管理评审报告

一、 评审目的

通过公司内部质量审核和纠正实施情况，总结质量管理体系全面运行以来的相关工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。

二、 评审内容

1、内部质量审核的评审和总结。

2、质量管理体系的建立实施与适应性评价。

3、质量方针和目标的贯彻实施情况。

4、向中国船级社申请压力容器工厂认可资质证书的情况

5、产品质量状况的分析评价。

三、 评审时间、地点及会议议程 详见“管理评审计划”。

四、 评审情况概述

本次管理评审是公司按照IS09000和TSGZ0004标准要求建立质量管理体系后的第11次管理评审。通过对内部质量审核和公司质量管理体系实施情况的分析评价，会议肯定了近期工作成绩，确认了20xx年管理评审问题的整改落实情况，并为体系建设的下一步工作指明了方向。

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本次管理评审，按照会议议程完成了既定的各项事宜，评审了内审报告、内审不合格项纠正实施情况报告、质量管理体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告以及公司产品质量状况评价分析报告，讨论了各部门提交的有关问题并形成决议，批准了纠正和预防措施。整个过程规范，达到了评审目的。

本次管理评审，制定纠正和预防措施4项，将在会后由质量保证中心牵头落实，并报管理者代表验证。

五、存在问题及有关纠正预防措施

1、焊材的烘干、发放、回收没按制度执行。例如：有些单位没有专职焊材管理员；监督、监管不到位；烘干时间、烘干温度不够；发放记录和焊材二级库台帐不健全等。

纠正措施：焊材的烘干、发放、回收应严格按照程序文件中《焊接控制程序》中3.7条款和《焊接材料管理规定》执行。通过组织相关人员进行程序文件宣贯，让库房保管员熟知自己的工作内容和职责；通过加强教育培训，提高保管员业务素质和责任心；从而通过人员素质的提高来加强库房管理，随时掌握库存动态，各车间保管员做好台帐，出库单、入库单、按月装订，分类归档，材料入库号、炉批号、检验编号等内筒要齐全，使各种记录逐步规范、清晰。

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生产部管理评审报告

我部门在体系中的主要职责是负责生产计划的安排、监控生产进度，保证按时保质保量完成生产订单任务，另外一个职责是生产工装的管理，保证工装能满足正常生产需要。自公司正式实施TS16949质理管理体系以来，我部门按过程清单内《产品制造过程》、《产品标识与可追溯性》、《工装管理》《制造过程监视和测量》、《基础设施和工作环境》的要求，与技术质量部、销售部、设备部密切配合，加强沟通，确保能满足顾客的需要，对销售部安排的生产订单，本着科学安排，紧催进度，保证质量的方针，保质保量完成全年各项生产任务。

下面我就本部门的工作汇报如下：

1、生产计划准时完成率：目标值≥100%

生产计划完成率100%

本年度总产量为2700万平米，通过生产部努力以及各部门的配合保证了生产任务的完成，根据明年销售计划，BYD产品仍为我司的主要客户，按现有的三条流延生产线计算，流延一线、二线每月拿出10天生产其他规格，我司每月共计能生产BYD产品220万平米，随着其他客户供货量的提高，生产部明年将以提高生产效率为目标开展工作，使产能进一步提高，同时两条新流延线、两条新拉伸线的到厂，我司产能也将会大幅度的提高，争取明年能保质保量的完成所有生产目标。

2、安全事故：目标0起

  全年安全事故三起：五月份发生复合机碾手伤害事故一起；9月份发生火灾一起，人员划伤手一起。按照四不放过的处理原则，对事故原因进行了分析，并对事故隐患进行排查整改，同时从机构、人员、安全培训和日常安全检查方面进行加强管理，杜绝事故的发生。今后应利用安全技术管理措施在隐患消除排查、目标完成公示和标准化操作管理完善措施，提高员工安全意识，从根本上杜绝事故隐患和伤害事故。

3、6S控制评分

  6S评分分值目标值≥95分

现车间明确区分了物品要与不要的标准，清除了车间厂房、框架、仓库中的废物和废料，并对车间物品进行规范整理。整顿工作进行比较顺利，物品的分类、整齐摆放、标识、定位支架都得到初步效果，不过还要继续细化分类，做更多的标识牌使工作场所一目了然。对现有文件进一步整理，规范了文件柜及文件盒上的标识、标签。清扫在整理和整顿期间开始穿插进行，对各工序卫生区域进行了明确划分，对操作室内、设备、地面、框架等地方实行严格要求，在清扫中发现问题，解决问题。现场环境的变化更加喜人，不但，使脏乱差的作业现场变成了宽敞明亮的场所，更重要的是理顺了作业秩序和员工的不良习惯。保障了员工的作业安全。为员工按程序标准作业提供了必要的条件，深受员工的欢迎和支持。

