募投项目可行性研究报告模版

【目录】

第一章XX募投项目总览 一、项目名称 二、项目承担单位及负责人 三、可研报告编写单位 四、可研报告编制依据 五、建设目标、规模、内容、周期 六、总投资及来源 七、经济及社会效益 八、结论与建议 第二章XX募投项目背景及投资必要性 一、XX项目建设背景 二、XX行业项目建设必要性 三、XX项目建设可行性 第三章XX募投项目建设单位概述 一、XX募投项目企业概况 二、XX募投项目企业经营业绩 三、XX募投项目企业机构职责 四、XX募投项目企业管理层介绍 第四章XX募投项目行业与产品分析 一、XX行业经济运行 二、XX市场容量 三、竞争格局 四、XX行业成熟度 五、XX行业周期 六、XX行业与市场发展预测 第五章XX募投产品方案与生产规模 一、产品方案和建设规模 二、XX产品产量及销售量 三、XX产品价格 四、市场推销战略 五、产品销售收入预测 第六章XX募投项目生产技术工艺 一、生产技术 二、生产工艺流程 三、设备选型

第七章XX募投项目建设方案及实施计划

一、土建工程 二、厂房及配套设施设计原则 三、总平面布置和运输 四、项目实施各阶段 五、项目实施进度表 第八章XX募投项目组织机构、劳动定员和人员培训 一、企业组织形式 二、企业工作制度 三、劳动定员和人员培训 第九章XX募投项目节能与合理利用方案 一、设计依据 二、项目能耗 三、总平面规划节能措施 四、建筑围护结构节能措施 五、空调专业节能措施 六、电专业节能措施 七、水暖专业节能措施 八、工艺节能措施 九、节能制度 第十章XX募投项目环境保护与劳动安全 一、建设地区的环境现状 二、项目主要污染源和污染物 三、项目拟采用的环境保护标准 四、治理环境的方案 五、环境监测制度的建议 六、环境保护投资估算 七、环境影响评价结论 第十一章XX募投项目劳动保护与安全卫生 一、生产过程中职业危害因素的分析 二、职业安全卫生主要设施(职业安全卫生配套设施) 三、劳动安全与职业卫生机构 四、消防措施和设施方案建议 第十二章XX募投项目发展目标 一、XX募投项目企业发展战略 二、拟定上述战略所依据的假设条件 三、实施上述战略所面临的主要困难 四、发展战略与募投项目关系

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国建职联能源技术研究院 上市募投可行性研究报告概述

募投项目是指企业通过IPO或再融资募集来的资金投产的项目，简称募投项目。募投项目可行性研究必须从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，以确定建设项目是否可行，为正确进行投资决策提供科学依据。项目的可行性研究是对多因素、多目标系统进行的不断的分析研究、评价和决策的过程。

它应充分考虑证监会关于募集资金运用的要求、市场前景、产品技术含量、对环境的影响、与公司现有实际管理能力、销售能力的匹配等。合理的募投项目可行性研究是企业通过审核的关键。

募投可行性研究对企业上市的意义

1、企业上市基础：

一个严谨、科学的募投项目是企业成功上市的基础保障。

2、投资者判断依据：

投资者根据企业的募投项目来判断企业的投资价值和增长潜力。

3、证监会发审重点：

募投必要性、可行性、市场发展前景对募投项目的支撑以及固定资产折旧及摊销对经营成果的影响均为证监会判断企业能否过会的重要依据。 募投项目可行性研究框架

第 一 章 总 论

第 二 章 募投项目相关背景和必要性

第 三 章 市场预测和建设规模

第 四 章 募投项目采取的技术工艺分析

第 五 章 募投项目建设方案

第 六 章 节能降耗

第 七 章 环境保护措施及相关审批情况消防节能及职业安全卫生 第 八 章 组织机构劳动定员和人员培训

第 九 章 预计募集资金数额以及使用计划

第 十 章 募投项目建设工期与进度计划

第十一章 公司管理能力分析

第十二章 募投项目未来5年的发展目标

第十三章 募投项目效益对比分析

第十四章 募投建设项目风险分析及控制措施

国建职联能源技术研究院为各行业提供可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、商业计划书、行业分析报告、行业研究报告、市场调查报告、行业调研报告、市场前景预测报告、行业资讯及企业年鉴等

