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财政局长在人大会上的预算执行情况和20xx年预算草案的报告 一、20xx年全市和市级预算执行情况> 20xx年，在市委的坚强领导下，全市上下深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，认真落实市十六届人大及其常委会各项决议，紧紧围绕富民强市奋斗目标，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，经济运行稳中有进，预算执行稳中向好，圆满完成了全年预算任务。

（一）地方一般公共预算执行情况

1、全市地方一般公共预算执行情况

据快报统计，20xx年全市地方一般公共预算收入187.4亿元，完成预算的100%，比上年增长11%。全市一般公共预算支出285.8亿元，完成预算的102.7%，比上年增长10.3%。

全市地方一般公共预算收入，加省级税收返还和转移支付补助、地方政府债券转贷收入及上年结转收入等128.4亿元，收入共计

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315.9亿元。全市一般公共预算支出，加上解省级支出及结转下年支出等29.9亿元，支出共计315.7亿元。收支相抵后，全市累计净结余2066万元。

2、市级一般公共预算执行情况

20xx年，市级一般公共预算收入47.4亿元，完成预算的103.5%，增长12.6%。市级一般公共预算支出74.4亿元，完成预算的102.7%，增长14.4%。

市级一般公共预算收入，加省级税收返还和转移支付补助、县（市、区）上解收入、地方政府债券转贷收入及上年结转收入等141.2亿元，收入共计188.6亿元。市级一般公共预算支出，加上解省级支出、对县（市、区）的税收返还、转移支付补助及地方政府债券转贷支出、安排预算稳定调节基金及结转下年支出等114.1亿元，支出共计188.5亿元。收支相抵后，市级累计净结余1106万元。

（1）市级一般公共预算收入主要项目完成情况

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税收收入21.1亿元，完成预算的97.4%，增长12.1%。其中：增值税3亿元，完成预算的125.1%，增长44.7%，增幅较高主要是国家实施营改增改革，分行业逐步将营业税改征增值税；营业税5.5亿元，完成预算的93.8%，增长8.3%，未完成预算主要是受营改增影响；企业所得税2.5亿元，完成预算的93%，增长8.3%，未完成预算主要是煤炭、钢铁等支柱税源行业生产经营困难、企业效益下滑；个人所得税4449万元，完成预算的100.6%，增长1.7%；其他税收收入9.6亿元，完成预算的94%，增长8.2%。非税收入26.3亿元，完成预算的109%，增长13%。

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关于二〇一四年中央和地方预算执行情况与二〇一五年中央和地方预算草案的报告（摘要）2015-03-06 09:34:00 经济日报 佚名 分享 .参与 新华社北京3月5日电 受国务院委托，财政部3月5日提请十二届全国人大三次会议审查《关于20xx年中央和地方预算执行情况与20xx年中央和地方预算草案的报告》。摘要如下：

一、20xx年中央和地方预算执行情况

20xx年，中央和地方预算执行情况良好。

（一）落实全国人大预算决议情况。

按照十二届全国人大二次会议有关决议，以及全国人大财政经济委员会的审查意见，深化财税体制改革，加强预算管理，积极发挥财政职能作用。

财税体制改革取得重大进展。深化财税体制改革总体方案经中央政治局会议审议通过。一是预算管理制度改革取得实质性进展。二是税制改革有序推进。三是围绕建立事权和支出责任相适应的制度，系统梳理了成熟市场经济国家事权和支出责任划分情况，调研分析国防、公共安全、食品药品监管等领域的事权和支出责任划分，财政体制改革研究取得阶段性成果。

屏蔽此推广内容预算约束强化。认真执行全国人大批准的预算，维护预算的权威性。在财政收入增长放缓、支出压力加大的情况下，财政赤字与年初预算相当。

财政预算管理更加规范。清理规范税收等优惠政策，进一步规范政府性基金预算管理，完善国有资本经营预算管理，全国社会保险基金预算首次编入预算草案。

政府性债务管理制度进一步健全。出台了加强地方政府性债务管理的意见，明确建立规范的地方政府举债融资机制，对地方政府债务实行规模控制、预算管理和风险预警，建立“借、用、还”相统一的地方政府性债务管理机制。

财经纪律严肃性增强。在全国范围开展了严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，狠刹各种财经违纪违法行为，在预算收支、政府采购等方面查出问题金额1406亿元，已对1538人进行责任追究。严格执行“三公”经费只减不增的要求，减少会议费支出，清理超标公务用车和办公用房，从严控制政府性楼堂馆所建设和财政供养人员，严格控制使用财政资金举办文艺晚会等活动。

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解码政府预算报告2015

导 言

每个家庭都有一本记录家庭成员开支的“家庭账单”，每个国家也都有一本关乎国计民生的“国家账本”。预算是财政的核心内容，是治国理政的重要手段。预算安排直接体现着政府的政策意图，关系到千家万户的民生福祉。

