20xx年度学校财务决算报告

全校师生员工：

20xx年的计划财务工作按预期顺利完成了年初的预算，有效地保障了学校教学、科研等各项工作的基本运行。全年学校各项收入资金总计8937万元，借贷资金3260万元，全部资金运转在1.2亿元以上，现将资金收支情况及年末财务概况通报如下：

一、全年掌控支配资金12585万元（资金来源）

（一）总收入8937万元

1、财政拨款3860万元

其中：教育事业费拨款3004.32万

国家助学金拨款227.9万

国家奖学金13.6万元

改善办学条件专项135万元

科研、重点学科、人文基地专项39万元 科技三项7万元

财政职教课题20万元

省中职培训66万元

职教专项(转政府采购)60万元

医疗保障拨款150.41万元

住房改革拨款136.86万元

2、事业收入5030万元

3、横向科研收入33万元

4、代办考试费等其他收入14万元

（二）借贷3260万元

1、农行贷款1300万元

2、职工借款1960万元

（三）20xx年末待支未支专项款388万元

二、各项资金支出及专项结转12585万元

（一）还借贷本金3493万元

1、还银行借款本金2600万元（学校自有资金）

2、还职工借款本金893万元（以职工借款归还）

（二）支出8925万元

1、教育事业支出8597万元

①人员支出4691万元（财政拨款3743万元，学校自有资金补充948万元）

⑴工资支出3499万元(财政拨款3264万元，学校自有资金补充235万元)

其中：在职2392万元，离休98万元，退休1009万元

⑵社会保障（各类保险）支出196万元（财政拨款150.41万元，学校自有资金补充45.59万元）

其中：医疗保险187万元（财政拨款150.41万元,学校自有资金

补充36.59万元）;其他保险9万元(学校自有资金补充)

…… …… 余下全文

关于**县20xx年县级总预算执行情况和2013

年县级总预算草案的报告（书面）

——20xx年3月7日在县第十六届

人民代表大会第三次会议上

县财政局局长 ***

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告20xx年县级总预算执行情况和20xx年县级总预算草案，请予审议；20xx年县级预算草案，请予审查批准。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、20xx年县级总预算和县级预算执行情况 过去的一年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，全县财税部门坚持以科学发展观为统领，把握“稳中求进”的总基调，充分发挥财政职能作用，围绕中心，服务大局，奋力拼搏，扎实工作，财税各项工作取得新的进展。

(一)县级总预算执行情况

1、公共财政预算执行情况

县十六届人大二次会议通过的20xx年全县财政总收入预算为5.03亿元，受经济下行的影响，经县人大常委会会议通过，对我县20xx年收入计划进行了调整，调整后的收入任务为4.61亿元，全年完成4.61亿元，占调整预算的100 %，同比增收0.35亿元，增长8.1%。财政总收入中上划中央收入0.76亿元，完成调整预算的100%，增长15.2%；公共财政预算收入（地方财政收入）3.85亿元，完成调整预算的100%，增长6.9%。

公共财政预算收入主要项目预算执行情况是：税收收入完成 - 1 -

29473万元，占预算的102.1%，增长40.5%。其中：增值税1473万元，完成预算的73.7%，增长46.1%；营业税15258万元，完成预算的98.2%，增长44.6%；企业所得税1706万元，完成预算的76.7%，下降3.3%；个人所得税459万元，完成预算的32.8%，下降30.0%；烟叶税1981万元，完成预算的102.2%，增长11.9%。非税收入完成8991万元，占预算的89.9%，下降40.2%，其中：行政性收费收入4728万元，完成预算的59.3%，下降48.0%；罚没收入482万元，完成预算的52.1%，下降49.9%；专项收入969万元，完成预算的88.1%，下降11.6%；国有资本经营收入完成2093万元，下降39.3%。

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关于20xx年财政决算草案的报告

20xx年9月3日在三山区第一届人大常委会第三十二次会议上

区财政局长 俞翔

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向会议报告我区2008财政决算情况，请予审议。

一、财政收入决算情况

20xx年一般预算收入完成25593万元，为预算的103%，比上年增长36.4%。其中：中央收入3975万元（含出口退税），为预算的124%，比上年增长62.8%；地方收入21618万元，为预算的100%，比上年增长32.5%（以下简称增长）。分项收入情况如下：