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IPO募投项目可行性研究报告

因此，报告撰写一般分为两个阶段：

第一阶段：确定募集资金总额及各个项目总投资、建设内容等关键指标数据，完成备案核准版可研报告或者申请报告撰写，上报获取批文。同期根据项目环境影响到环保局办理环评审查。

第二阶段：根据券商招股书需要，详细撰写项目投资建设的必要性、可行性、背景、市场容量分析、营销推广策略、设备选型表、投资构成描述、效益成本分析等部分。

我们具有甲级工程咨询资质，可以根据客户需求编制募投项目可行性研究报告、项目申请报告，为券商招股书编制提供全方位工作底稿及数据资料核实服务。

咨询公司IPO募投项目可行性研究报告编制业务介绍

在企业创业板IPO上市“招股说明书”中“业务和技术”、“募集资金投向”等章节对证监会发审委的评定结果具有重要的影响。为了保证这两部分不会成为上市成功的阻碍，募投项目可行性研究报告必须由专业有经验的研究机构或具有甲级可研报告编制资质的咨询公司协助完成。

在这一领域，咨询公司可以根据企业在创业板上市需要编制募投项目可行性研究报告（甲级资质审核）并在报告编制过程中配合“招股说明书”对重点问题进行研究。作为独立第三方的咨询公司可以依照证监会相关要求，编制高质量的项目投资概算并给出合理的财务收益指标。

此外，咨询公司还可以结合与券商、律师、会计师合作的经验协助企业制定合理的上市统筹方案并对影响上市进度的重大问题提出建议参考。具体来说可提供以下几类咨询服务：

中小板上市募投项目可行性研究报告编制

创业板上市募投项目可行性研究报告编制

协助填写项目立项申请表

“招股说明书”业务和技术、募投项目重点问题解答

协助企业制定上市统筹方案并对重要问题做出提醒

协助企业完成募投项目上报审批工作

行业细分数据、投资数据分析论证

咨询公司IPO募投项目可研报告标准目录大纲

第一章 总 论

第二章 募投项目未来市场前景分析

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募投项目可行性研究报告

具体条款解释细则

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目录

第一章 项目总论 ................................................................................ 6

§1.1 项目背景 ................................................................................. 6

§1.1.1 项目名称 .............................................................................. 6

§1.1.2 项目承办单位 ........................................................................ 6

§1.1.3 项目主管部门 ........................................................................ 6

§1.1.4 项目拟建地区、地点 ............................................................... 6

§1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表 ....................................... 6

§1.1.6 研究工作依据 ........................................................................ 7

§1.1.7研究工作概况 ........................................................................ 7

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募投项目可行性研究报告编制说明

第一章、总 论

一、项目名称及建设地点

项目名称：

建设地点：

二、建设单位、注册地址及法定代表人

建设单位 ：***股份有限公司（以下简称：***或公司） 注册地址： *********

法定代表人： ***********

三、项目负责人和联系人

项目负责人: *** 职务: 副总经理

项目联系人: *** 职务: 证券事务代表

联系电话: ********* 传真：********* 电子邮箱: ******

四、编制依据

在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究报告的附件，这些法规、文件、资料大致可分为四个部分：