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余姚市利佛德汽车零部件有限公司

部门总结报告      编号：QR-LIFT-005-004

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管理评审部门工作报告

——生产部

为满足顾客的需求，建立完善的质量保证体系，是市场和顾客对企业的要求，也是新时代企业所面临的挑战，为加强企业对市场的适应性，本公司提出建立ISO9001：2008质量管理体系，为了配合公司的总体行动，本部门努力加强本部门内部管理，认真做好本职工作，在质量管理体系推行方面具体做了如下几个方面的工作与改进：

一、质量管理体制综述

生产部的主要工作是对生产部进行科学有效地管理，以保证质量体系有效运行，保证产品的过程质量。

从体系运行以来，主要有以下方面得到了改善：

生产部人员得到一定技能知识的培训，新增了相关设施设备，各部门沟通有序，能及时处理生产中出现的异常，提高了生产效率。

二、资源提供

1. 产品原物料能及时到位且品质较为稳定，生产能按计划进行。

2. 员工的招聘、培训及福利待遇得到了进一步的改善，调动了员工工作的积极性，生产效率得到了一定的保障。

三、总结

自公司推行ISO9001:2008质量管理体系至今，公司全体员工对品质意识得到一定的提高，5S的运作也得到了进一步的强化，生产各项工作较为顺畅，

公司应提供更好的培训条发加强员工素质的提升，减少生中品质异常的发生，使生产能够更顺畅的进行。

报告人：×××

20xx年06月27日

管理评审部门工作报告

——品管部

为满足顾客的需求，建立完善的质量保证体系，是市场和顾客对企业的要求，也是新时代企业所面临的挑战，为加强企业对市场的适应性，本公司提出建立ISO9001：2008质量管理体系，为了配合公司的总体行动，本部门努力加强本部门内部管理，认真做好本职工作，在质量管理体系推行方面具体做了如下几个方面的工作与改进：

一、自管理体系发布以来，我部做了以下基础管理工作：

1、严格按照公司里的品质目标，不断提升员工的品质观念意识。遵循品管部各个控制作业和产品标准用文件形式，进行规范操作。

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生产部管理评审报告

   版本：A/0

从我公司20##年11月10日实施ISO9001：2008质量管理体系以来，结合我部门的实际情况，作如下汇报：

1、设施管理

我部门对我公司的实施、设备进行统一编号登记入册管理，其中对设备制定了日常保养、年度保养的要求，并根据生产的实际情况制定了年度保养计划表，生产作业人员也确实按规定做好了日常保养工作，设备保养人员也按照保养计划的时间安排按时做到了年度保养工作，取得了良好的效果，对于实施故障及时进行了维修。保证了产品的正常生产，现场保持了清洁，有效地保证产品质量。

2、工作环境管理

我部门对生产车间布置进行了适当调整，并在生产过程中对生产车间的灰尘等采取了相应措施，实施控制，保持车间无油污、清洁、整齐，机台上无脏布及杂物，并在机器四周留出安全通道，对车间根据生产需要进行了适当的维护，确保产品符合要求。

3、产品实现的策划

为使产品质量符合规定要求，我部门对产品制造的实现进行策划。根据本公司质量管理体系的要求确定了产品的质量目标和要求为产品最终检验合格率大于等于98%；通过产品质量技术要求等编制原材料和半成品检验文件、工艺图纸、工序作业指导书等文件，明确产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则。通上述规定要求编制确定了为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录如进货验证记录、出厂检验记录等。

4、生产过程的管理

我部门对销售部所接的订单配合做好了合同评审，并按照生产任务单及时排好生产任务，下达生产指令，按时完成生产任务。对作业员都做到了一定的培训，保证了各岗位人员能胜任本岗位工作能力。在生产过程中作业员按照产品配料单、技术要求、工序作业指导书要求进行操作，并将生产情况填写在生产记录并配合检验员做好了中间检验工作和产品标识，对在现场用料做好了标识工作，并按此放置。同时操作员也做到了积极配合检验人员的检验工作和检验员的对产品判定处理，对生产中的不合格品及时做了相应的处理。

