集团公司20XX年上半年经营情况分析报告
今年上半年,集团公司在县委、县政府的正确领导下,坚持以效益为中心,全面加强经营管理,遵循“品牌、责任、规范、服务、效率、细节”的经营思路,加大项目投资,拓展服务范围,降低生产成本,进一步提高经济效益,全面提升集团公司核心竞争力。目前,集团公司已发展成为固定资产 亿元,员工近四千人,集房地产开发、商业地产、教育、医疗卫生、医药工业、酒店经营、农业科技开发与示范、物业管理为一体的跨行业集团公司。经过公司全体员工的不懈努力,基本实现了“双过半”的既定目标。
第一、房地产业经营情况
(一)、开工、竣工、投资情况:20XX年上半年完成总投资1.55亿元。施工面积56万平方米,主体结构工程总施工量:94928m2(其中固始工程:68928m2;信阳工程:26100m2);上半年新开工工程2栋,约2.5万平方。完成湖畔春天二组团S33、S35等24栋楼盘工程交工工作;完成香樟苑二期、湖畔春天二期、金色阳光小区内已交工楼盘的景观配套工程及台商工业园区内绿化改造工作;基本完成仁里路商业街地面铺贴及外立面改造的施工工作;完成香樟苑二期、蓼城美景西苑、信合医院1#楼等10栋楼盘的主体封顶;上半年应支付工程款8804.52万元,已完成工程款支付6139.92万元(2-6月),还剩余工程款2664.6万元未支付。
(二)、房产销售情况: 20XX年上半年经营完成情况:20XX年上半年销售收入目标为22485万元(全年任务为5亿元),实际销售签约金额为14395万元,完成上半年目标任务的64%,累计完成全年目标任务的29% 。完成签约套数374套,面积44733平米。20XX年全年回款任务为5亿元,上半年目标为22562万元,实际回款金额为,20677万元,完成目标任务的91.6%,累计完成全年目标任务的41.3% 其中现金回款11456万,按揭到帐9220万元。营销费用率完成情况。1-6月份合计各项目应结佣金为206万元,1-6月份合计宣传推广费用为144万元,即营销费用合计为350万元,占销售收入的2.43%,未超过2.5%,完成任务。销售形势惨淡。
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