20xx年x月初设备资产盘点报告
----设备部
盘点时间:20xx-3-28至20xx-4-8(初盘)
20xx-4-22至20xx-4-22(复盘或者查盘)
盘点地点:总部、老厂、洞泾厂
盘点人员:李威(设备部)、姚兰燕(财务部)
盘点内容:设备部与财务部共同盘点三个厂内所有设备,并建立设备资产台账。然后由设备部建立的设备资产台账与财务部的设备资产台账进行匹对,找出各种匹对不对的设备,列出清单结果及数据分析。
盘点目的:为了全面掌握公司生产设备固定资产的数量、位置、使用状态等情况。
初盘结果(财务部):
1、 31.1%编码准确,36.2%有编码无实物,4%的产品编码重复,26.3%无编码,2.4%的编码不能确定是否是新增加的(设备部提供的盘点表)
2、 无编码:设备上没产品标牌,设备名称不统一,导致设备部以及财务部无法判断其编码
3、 未验收的设备:设备部无人验收,理由:过程不是设备部门经手,无法或者不敢验收等情况
初盘表单见附录:3月固定资产盘点表1(发设备).xlsx
复盘结果(设备部):
根据复盘所得数据,经过与财务对账得到复盘表单,见附录:3月固定资产盘点表2(发设备).xlsx
基于复盘表单进行处理,得到下面三个表单:表1、表2与表3。这三个表单组合起来就是盘点表全部清单。把盘点表分成三份是为了便于整理思路与分类分析各种具有共性的设备的情况。
表1.xlsx
此表结果: ① 这部分设备编码(SG4-****)与其他设备编码(SG2-****)不一样; ② 这部分设备名称不知道其功能、作用、外观,无法确认其现场对应设备; ③ 有些设备不应该出现在该设备资产账目上,不属于设备部管辖范围,应
当剔除。
表2.xlsx 此表结果:
① 此表中设备为吸尘机、水帘柜、输送机、打磨台、房建等。这些设备有
些卖掉、有些经过改装、有些经过翻新处理、有些已经残缺不齐、有些已经拆除、有些是新购设备,已无法辨别;
…… …… 余下全文