关于20xx年度部门预算编制和执行情况工作汇报

为了进一步提高部门预算编制与执行管理的科学化、精细化水平，根据市财政局关于开展20xx年度部门预算考核工作的有关要求，xx对部门预算工作进行了认真的自查，现就预算编制和执行情况汇报如下：

一、部门预算编制

（一）重视组织领导，提高预算编制工作效率。 部门预算编制是一项很复杂的系统工程，它与年度工作安排紧密相关，与各业务科室紧密相连。领导高度重视xx的部门预算编制工作，组织了各科室和委属二级单位负责人参加的专题会议，安排部署部门预算编制工作。明确预算编制的第一责任人对本单位预算编报的真实性、完整性和及时性负责，并结合单位的中心工作、近几年来的工作开展情况、上级领导及其主管部门对下一年度的工作思路，认真予以过滤。对可能发生的情况，在分析对照前几年实际发生的基础上，预测当年的可能情况并适当留有余地，尽可能减少不必要的预算调整。加强对本系统直属单位负责预算编报人员的管理、指导和培训，确保预算编制真实、及时、准确、完整。市人口计生系统按照规定的文本、项目、标准、时间、软件编制上报部门预算，并做到签章齐全。

(二)重视信息整理，提高预算编制精细化水平。

1、准确合理测算收入来源。严格执行“收支两条线”政策。对行政事业性收费等政府非税收入，要按照依法依规和应收尽收的原则，以经济发展、政策调整因素和前三年收入实绩的平均数为参考，切实做到实事求是，不少报、不漏报，努力避免在预算执行中的超收、短收现象。

2、准确填报部门基础信息。基础数据的规范填报是提高部门预算编制质量、推动部门预算改革的基础。一是认真核查单位性质、编制人数、实有人数、离退休人数、统筹和独生子女情况。二是认真核对资产状况，将相关的资产配置和存量情况真实、完整地输入系统。

(三)重视项目整合，完善项目绩效评价体系。 重视项目资金整合，努力提高项目预算绩效是部门预算发展的方向。按照“保人员、保运转、保发展”的原则，根据工作的职能任务和事业发展规划，结合财力状况，参照以前年度项目，采用项目库管理方式分轻重缓急，严格控制在“一下”控制数内申报项目。申报材料齐全、申报内容完整、支出科目使用准确。

…… …… 余下全文

财政预算审查报告

双山子镇第四届人民代表大会第一次会议（2012.10.26）

双山子镇第四届人民代表大会第一次会议，代表们讨论和审议了镇财政所所长宋飞同志受镇政府委托向大会所做的《关于双山子镇20xx年度财政预算执行情况和20xx年度财政预算草案的报告》。财政预算审查委员会根据代表们提出的意见，进行了认真审查，现将审查意见报告如下：

财政预算审查委员会认为，20xx年全镇财政工作，在党委的领导下，克服了种种不利因素，确保了财政收入平衡增长，完成了20xx年财政收入各项目标。20xx年的财政预算符合镇情实际，体现了保重点、促发展的精神。

财政预算审查委员会建议大会批准镇政府提出的《20xx年度财政预算执行情况和20xx年度财政预算草案的报告》。

关于双山子镇第四届人民代表大会第一次会议

关于议案的审查报告（2012.10.26）

截止10月26日上午8.30分，双山子镇第四届人

民代表大会第一次会议收到10人以上代表联名提出的议案 件，其中，农业方面 件，教育科技文化旅游方面 件，政

法方面 件，其他方面 件。双山子镇第四届代表大会第一

次会议议案审查委员会，对这些议案进行了审查，认为这些

议案均属于某一方面工作，决定将这些议案发作建议、批评

和意见。由镇人大主席团分别交有关站办和职能部门研究办

理，并在半年内将办理结果直接答复代表。

…… …… 余下全文

关于20xx年上半年全市财政预算执行情况的

初审报告

——20xx年8月 日在市第十七届人大常委会第 次会议上

市人大常委会工交财贸办公室主任 朴相律

主任、各位副主任、各位委员：

根据市人大常委会20xx年工作安排，工交财贸办公室在分管领导带领下，对我市上半年财政预算执行情况进行了调查,并对市政府提交的报告进行了初审。现将初审情况报告如下：

