关于落实六安市银行业金融机构安全

评估检查发现问题的整改报告

六安市银行业金融机构安全评估组：

根据六安市银行业金融安全评估专家组对霍邱县联社检查，就存在的不足和问题，我联社积极行动，立即进行落实整改，现将整改情况报告如下:

一、领导重视积极做好整改

我社于20xx年x月x日收到省联社六安办事处《关于对全市农村合作金融机构部分营业网点安全评估检查情况的通报》（皖农信联六办?20xx?7号）文件，接文后联社党委高度重视，及时组织相关部门落实整改工作会议，并提出具体整改要求，相关部门负责实施，对一时难以整改到位的项目，采取临时性安全防范措施，确保安全。

二、立即行动对安全保卫硬件设施进行整改

针对检查组对我联社检查发现安全防范设施存在的问题，联社监保部逐项进行了梳理，在全辖各营业网点安全设施存在的共性和个性问题，于8月x日向联社社务会进行通报，经联社社务会研究决定：为加快各社、部网点安全防范设施建设，进一步落实安全评估检查过程中发现安全隐患整改，今后各网点存在安全隐患设施需要立即整改的，一万元以下安全设施采取先购置和施工，后报告的办法，确保各项安全隐患及时整改到位，不留死

角，对《通报》我社存在安全隐患等问题逐项落实整改，迎接上级安全评估专家组检查。

三、对安全评估进行再检查

经联社研究，近期监察保卫部抽调人员组织两个检查组，对全辖营业场所金库安全、运钞安全、自助机具防范能力、内部消防安全、计算机安全、案件防范能力、安全保卫基础等八个方面进行再检查，同时指导各营业网点做好防抢、防火灾演练及相关知识培训，并对各网点安全防范设施使用情况进行逐项统计，时刻掌握安全防范设施运行情况。

四、建设远程监控，实现营业网点全部覆盖

我社于本年x月份已开始建设远程监控工程，对全县各营业网点和业务操作实现远程，24小时监控营业、守库人员操作和ATM机防控，目前中心机房建设已竣工，各网点光纤架设和监控设备改造升级工作正在施工，计划三个月完成，年底前投入运行。

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20xx年第1季度

安全检查评估报告

根据集团公司20xx年安全环保保卫工作安排，按照公司安全、环保目标考核细则，自6月x日至7月x日，安全环保保卫部组织专业管理人员，对公司下属12个单位第2季度安全环保工作进行了检查。情况如下：

一、检查情况

本次检查，重点检查了各单位安全环保组织机构设立、工作基础档案的建立和运行、“两重一大”管控、职业卫生管控、劳保护具的穿戴、作业现场、关键装置重点部位以及相关单位主要污染物的达标排放监测、环保设施的运行管控情况，共查出隐患问题共169个，其中危化品3个，电气30个，消防16个，设备4个，现场管理36个，基础管理62个，防护设施18个。

二、原因分析

以上数据说明，在基础管理、现场管理、电气管理、防护设施和消防设施方面问题比较突出。经分析，主要存在以下原因：一是专业管理人员专业知识、业务能力有待提高，安全环保基础台账的填写不规范现象较多，存在未落实实名制签字有代签现象，会议、检查、隐患整治、作业票证等相关记录台账不完整等。二是作业现场气瓶间距，电源线敷设不合理、线头裸露、绝缘破损，灭火器掉压、过期、被遮挡等现象较多。三是外协队伍施工人员安全意识不高，自我保

护能力不强，劳保护具不按标准要求穿戴，现场物资存放混乱等。

三、采取的措施

1、加强对新上岗安全环保专业管理人员专业素养的培训教育。安保部拟于7月下旬至10月份逐期开展安全环保基础管理、安全培训教育、检查与隐患整改、电气安全、消防安全、环保等方面的培训，并适时组织其参加公司的综合检查等，逐步提高其专业素养和业务能力。、

2、加强对特种作业人员安全知识和专业技术知识的培训和考核。公司拟在7-8月份对电工、电气焊工分批进行了安全和专业技术培训和考核，有效提高了其安全意识和专业技术能力。

3、加大监督检查力度和落实隐患整改，严格落实检查、隐患整改、复查确认闭环管理。加强对施工现场及外协队伍的入厂、施工过程的管控，严格劳保护具穿戴及危险作业审批制度。