（1）项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。

（2）可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。

（3）国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。

（4）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。

第二章、募投项目相关背景和必要性

一、募投项目内容概述

二、募投项目相关背景及有利条件

提出项目的理由及投资意向，如资源丰富、产品市场前景好、出口换汇、该类产品可取得的优惠政策、利用现有的基础设施等。

1、国家或行业发展规划

2、产业政策

3、技术政策

4、市场前景

5、公司在技术方面的积累

6、公司在市场方面的积累

7、公司相关荣誉

三、募投项目目的及必要性（可以根据实际情况进行调整）

1、提高获利能力（需要用数据进行分析）

2、提高产品质量

3、技术突破及技术创新

4、扩大生产能力

5、改变产品结构

6、采用新工艺

7、降低生产成本进而增强企业竞争力

8、节约能源，减少环境污染

9、增强产品进入国际市场的优越条件和竞争力

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募投项目可行性研究报告详细目录

第一章 项目总论

一、项目名称

二、项目承担单位及负责人

三、可研报告编写单位

四、可研报告编制依据

五、建设目标、规模、投资、内容、时间

六、经济及社会效益

七、结论与建议

第二章 项目背景及投资必要性

一、项目建设背景

二、行业项目建设必要性

三、项目建设可行性

第三章 建设单位概述

一、项目企业概况

二、项目企业经营业绩

三、项目企业机构职责

四、项目企业管理层介绍

第四章 行业与产品分析

一、市场调查

1、拟建项目产出物用途调查

2、产品现有生产能力调查

3、产品产量及销售量调查

4、替代产品调查

5、产品价格调查

6、国外市场调查

二、市场预测

1、国内市场需求预测

2、产品出口或进口替代分析

3、价格预测

三、市场推销战略

1、推销方式

2、推销措施

3、促销价格制度

4、产品销售费用预测

四、产品方案和建设规模

1、产品方案

2、建设规模

第五章 产品方案与生产规模

一、产品方案和建设规模

二、产品产量及销售量

三、专题研究

四、市场推销战略

五、产品销售收入预测

第六章 项目生产技术工艺方案

一、项目组成

二、生产技术方案

1、产品标准

2、生产方法

3、技术参数和工艺流程

4、主要工艺设备选择

5、主要原材料、燃料、动力消耗指标

6、主要生产车间布置方案

三、总平面布置和运输

1、总平面布置原则

2、厂内外运输方案

3、仓贮方案

4、占地面积及分析

四、土建工程

1、主要建、构筑物的建筑特征及结构设计

2、特殊基础工程的设计

3、建筑材料

4、土建工程造价估算

五、其他工程

1、给排水工程

2、动力及公用工程

3、地震设防

4、生活福利设施

第七章 项目建设方案及实施计划

一、土建工程

二、厂房及配套设施设计原则

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募投项目可行性研究报告提纲

第一章 项目概览

一、项目简介

（一）项目名称

（二）项目建设单位

（三）项目拟建地区和地点

（四）项目建设内容

（五）项目建设进度

（六）投资估算和资金筹措

二、经济效益与社会效益

三、结论与建议

四、可行性研究报告编制依据

第二章 募投项目背景及投资必要性

一、项目建设背景

二、项目建设必要性

三、项目建设可行性

第三章 项目建设单位介绍

一、项目建设单位介绍

（一）公司基本情况介绍

（二）公司发展历程

（三）公司股东介绍

二、企业经营业绩

三、企业机构职责

四、管理层介绍

第四章 市场分析

一、行业发展现状

二、市场规模分析与预测

包括行业内企业数量、销售收入、收益情况分析，市场发展趋势和需求预测

三、市场竞争格局

四、市场分析小结

第五章 产品方案

一、产品方案与建设规模

二、产品产量与销售量预测

三、产品销售收入预测

第六章 技术方案

一、生产技术

二、生产工艺流程

三、设备方案

第七章 主要原、辅材料

一、主要原材料

二、辅助材料

第八章 项目建设条件

一、项目选址

二、地理位置

三、交通条件

四、基础设施

第九章 工程建设方案与总图布置

一、工程建设基本原则

二、总图布置方案

三、建设经济指标

第十章 人力资源管理

一、组织架构

二、劳动定员

三、人员培训

第十一章 项目节能与合理利用方案

一、设计依据

二、项目能耗分析

三、总平面规划节能措施

四、建筑围护结构节能措施

五、空调专业节能措施

六、电专业节能措施

七、水暖专业节能措施

八、工艺节能措施

九、节能制度

第十二章 环境保护与劳动安全

一、设计依据及执行标准

二、环境影响分析

三、环境影响保护措施

四、劳动安全措施

五、环境保护与劳动安全措施

…… …… 余下全文