篇一 :效能监察整改报告

矿机公司关于物资采购管理专项效能监察的建议

整改落实情况报告

集团公司物资采购管理专项效能监察领导小组对我公司物资采购进行了效能监察,按照集团公司效能监察领导小组20xx年x月x日对我公司下发的效能监察建议书,我公司结合实际,针对效能监察中存在的问题和建议进行了整改和落实,现将有关情况报告如下:

一、我公司重新编制了《原材料、零部件采购管理制度》。制度中新增了物资采购计划的审批和物资采购预算的编制条款。

二、借鉴供应公司物资采购程序建立了物资采购管理及招投标领导小组,加强内部管理,规范物资采购。物资采购过程中,每次与中标单位进行二次谈价,二次报价单与中标汇总表一并装订保存。

三、重新编制的《原材料、零部件采购管理制度》中要求每次的物资采购必须在《合格供方名录》中选择供货单位进行报价,且报价单位必须是三家或三家以上。

四、我公司根据实际情况制定了《 矿机公司廉政监督管理制度》,并严格按照制定的制度执行,加强物资采购相关人员的廉洁从业和监督,预防和遏制腐败,促进党风廉政建设。

五、监督资料也确定了人员进行统一收集管理,并归档便于以后的查询。

六、进一步完善对合格供方的评定,建立并保存合格供方的评定记录、质量记录等。通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较,选择合格的供方,对连续出现严重质量问题的,取消其供货资格。

七、物资采购资金支付一定严格按照集团公司财务部的支付要求进行付款,每月上报月度资金计划,付款上报周资金计划,严格杜绝无计划、超计划

付款。如有特殊情况,及时上报相关部门、主管领导及公司经理审批,做零时资金计划。

八、严格执行在不影响正常生产的前提下,经量降低材料的库存,提高资金的利用率。

九、严格按照集团公司的合同示范文本签订合同,加强合同的管理。根据实际情况进一步的细化了部分条款,合同中明确了品名、规格、数量、质量要求,技术标准,验收条件,违约责任及供货期限等;对合同履行中的往来函件、传真等记录均都及时归档保存,以便今后查询;时刻注意合同的履行该情况,并进行汇总,进行综合评价,在今后的招投标和合同洽谈中作为参考;合同金额超过20万元(包括20万元)的一律上报集团相关部门进行审核、集团分管副总审批后方可执行。

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篇二 :关于对公司效能监察情况的整改报告

关于对XX项目部

效能监察情况的整改报告

201x年x月x日下午分公司组织全体员工对“关于对xx项目部效能监察情况的意见”进行了认真分析与研究,深感管理经验、专业知识严重不足,对公司纪委提出的所有建议分人、分岗要求认真落实,具体落实情况如下:

一、协调难度大

项目部对人员分人、分岗定责,分派专人负责与当地相关部门对接、及时沟通,对相关部门延迟、无法解决的问题,及时反映给分公司经理,如若不能沟通成功,及时列出问题内容向公司上报,细化每周、月与省公司的报表工作,同样,项目分派专人负责现场施工情况的对接,与监理方、施工方、设计方、供货方进行细化、直接、积极的沟通工作,几方定期展开项目推进会,把困难与各单位产生的施工纠纷在会上进行协商解决,对重要节点与设计、施工中出现的问题进行了解、核实、分析,最后出具相应方案,并留存文档记录。

二、制度落实不到位

项目定期组织全体员工学习《xx公司效能监察实施方案》,并针对自身岗位职责进行自查、自省,对工作中出现的问题进行落实、整改,严格执行考勤、请休假制度,做好工作记录,提高爱岗敬业的觉悟,认真学习企业文化,强化个人修养、素质,对各自岗位职责严格、高效的执行,增强员工的自觉性、主动性。