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生产部20##年5月管理评审

我部门在体系中的主要职责是负责生产计划的安排、监控生产进度，保证按时保质保量完成生产订单任务，另外一个职责是生产装备、工装、模具的管理，保证设备、工装、模具能满足正常生产需要。下面我就本部门的工作，向各位领导及同事汇报如下：

1.端子压接不良率

2.生产部为保障产品质量，有效运行质量体系，对员工实施了培训。新招员工由各个部门进行全面系统的培训，对于培训过程中发现的不合格员工给予淘汰。在上岗后对员工进行岗位及实践培训，为我们后期工作品质的保障打下了坚实的基础；同时对特殊岗位（端子压接、注塑、焊接浸锡）建立了特殊岗位培训资料，从而使员工的培训率达到了100%。

3.为了实现公司的品质指标，制订了“质量     奖励制度”，在生产过程控制方面取得了较大的进步。并对产品的生产状态进行了明确的标识，用各种颜色的胶带给生产现场划分区域，减少了产品混料发生的机率。2月份推行体系以来公司在生产现场又投入一批胶箱，使产品在生产过程中全部在胶箱内转运下道工序，对产品更有效的进行了防护。另外，完善了作业文件及作业标准的管理，确保生产现场得到有效的指导文件。强化对生产员工作业方法和作业标准的培训及考核，加强对员工监督、检查和指导。

4.为了有效实施产品的可追溯性，我部认真按程序文件的要求，填写产品制作过程中的相关记录并保存完整，对产品的质量记录进行整理、归档，并严抓产品制作过程中的相关记录，。

5.原材料利用方面，生产部在3月份进行了一次盘点，从盘点结果分析只有部分端子出现了损耗，其它物料基本没有出现损耗，物料使用率控制在99.8%以内。

6. 设备、模具、仪器的管理方面，由于体系管理要求的完善，生产部设备组对公司所有设备、模具、仪器建立了台账，同时对需要日保养的设备建立了日保养制度。生产部于3月份对我司的体积小检测设备进行了校验，同时对不能直接拿出外校的设备也已申请计量部门来公司进行校验。设备采购本部门也严格按集团内设备采购流程执行。

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制成车间管理评审报告

20xx年是我公司发展很关键、很重要的一年，如何开展各项工作是很重要的一项工作。我车间半年来紧紧围绕公司制定的管理方针和目标开展本部门的各项工作，严格按照体系运行程序，制定了各项管理制度，规范各项业务流程，落实各项工作，充分体现了三体系在我车间的符合性、充分性和有效性。半年来我车间的各项工作较上年度有明显提高。现将半年多的工作做一下总结汇报:

五月份公司综合管理部组织三体系内审人员对各部门、车间进行了年度内部审核，针对我车间主要抽查了三体系运行以及公司各种管理文件、管理制度和相关法律法规在我车间的落实情况。通过审核，未在我车间发现不符合项，但存在两个观察项，说明车间还存在一定问题，在以后运行中还需不断改进，且车间提出了合理化建议。 观察项分别为：

1、提供不出车间年初制定的培训计划。

2、提供不出《固体废弃物处理记录》。

合理化建议：磨机巡检工兼水泥库顶收尘器的巡检，由于上下较危险，每小时巡检压力太大，加之时间紧张，建议每四小时巡检一次。 我车间主要负责水泥粉磨工作，主要由熟料、石膏、粉煤灰和废石碾磨而成，熟料出库严格按照工艺通知单执行，均匀合理搭配，经配料混合后入磨粉磨。车间利用机会对配料秤进行技改，有效解决了以前经常因为计量不准确导致水泥质量波动大的问题，促进了质量管理体系的运行。针对我车间细粉比较多，车间通过技改给配料站、散装装车处增设带式收尘器，改善了环境。车间给工人配备劳动保护用

品，加强车间安全保护设施。在4-5月生产过程中，因废石、干粉煤灰供应不足等因素，车间及时与各相关方有效沟通，保证了销售旺季的质量及生产工作。

在日常工作中，我车间始终坚持三级巡检制度，巡检工每班对所巡检的范围不得低于四次，而且对发现的问题要立即处理必要时汇报车间解决，处理现场不得少于二人，既要保证设备安全，更重要的是保证人身安全。班组长每班不得少于二次巡检，主要监督各岗位的巡检质量和安全，对一些巡检工未能发现的问题提醒督促。车间巡检每班不少于一次，夜间不能少于四次，发现问题立即纠正，尽量做到预防为主。对发现的一些违规违纪现象及时扼制。

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