政府预算是反映政府工作的一面镜子，是一本有关政府活动的详细记录。你知道通过阅读政府预算，我们能得到哪些重要信息吗？

一是反映政府可获得的资源。通过编制预算，事先预测一年内能够筹集到多少收入，并根据财力多少和履职需要确定支出，也就是通常所说的“量入为出”。如，2015 年全国一般公共预算收入预计15.43

万亿元，比上年增长7.3%。

二是反映政府活动的范围和方向。预算中的各项收入和支出，都反映着政府的每一项活动。从收入预算看，每一笔收入都要落实到具体的税种或非税收入项目上。如，20xx年为了支持实体经济发展，进一步扩大营业税改征增值税范围、对部分小微企业暂免征收增值税和营业税等，相应减少营业税等税收收入。从支出预算看，不同支出科目数额的变化，反映出国家重点加强哪些领域的投入和鼓励支持哪些行业的发展。如，为了加强大气污染治理和生态环境保护，在20xx年中央一般公共预算中，节能环保支出预算比上年执行数增长10.5%。

三是反映政府活动的目的和效果。政府预算不仅反映财政资金的来龙去脉，更是要通过“钱”反映“事”。政府预算反映政府将要干哪些事、预期的目标是什么；政府决算反映政府干了哪些事，是不是实现了预期目标，达到了人民群众的要求和期望。如，20xx年中央一般公共预算教育支出4101.9亿元，增长8.2%，全国有488万名普通高中学生获得国家助学金，有660万名高校学生获得奖助贷等资助。

四是反映财政经济运行的可持续性。财政的收支平衡和债务情况，反映了财政经济运行的可持续性。财政赤字控制在合理的水平内，政府债务规模适当、结构合理，有较好的还款计划保证，有助于财政经济的可持续发展。如，20xx年一般公共预算安排中，中央财政赤字安排11200亿元，地方财政赤字安排5000亿元，全国财政赤字合计16200亿元，赤字占GDP的比重约为2.3%，控制在合理的范围内。

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20xx年4月财政收支情况

2015-05-15

（一）一般公共预算收入情况

4月份，全国一般公共预算收入13502亿元，比上年同月增长8.2%；考虑11项政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长4.7%。其中，中央一般公共预算收入6285亿元，增长8.1%，同口径增长7.9%，增幅比3月份（3%）回升4.9个百分点，主要是部分金融机构上缴利润增加；地方本级一般公共预算收入7217亿元，增长8.2%，同口径增长

2.1%（增幅下滑主要是当月转列一般公共预算的部分政府性基金收入减收较多，剔除此因素，增幅为5%）。全国一般公共预算收入中的税收收入11727亿元，同比增长5.8%。

4月份主要收入项目情况如下：

1.国内增值税2348亿元，同比增长2.4%，扣除营改增转移收入影响增长0.3%，增幅比3月份略有回升。

2.国内消费税821亿元，同比增长22.7%。主要受提高成品油消费税单位税额的影响。

3.营业税1846亿元，同比增长6.2%，考虑营改增收入转移影响增长7.9%。其中，金融业营业税增长17.2%；建筑业营业税增长9.6%；受房地产市场调整的影响，房地产营业税下降4.6%，延续近几个月下降态势。

4.企业所得税3521亿元，同比增长7.2%。其中，金融业企业所得税增长29%；受规模以上工业企业利润下降的影响，工业企业所得税下降4.5%；受房地产市场调整影响，房地产企业所得税下降11.9%。

5.个人所得税675亿元，同比增长21.4%。

6.进口货物增值税、消费税1052亿元，同比下降14.1%；关税223亿元，同比下降8.9%。主要是受当月进口（按人民币）下降16.1%的影响。

7.出口退税967亿元，同比多退62亿元，增长6.9%。

8.地方其他税种收入情况：受房地产市场调整影响，契税278亿元，同比下降12.8%；土地增值税270亿元，同比下降11%；耕地占用税73亿元，同比下降18.3%；城镇土地使用税267亿元，同比增长15.2%。

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20xx年度财务报告

第1篇：年度财务工作报告

一、200x年度财务决算

200x年是xx公司发展史上的关键一年，在xx集团的英明决策及正确领导下，彻底淘汰了落后的xx生产线，xx生产线正式投入生产，年度财务工作报告。全体员工在公司党政班子的带领下，团结一致，弘扬"卓越、自强、创造、进步"的xx精神，继续以十六届三中全会和"三个代表"重要思想为指南，以公司三届一次职代会提出的各项任务为目标，进一步转变观念，抓管理，降成本，克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响，不断完善经济责任制和岗位星级管理，苦练内功，在各种原燃材料价格大幅上涨，市场竞争日益残酷的情况下，仍取得了骄人的成绩，各项指标再创历史新高。全年产销首次突破100万吨大关，实现税利xx。89万元（含xx公司），公司综合实力进一步增强，为企业下一步的发展打上了坚实的基矗。