一、预算执行情况

根据市第十七届人民代表大会第二次会议批准的《关于珲春市20xx年财政收支预算安排意见的报告》，市政府及其相关部门克服经济下行压力，积极履行职能，依法组织财政收入，深化财政改革，切实保障刚性支出，保持了我市经济社会平稳发展。上半年，我市一般预算全口径财政收入完成74,332万元，完成预算194,000万元的38.3%，同比下降3.5%（合作区完成16,683万元, 完成预算46,800万元的35.7%,同比下降10.6%）。地方级收入完成49,766万元，完成预算117,208万元的42.5%，同比增长7.7%（其中税收收入完成36,757万元，非税收入完成13,009万元）；中央级收入完成24,566万元，同比下降20.2%。一般预算支出完成76,427万元，同比增长6.7%（合作区一般预算支出9,566万元）。 我市基金预算收入完成17,648万元，同比减少10,048万元，下降36.3%。基金预算支出完成11,597万元，同比减少3,024万元 1

，下降20.7%。

从财政预算执行情况看，主要有以下特点：

（一）财政收入总体平稳。上半年，财税部门坚持依法治税，加强征管力度，着力做到应收尽收，推进了财政和经济协调发展，特别是地方级财政收入在低态势下保持了平稳增长。

（二）重点企业持续发挥支撑作用。大唐珲春电厂、珲春紫金矿业有限公司、珲春矿业（集团）有限公司等9家重点企业纳税21,612万元，占上半年全市全口径财政收入的29%。

…… …… 余下全文

部门预算跟踪调研报告范文

部门预算跟踪调研报告范文

为全面了解**年州级部门的预算管理和执行情况，增强人大预算监督工作的实效性，州人大常委会财工委在州人大常委会的领导下，在常委会相关工委室和州财政局、州审计局的支持配合下，于**年4月至20xx年4月，对州教育局等10个部门的预算管理和执行情况进行了跟踪调研，现将跟踪调研情况报告如下：

一、基本情况

本次跟踪调研选择了社会关注度高、财政性资金使用量较大,涉及民生保障、基础设施建设、产业发展等方面的州教育局、州卫生局、州人社局、州交通局、州农业局、州水务局、州工信委、州国土局、州住建局、州文化局10个部门，共计62个预算单位。采取查阅资料、座谈、实地查看等方式，对10个部门预算管理执行情况进行跟踪调研，重点是州级安排的项目资金和“三公”经费管理使用，并按季度进行分析总结，提出预算管理执行情况分析报告，有针对性地向州财政局和10个部门提出工作意见建议。

二、部门预算管理和执行情况

(一）预算收支情况

1.预算收入情况。**年10个部门的预算总收入75845.4万元，其中：结余结转数8331.54万元、年初预算数40642.56万元、预算调整数26871.34万元。预算执行数74566.38万元，执行比例98.31 %。

（1）财政拨款：财政拨款预算收入68746.7万元，其中：结余结转数6208.11万元、年初预算数40428.26万元、预算调整数22110.29万元。预算执行数67470.1万元，执行比例98.14%。

（2）上级补助收入：上级补助预算调整数103.1万元，预算执行数103.1万元，执行比例100%。

（3）事业收入：事业收入预算5577.75万元，其中：结余结转数1981万元、预算调整数3596.7万元。预算执行数5577.75万元，执行比例100%。

（4）其他收入：其他收入预算1417.93万元，其中：结余结转数142.43万元、年初预算数214.3万元、预算调整数1061.2万元。预算执行数1415.43万元，执行比例99.82%。

…… …… 余下全文

诸暨市第十五届人民代表大会第五次会议

部门预算报告

20XX年1月26日

（诸暨市科技局）

一、基本情况

科技局是市政府的行政职能部门之一，局内设5个科室。20XX年纳入部门预算编制范围的单位共有2个，具体是：市科技局本级、市科技情报研究所。

科技局本级实有行政16人，事业1人，退休人员11人，局机关聘用工4人。现配备汽车3辆（其中一辆为专利执法专用车）。

科技情报研究所实有7人，退休人员1人。

二、主要职责

根据市政府“三定方案”，市科学技术局的主要职责：

（一）贯彻执行党和国家有关科技的法律、法规和方针、政策、研究制订和组织实施全市科技发展和科技促进经济、社会发展以及知识产权的具体政策、措施及实施意见。

（二）会同有关部门研究制订全市科技体制改革和技术创新的政策、措施，并组织实施；负责科技中介机构、民营科技机构和科技社团的管理工作；协调、组织全市科学技术普及工作；负责全市科技信息的管理。

