6月集团公司绩效考核结果分析报告
一、 六月份集团公司考核实施率情况,按部门算绩效考核实施率到68.4%,台州事业部下属工艺部新增进来,纳入考核管理。到目前为止,还有总裁办下属综合办、技术中心下属标准化科、产品管理部未纳入考核管理。由于6月份配合信息部处理相关财务问题,各部很多数据、信息、资料丢失导致一些指标无法考核,营销中心原计划6月试运行考核未能如期实施。
原计划召开的绩效会议和绩效基础知识培训也搁置下来。虽然6月份存在各种问题,但各部对员工的业绩还是作出了的评估并通过汇总有了结果。(参见6月集团公司考核结果表)
二、6月份集团公司主要经营指标运营状况如下所述。
1、综合分析各部主要考核指标,在财务指标上,由于财务不能完全提供相关项目的使用费用,如研发费用、技术工艺改造费用以及不能提供的其他部门管理运营费用,导致成本控制这块不能很好反映公司的管理水平,同时制造部目前只考核了间接成本(工具和喷漆)费用,而直接成本--材料损耗率没有纳入考核。
2、从内部运营管理上来看
①生产任务都能及时完成,人均生产效率A部要高于B部,有点稍微不正常,因为从人力资源部的数据来看, A部新员工多,因为A部条件相对不太好(离食堂和宿舍远),而B部人员流动小,老员工多,工艺流程更加熟悉、技能更加熟练,效率也应该更加高才对。有可能是B部培训较少,当然两个部门的人均生产效率相差也只有0.03台/小时,并不是很大。由于受生产计划、生产的车型等其它因素影响,上述分析也可能存在偏颇。
②从原材料到内部开箱以及到成品抽检这几个指标来看,原材料质量达标较好,但内部开箱合格率和成品抽检严重不达标,通过后两个指标达成情况也说明我们的原材料也还是存在问题的,对供应商的管理模式有待改进和调整。由于指标设计问题,没有充分把公司目前存在的质量问题反映出来,(指标调整建议已附后)
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