200x年，公司生产xx。52吨，比上年增加214505、5吨，增长26、29%；销售xxx。52吨，比上年增加207310、70吨，增长25、34%；全年完成销售收入xxx。14万元，比上年同期增加15583、61万元，增长28、09%；实现利税xx。89万元（含高翔公司），比上年减少782、54万元，降低11、46%。

（一）费用完成情况

1、200x年xx单位制造成本xxx。18元，比上年增加29、28元，提高17、44%。 成本上升的主要原因：

a、xx平均单价459、89元，比去年同期上升165、99元，升幅达56、48%，使每吨xx成本上升22、84元；

b、xx单位电耗104、40度，比去年同期上升7、22度，使每吨xx成本上升3、32元； c、xx单位电价0、46元，比去年同期上升0、03元，使每吨xx成本上升3、13元。 分步及各品种xx单位成本完成情况如下：

（1）xx：35、52元，同比上升3、57元，上升11、17%；

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2015

一、乡镇及各部门基本情况

石西乡地处柳林县西部，东、北与薛村、南与高家沟乡接壤，西临黄河与陕西枣林坪乡隔河相望。全乡辖10个行政村，总面积58.5平方公里，总人口13000余人。乡政府下设办公室等各基层站所，功能设施齐全，全乡职工23人，其中公务员编制14人，事业人员9人。

二、20xx年度财政收支完成情况

20xx年度我乡完成国税收入54.5万元，占任务数50万元的109％，完成地税收入279.19万元，占任务数230万元的121％，完成非税收入125.08万元，占任务数125万元，的100.06％，当年实现预算收入417万元，占年初预算350万元的119％，实现预算支出417万元，占年初预算350万元的119％。20xx年度收支平衡。

三、20xx年度预算收入和支出安排情况

20xx年度我乡财政收入任务数是：国税收入60万元，地税收入300万元，非税收入125万元，合计485万元，年初预算收入为380万元，年初预算支出为380万元。预算收入380万元，其中：一般预算拨款255万元，缴入国库的行政事业性收费收入125万元。预算支出380万元，其中：一般公共服务支出305.99万元（其中项目支出70万元），文化体育与传媒支出12.42万元，农林水事务支出54.04万元，国土资源气象等事务支出7.55万元。

四、20xx年我乡预算管理工作的计划和措施

1、按照“量入为出”原则，合理编制预算。先人员支出，再公用支出，然后项目支出。

2、勤俭理财，从严从紧编制部门预算。认真贯彻落实中央八项规定，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，从严控制“三公”经费。

3、综合预算，统筹安排财政收入。协调国、地税部门，加强应缴收入的合理及时入库。强化非税征管部门主体意识，确保应收尽收。

4、夯实基础，缩小预算执行差距。

5、强化管理，提升资金使用绩效。强化部门支出责任，探索建立财政支出绩效问责机制。逐步扩大绩效信息公开范围，主动接受社会各界监督。

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20xx年预算编制说明

一、 部门基本情况

（一） 部门机构设置、职能

院直内设机构和职能

1.院办公室

负责院机关和院属各单位日常行政业务的综合协调和督查督办工作；对全院科技体制改革、行政管理改革、科技发展规划进行调查研究，提出建议；负责文秘、档案、信息、宣传、和对外接待等工作。

2.科研管理处

负责全院学科建设；科研项目的申报、评审、验收、鉴定、区试，新品种审定、新品种权申报、成果奖励；院科研经费、科研资源的配置；学术交流；科技管理制度的制定；科研条件建设、管理及维护；科技年报编审、统计；院学术委员会的日常工作；知识产权、外事、国外智力引进的管理工作等。

3.科技成果示范推广处

负责全院科技成果的示范、推广、展示与交易；农村示范基地建设；科普项目管理；科技产业管理规章、发展规划的制定和日常事务管理。

4.组织人事教育处

负责干部、专家管理；政审；人事、劳动工资、福利、社会保障；职工教育；职称工作；职工考核、人事档案；承办上级组织交

办的其他工作。

5.财务基建处

负责全院财务计划、科技经费和事业费的预算与管理，政府采购，国有资产管理，财会人员培训，院总体规划和基本建设项目的规划，设计，实施与管理等工作。

6.离退休人员工作处

负责院离退休人员的管理与服务工作

7.后勤处

负责全院后勤管理方面规划、计划、规章制度的起草和实施；管理全院职工住房、公共设施；水、电、气、暖；负责院容绿化、综合管理、计划生育、安全保卫、消防、安全生产、医疗卫生、职工生活服务等工作。

8.监察审计室（与院纪委合署办公）

负责调查处理国家公职人员违反政纪行为；受理个人、单位对监察对象的检举、控告及行政处分的申诉；院重大活动监督；工程预、决算审计；院属各单位资产、负债、损益、经营活动、科研项目经费与专项资金使用、离任领导干部经济责任的审计。承办上级纪检监察部门交办的其他工作。

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