增值税3275万元（含出口货物退税），为预算的151.6%，增长98.4%；消费税29万元，下降59.7%；营业税8275万元，为预算的137.9%，增长158.4%；企业所得税1617万元，为预算的114.3%，增长46.9%；个人所得税493万元，为预算的72.5%，下降2%；资源税200万元，为预算的66.7%，增长8.7%；城市维护建设税762万元，为预算的127%，增长130%；房产税97万元，为预算的97%，增长44.8%；印花税412万元，为预算的249.7%，增长271.2%；城镇土地使用税1601万元，为预算的320%，增长495%；土地增值税317万元，为预算的52.8%，增长6%；耕地占用税3596万元，为预算的200%，增长384%；契税3982万元，为预算的40%，下降59.5%；教育附加收入326万元，为预算的108.7%，增长132.8%； 1

其他非税收入611万元，为预算的359%，增长238%。

二、财政支出决算情况

20xx年财政支出30097万元（含省、市专项），为年初预算的122.4%，为调整预算的99.7%，比上年增长41.7%。分项支出情况如下：

一般公共服务8563万元，为预算的125.9%，增长29.4%；国防支出74万元，为预算的123.8%，增长45.6%；公共安全1330万元，为预算的125.9%，增长35.1%；教育支出5464万元，为预算的89.1%，增长8%；科学技术支出709万元，为预算的236%，增长280%；文化体育与传媒47万元，为预算的90%，增长20%；社会保障和就业2120万元，为预算的166.3%，增长94.7%；医疗卫生1313万元，为预算的132.6%，增长40%；环境保护51万元，为预算的102%，与上年持平；城乡社区事务5224万元，为预算的222.3%，增长155.3%；农林水事务3414万元，为预算的128.8%，增长68.4%；交通运输支出1471万元，为预算的183.9%，增长87.2%；工商业金融等事务支出235万元，为预算的65.23%，下降7.2%；其他支出82万元，下降92%。

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关于XXX镇20xx年财政预算执行情况和

20xx年财政预算（草案）的报告

(20xx年1月12日在XXX镇第十四届人民代表大会第一次会议上)

各位代表：

受XXX镇人民政府委托，向大会报告20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志们提出宝贵意见。

一、过去五年财政工作

五年来我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大有力监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学发展观为统领，充分发挥职能，强化预算管理，狠抓增收节支，切实把财政工作重点放在发展生产，培植税源，依法征管上，实现财政收支规模跨跃式增长。财政收入由20xx年的140万元，突破500万元、1000万元关口，20xx年实现1376万元，接近20xx年的十倍，翻了两翻还要多。财政支出也由20xx年的472.9万元，提高到20xx年的1079.5万元。较好的服务了XXX经济社会的发展，超额完成了XXX镇第十三届人民代表大会批准的预算和各项财政工作任务。

1、五年来我们围绕科学发展，注重财源建设，保持了财政收入较快的增长。五年来，我镇财税部门克服了各种困难，深入挖掘增收潜力，圆满实现了各项财政收入目标。在工作中我们围绕科学发展，财源建设做文章：一是加强了税收征管，确保税收不流失。二是加强了税法宣传，增强公民依法纳税的自觉性和责任感。三是加大对企业的扶持，增强企业抗风险能力和对社会的贡献能力。四是努力做好协税 1

护税工作，20xx年我镇XXX刚开始起步，20xx年实现XXX500多万元，预计20xx年还会有一定的增长。

2、五年来我们围绕公共财政，强化预算约束，优化支出结构。一是本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保工资发放，公共职能运转，民政优抚、五保低保人员经费发放等。二是按照“统筹兼顾，突出重点”的原则，对争取项目、招商引资、招商引税等方面的资金优先保证。三是加强支出预算的过程控制，严格新增支出项目的审批管理。四是加强支出管理，严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等一般消费性支出，有效地减少了损失浪费。确保了财政实现收支平衡。

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自贡市20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预

算草案报告

自贡市20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算草案报告 （20xx年2月11日在自贡市第十六届人民代表大会第五次会议上）

自贡市财政局局长 官 勇

各位代表：

我受市人民政府的委托，向大会报告自贡市20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算草案，请予审查。并请各位政协委员提出意见。

