落实重要设备设施检验备案工作，对提升设备卷扬等重要设施，要求按安全规程定期进行检验合格后方可继续使用，并及时到监理公司和相关科室进行备案。二是加强现场安全监管，重点对施工单位的提升、卷扬运行记录、钢丝绳检查记录、安全确认、地表建筑安全防护等进行跟踪检查，确保记录及时、真实有效。三是强化特种作业的管理。定期对特种作业的培训取证情况进行检查，确保特殊工种持证率达100%。四是对重要供配电系统严格用电安全管理制度，保持供电设备状况良好，对查出的隐患及时进行落实整改，不带病作业。

…… …… 余下全文

附件2：

风险管理报告

（模版）

编    写:    ×××

风险管理参加人员：×××  ×××  ×××

日    期:         年     月     日

评    审:  ×××

日    期:         年     月     日

批    准:  ×××

日    期:         年     月     日

XXXXXXXXXXXXXXXX公司（盖章）

目   录

第一章   概述

第二章   风险管理人员及其职责分工

第三章   风险可接受准则

第四章   预期用途和与安全性有关的特征的判定

…… …… 余下全文

市场开发部风险管理报告

一、20##年度市场部全面风险管理工作回顾

（一）全面风险管理工作计划完成情况

20##年，市场开发部作为工程局国内市场开发的组织管理部门，通过不断积极探索，自主创新，制定了详细的全面风险管理工作方案、建立了完备的风险管理组织架构、拟定了有效的全面风险管理制度、采取了高效的风险防范措施，全面风险管理工作取得了一定成绩。尤其是风险信息库的建立、重大风险评估和风险防范措施的出台，极大降低了风险发生的概率，为市场开发目标的达成提供了有利保障,20##年市场开发部全年没有重大风险事件发生，较好的完成了风险管理计划。

20##年，市场开发部围绕内、外部环境因素变化，重新进行了进行风险评估；全面开展了制度流程修订工作，制定和完善了《市场开发管理暂行规定》。

（二）重大风险管理情况

20##年，市场开发部经过风险识别出重大风险两项，分别为投标合同风险及材料价格波动风险，经过有效风险管理，全年没有重大风险事件发生。

（三）风险管理体系建立运行情况

1、组织体系建立及运行情况

市场开发部建立并完善了领导、执行及监督分工负责的全面风险管理组织架构。市场开发部部领导及各科室科长组成部门全面风险管理工作的领导机构，负责对市场开发部权限范围内的重大风险事项进行决策；负责编制和完善市场开发部全面风险管理体系相关制度、流程，组织开展全面风险管理日常工作，提出全面风险管理年度工作报告；部门各科室是全面风险管理实施的具体责任部门，负责对日常工作中本科室内的业务风险进行识别、分析、监控和防范。部门总工程师负责监督技术科风险管理实施情况，并进行评价；部门总经济师负责监督预算科风险管理实施情况，并进行评价；部门副主任负责监督综合科风险管理实施情况，并进行评价。

2、常态化风险评估机制建立及运行情况

全面风险管理具有持续性和长期性，只有及时根据外部环境和内部环境的变化，不断更新和完善全面风险管理，建立常态化风险评估机制，才能充分保障部门业务的持续发展。

…… …… 余下全文

全面风险管理报告

目  录

一、风险管理的目的... 1

二、风险管理体系及运行情况... 1

1.组织体系建立及运行情况... 1

２．常态化风险评估机制建立及运行情况。... 2

３．风险管理沟通与报告制度的建立与执行情况。... 3

4．风险管理评价或考核工作情况。... 3

5．风险管理文化建设情况。... 4

三、全面风险管理专项提升工作情况。... 4

四、项目部风险评估情况... 7

1.环境因素及风险调查情况... 7

2.项目部风险评估的方式及参与人员等有关情况。... 8

3.进度控制重大风险源的描述... 9

4.进度风险控制措施... 9

项目部全面风险管理报告

 一、风险管理的目的

通过对存在的或潜在的影响项目部合理有效发展的各个方面的剖析，来提前预见到各个方面的因素对项目发展的影响程度，做好应对各个方面影响因素的预防措施，以确保项目部的质量有保证、进度有安排、投资有效益、安全有把握、文明有落实。让宁西二线渭南西站站房工程成为分公司推行精细化管理的标杆型工程，为企业创造更好的信誉。

二、风险管理体系及运行情况   

1.组织体系建立及运行情况

项目部成立以项目经理任组长、项目总工（副经理）任副组长、各部室任组员的风险管理领导小组。形成了从项目责任成本预算、施工过程到工程竣工后工程款清欠清收等工程整个过程的风险防范体系。项目部的各项风险由领导小组统一管理，各部室对风险进行全面识别、评估项目风险，制定风险应对措施并落实，记录过程控制要点，定期分析和优化应对措施。

各部室持续收集相关风险的初始信息，进行反复核实，不断验证，以确保信息的真实、可靠。对于重大风险预防措施的实施必须经过领导小组组长及各部室会审优化后，由对应的各部室实施。

风险管理组织机构图:

 

…… …… 余下全文

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局

20xx年度全面风险管理报告

二〇一三年五月

目 录

一、20xx年度公司全面风险管理工作有关情况 ........................................ 1

（一）20xx年全面风险管理准备工作 ............................................... 1

1、风控管理组织体系建立情况 ......................................................... 1

2、工作准备及现场启动 .................................................................. 2

（二）风险评估情况........................................................................ 2

1、风险管理初始信息搜集情况 ......................................................... 2

2、风险评估的范围、方法 ............................................................... 7

3、风险评估标准 ............................................................................ 8

4、风险评估结果及经评估确定的重大风险 ......................................... 8

5、对重大风险及其关键成因进行量化分析的情况 .............................. 13

6、重大风险坐标图 ...................................................................... 13

…… …… 余下全文