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关于安全生产现状评价现场检查问题

整改情况的报告

根据山西兴新安全生产技术服务中心在5月16日至5月21日对我分公司现场检查发现的问题，我们积极的进行了整改，现将整改情况报告如下：

1、锅炉房距煤气加压站安全距离的问题。加压站北门非日常通行门，平时封锁，锅炉房南门封锁，现已在锅炉房东侧另开安全门。

2、空分车间与在用的10000m煤气柜的安全距离问题 。属原设计布局。且现10000mm气柜，改为氮气柜，仅为目前655气柜大修期间临时代用。

3、脱硫岗位与泰恒达生产车间相邻，该厂房为我厂原常压变换生产装置区，双方签订有安全协议。

4、氨库、合成车间与学校的卫生防护距离不足的问题。太化二校58年建厂时就在此位置，原图纸所标识的技校实际上是职工教育培训中心 ，曾经办过技校。

5、室外消防水系统、消火栓原就有标识，由于修路临时拆除，现已恢复。

6、造气岗位已配置了便携式一氧化碳监测仪。

7、尾气回收锅炉的尾气管道壁加强了保温，并增设了警示标志。

8、造气炉灰箱防爆片已全部加装防护罩。

9、造气岗位冷却水已增设断水报警装置。

10 、1 鼓风机电机正压通风风管破裂处已修复。

11 、压缩一楼已增设气体报警仪。

12 、硝酸生产氧化炉安全防爆翻板应引出室外的问题。因不属加 #33

压机组，维持原设计。从加强工艺控制，现场监测，强化员工教育予以防范。

13 、氨库1、 2 槽无远传液位仪的问题。现已安装并投入使用。 14 、硝酸槽浮球液面仪已重新标定修理，稀硝酸罐组已增设围栏。 15 、接触酸碱岗位有洗眼设施。

16 、硝铵地坪腐蚀严重的问题。已做计划，安排修理。 17 、循环压缩机厂房已增设气体浓度检测报警仪。

18 、合成厂房室外高压管道外腐蚀严重的问题。严格定期检验， 外壁腐蚀已做计划进行防腐处理。

19 、浓硝车间五层已增设机械通风装置。

20 、浓硝蒸汽分配盘及阀门已进行了保温。

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为维护农信社安全和社会治安稳定，促进全县农信社业务发展水平迈上新台阶， 社根据《银行业金融机构安全评估办法》和市公安局、银监分局《转发省公安厅、银监局关于对银行业金融机构安全评估工作进行检查验收的通知》（ 市公传〔 〕 号，以下简称《通知》）精神要求，成立了安全评估工作领导小组，并认真按照上级有关要求，开展落实安全评估检查工作。通过这次安全评估检查，进一步增强了全体干部职工自觉遵循上级的有关文件精神，建立健全相关的监管制度及措施，使我社的业务发展顺利进行。现就本次安全评估自查工作情况汇报如下：

一、制订工作计划及目标，明确检查职责

为认真做好这次安全评估检查工作，落实上级《通知》有关要求，我社成立安全评估工作领导小组，组长为我社主任 ，副组长： ，成员： 、 、 ，领导小组下设办公室，负责对全辖网点进行安全评估工作的领导和检查。

坚持把安全评估工作作为农信社的改革与发展的重点，我们应该认识到在市场经济条件下必须加强规范规则行为的教育和引导，充分认识安全防范机制问题的危害性和严重性，以及开展安全评估检查工作的必要性。 结合深入学习实践科学发展观活动，进一步规范我社安全防护设施的建设，开展安全评估自查自纠工作，及时发现存在的各项安全隐患，规范安全防范管理力度，确保安全评估工作落到实处，实现我社安全防范“软件”、“硬件”建设双过硬的工作目标，确保安全经营无事故。

二、落实各项安全检查工作，认真把握重点

本月日至日，检查人员对我社所属辖区八个网点进行安全评估的全面自查，检查内容包括所有营业场所的安全、金库安全、运钞安全、自助机具和自助银行防范能力以及内部消防安全、计算机安全、案件防范能力、枪支弹药管理等情况，各个岗位人员基本都能认真做好日常各项业务操作及内控制度的规定，坚持按规操作、按规办事，分工明确，统一思想认识，确保业务安全高效进行，抵制一切不正当业务交易行为发生。

（一）检查内容

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安全生产达标考评整改报告

我公司于20##年5月20日接受了常州市安监局组织的安全生产达标考评“回头看”考核，在考核过程中，常州市安监局和金坛市安监局领导及专家在企业现场检查，发现并指出了企业的多条安全隐患。现公司就考核中发现的隐患，订立整改措施如下：

一、企业应进一步将安全生产岗位职责落实到人、落实到岗

我公司将进一步推行安全生产责任制，让全公司各个岗位人员明确自身职责，各项职责分解考核到岗，和每个人的年终薪资挂钩，实行安全生产一票否决制，让“安全生产，人人有责”真正落到实处。

二、劳动防护用品的发放、保管等管理制度应进一步落实到位，并督促员工正确穿戴

我们将在继续严格执行公司制定的劳动防护用品管理制度的同时，通过学习和借鉴国内先进的劳动防护方法和措施，不断改进我公司的劳动防护水平。通过员工培训，不断提高员工水平，让所有员工懂得如何防护。在平常工作检查中，加强员工防护用品穿戴方面的检查督促，让每个员工切实做好自身的安全防护工作。

三、作业现场下列相关问题的整改：

公司立即着手就存在的问题作了整改计划，平时能搞好的立即进行了整改，需停产动火的，在做好必要的安全防护的同时也做好了落实计划在企业设备大修作业中实施。

********有限公司

20##年6月20日

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 山西华鑫煤焦化实业有限公司

 安全标准化考评整改计划           

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