一、关于20xx年财政预算执行情况

20xx年，在市委的坚强领导下，全市各级以科学发展观为指导，深入贯彻执行党的十八大和十八届三中全会及省委十届三次全会精神，积极落实市十六届人大二次会议决定，紧紧围绕主题主线，全力推动次级突破、加快崛起和区域中心城市建设，全市经济和社会事业持续稳定发展。在此基础上，全市财政收入平稳增长，支出得到有序保障，财政收支预算任务圆满完成。

（一）全市财政预算执行情况

1．公共财政预算执行情况

汇总市和区县各级人代会批准的年初预算，全市地方公共财政收入预算为364,975万元。根据快报统计，全市地方公共财政收入完成383,331万元，为预算的105%，增长16.2%；上级补助收入984,158万元；动用上年结转结余

及调入资金、调入预算稳定调节金、地方政府债券转贷收入等158,687万元。公共财政收入总量为1,526,176万元。全市公共财政经常性收入增长10.9%。

全市公共财政支出完成1,399,091万元，为预算的95%，同口径增长16.1%；上解支出及地方政府债券还本支出、调出资金、安排预算稳定调节金等50,237万元。公共财政支出总量为1,449,328万元。全市农林水支出181,522万元，同口径增长16.7％；教育支出227,798万元，同口径增长18.8%；科学技术支出21,237万元，同口径增长20.7 %。三项法定支出增幅均高于全市公共财政经常性收入增幅。

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20xx年全国一般公共预算支出决算表

（National General Public Budget Expenditure）

单位：亿元

决算数 决算数为

项 目 预算数 决算数 为预算 上年决算 数的％

数的％ 103.3 92.3 102.0

一、一般公共服务支出 其中：人大事务

其中：行政运行

一般行政管

理事务

机关服务 人大会议 人大立法 人大监督 人大代表履

职能力提升

代表工作 人大信访工

作

事业运行 其他人大事

98.4 81.9

67.1

92.3 78.1 93.1 89.8

77.3

107.4

100.0

88.9 84.3

务支出

政协事务 其中：行政运行

一般行政管

理事务

机关服务 政协会议 委员视察 75.0 85.6 95.4

72.5

82.3

91.8 101.0

参政议政 事业运行

其他政协事

务支出

政府办公厅（室）及相关机

构事务

其中：行政运行

一般行政管

理事务

机关服务 专项服务

专项业务活

动

政务公开审

批

法制建设 信访事务 参事事务 事业运行

其他政府办

公厅(室)及相关机构事务支出 发展与改革事务 其中：行政运行

一般行政管

理事务

机关服务

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20##年度决算分析

  20##年是全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神，进一步强化监管职能，改善发展环境，提升我市邮政业服务水平的关键之年。今年，我局在国家邮政局和自治区邮政管理局的领导下，紧紧围绕“改善发展环境，提升服务水平，积极履行行业监管职能”的要求，按照年初工作会议安排部署，以“和谐、服务、创新、发展”为宗旨，以建设“学习型、创新型、实干型、服务性”机关为目标，按照“稳中求进”工作总基调，把改革创新、转型升级、提升服务贯穿于日常监管工作的各个方面，坚持安全为基、发展为要、服务为上，注重稳态势转方式，注重调结构提质效，注重转职能惠民生，认真完成了各项工作。现就20##年度财务决算数据所反映的信息，分析说明如下：

一、基本情况

（一）机构、人员情况及其变化

20##年末共有财政供养人数12人，其中在职人员12人，行政人员12人，无离退休人员。

（二）职责

1、贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准；

2、研究拟定本地区邮政发展规划；

3、监督管理本地区邮政市场及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施；

4、负责行业安全生产监管、统计等工作；

5、保障邮政通信与信息安全；

6、承办上级邮政管理部门及市人民政府交办的其他事项。

二、预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

1、收入结构分析

20##年全年收入总额：211.00万元，其中财政拨款收入210.99万元，占本年收入总额的比例接近100%。（按项目分为：基本支出收入133.49万元，项目支出收入77.5万元）；其他收入：70.68元，为利息收入。

2、支出结构分析

20##年支出总额210.99万元，其中全部为财政拨款支出210.99万元，其构成为基本支出133.49万元（包括工资福利支出74.69万元、商品和服务支出32.68万元、对个人和家庭的补助23.52万元、其他资本性支出2.6万元）；项目支出77.5万元（包括商品和服务支出75.93万元、其他资本性支出1.57万元）。

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