（三）研究确定全市科技优先发展领域，研究分析科技促进经济社会发展的重大问题，组织制订全市科技中长期发展规划和年度规划；合理配置科技经费，负责科技三项经费、科技发展基金、技术创新资金等管理工作。

（四）组织全市工业、农业、社会发展领域的应用技术研究，高新技术及其产业化研究；编制申报、组织实施科研计划、科技攻关计划、星火计划、火炬计划、新产品试制计划、科技成果推广计划等各级各类科技计划，指导、协调高新技术产业园区建设，组织国家及地方各级高新技术企业的初审、申报工作；负责市级高新技术企业、成果、产品项目的认定。

（五）贯彻执行技术市场的有关政策、法规；培育发展技术、信息市场，推进科技成果转化和科技与经济的结合。归口管理全市技术市场工作，指导科技第三产业工作。

（六）归口管理全市科技成果的评价与科技保密、科技统计、科技档案、科技外事等工作。

…… …… 余下全文

怀化市人大制度研究会

’20xx年会暨理论研讨论文

深化预算审查监督 必须实行部门预算

辰溪县人大常委会办公室主任 朱孝海

预算审查监督是宪法和法律赋予地方人大及其常委会的重要职责，是人民行使国家权力的重要体现。近年来，各级人民代表大会及其常委会在促进财税体制改革，加强预算审查监督上做了积极地探索，但预算工作仍然还存在许多薄弱环节，政府理财行为随意性较大，透明度欠强，预算管理监督不够规范，约束力软化，违反财经法纪的现象经常发生。笔者认为，要进一步依法规范预算管理行为，严格预算约束，实现预算审查监督由程序性向实质性转变，实行部门预算势在必行。

一、预算审查中存在的问题

（一）预算草案抽象化，监督难以到实质。“外行看不懂，内行看不清”一直是地方人大审查监督预算时的实际状况。当前政府提交人大审查的预算草案一直是沿用过去计划经济体制下形成的预算草案模式，收入和支出都只列到大类，少数列到款；预算建设性拨款只有总数，没有列到具体的项目；一些补助支出，也未能按类别列出。这种预算草案过于简单、抽象，严格地讲不能算是预算，只能是预算框架，这是内行人也看不清的主要原因，直接影响了人大对预算审查监督的实效，监督难以达到实质。审查监督只能是政府给

什么就看什么，说什么就听什么，报什么就批什么。20xx年1月1日，《湖南省县级以上人民代表大会常务委员会预算审查监督条例》实施后，条例对政府提交人大审查的预算草案内容作了较为详细的规定，省内各级政府在提交人大审查的预算草案内容有所细化和充实，不再是几个空洞的大数。但离严格预算意义的要求仍有差距，内容还不够完整，代表和委员在审查时对相关部门预算资金分配还是不知道，监督仍然没有落到实质上。

（二）政府不规范理财行为较为突出。长期以来，政府不规范理财行为一直存在。主要表现在：执行预算不严肃，科目之间的资金调剂过于随意，预算支出欠均衡；预备费使用欠规范；对超收资金使用随意性大。这些不规范性理财行为，有人为的因素，也有体制的原因。预算执行中，预内资金的支出比率在一定程度上取决于资金管理者的主观意识，资金调剂、预算超收收入、预备费的使用更是如此，其随意性较大，支出不均衡。如预算支出不均衡在财政形势较差的地区是普遍存在，在财政形势较好的地区要稍好些。在一些地区，半年支出预内资金90%以上的部门大有存在，而一分预内资金没有拿到的部门也同时会有。在体制方面，财政预算编制是按支出性质，而不是按部门、单位编制，一个部门或单位需要的不同性质的经费被切成大块，由财政部门内部不同的职能机构管理，层层进行分配。各部门及其下属单位

…… …… 余下全文