三、加强对党风廉政教育的学习和宣传,提高对党风廉政建设的思想认识

定期组织员工进行党风廉政教育,由分公司负责人组织大家学习党风廉政教育书籍,做好学习记录与心得,增强效能监察工作的认知。

四、进一步规范工程资料的纸质版存档、分类,加强文件材料归档整合的及时性、条理性以及各项记录的严谨性

组织员工尤其是文档资料管理相关人员学习各公司先进文档管理办法,细化文档分类与留存方案,同时要求监理方、施工方细化文档管理、分类,对各项记录进行严格把关,并细化文档管理、借阅、保存、接受清单。

xx分公司

201x年x月x日

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篇三 :20xx年效能监察整改落实报告

沙河渡槽I标项目经理部关于

工程项目建设领域突出问题专项治理效能监察的意见

整改落实情况报告

根据公司《关于开展南水北调工程项目建设领域突出问题专项治理效能监察的通知》(公司监?2011?6号)安排,公司效能监察工作小组对沙河渡槽项目部进行了效能监察。按照公司20xx年10月19日对项目部下发的效能监察意见书,项目部结合实际,针对效能监察中存在的问题进行了认真整改落实,现将有关情况报告如下:

一、项目部严格按照公司[2010]62文《关于印发(中国水利水电第四工程局有限公司工程分包管理实施办法)的通知》和我部制定的《劳务用工管理办法》的要求执行。规范分包商的引进、策划、使用和管理工作,严格分包审批制度,规范工程分包合同、分包计量及结算等工作,不断提高对分包工程的管控力度。

二、按月认真开展经济分析工作和变更索赔专题会议,全面准确、及时系统地项目的经营状况,发现和解决管理过程中存在的问题,保证各项制度的贯彻落实。

三、对于土方回填存在对上对下工程量倒挂现象:我部进行了认真排查,发现确实是工程量超结,我部对超结算工程量进行了扣回,并建立了对上对下工程量结算台账,杜绝此类事件的再次发生。

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四、完善物资档案管理工作,各类档案、资料进行科学的规范的分类、编号、做好登记造册,并妥善保管。按照集团公司《设备物资集中采购招标办理办法》、公司《物资设备管理补充规定》等相关制度,进行大型设备、物资的采购,并报分局审批。

五、项目经理部成立了设备专项检查小组,每月定期进行全面的设备检查、考核,做好检查记录,并给于各单位通报,进行整改,并完善、制定了大型设备安装、拆除应急预案,现场进行综合应急演练,并详细记录演练内容,提高对特种设备事故处理能力,促进项目部特种设备的安全使用。运架队对吊、索具检查管理制度和办法进行了完善,并张贴上墙。

六、建立工程量审核管理制度,并按照要求健全了对上对下工程量统计台账。

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篇四 :效能监察的发现、建议、决定、报告

6. 效能监察发现、建议、决定与报告

6.1本章目的

效能监察的工作结果包括效能监察发现、建议、决定与报告,是监察部门督促监察对象改进的重要依据,本章目的告诉我们在效能监察实施过程中怎样形成效能监察发现、建议、决定与报告。

6.2本章概述

效能监察对象实施现场检查,对其中的关键过程、环节进行穿行测试,对其内部控制的充分性、符合性、有效性、适宜性进行测试验证后,要将收集到的监察活动证据与监察要求、相关法律法规、内部规章制度进行对比分析评价,形成效能监察发现。在此基础上提出效能监察建议、决定,并最终形成效能监察报告。 但效能监察发现如何提出,效能监察发现报告由谁提出、编写、有哪些要求?效能监察建议与决定内容有哪些,要经过什么过程和程序,应该注意哪些问题?效能监察报告的内容有哪些,报告的编写有什么要求?这些都将在本章中得到阐述,以期能规范和指导效能监察发现报告的编写、效能监察建议与决定的过程和提出、效能监察报告的编写。

6.3 效能监察发现

6.3.1效能监察发现分类

前面我们已经讲过,效能监察发现就是将收集到的监察证据对照监察要求和相关法律法规、内部规章制度进行评价的结果。根据这一定义,我们可以将效能监察发现分为三大类:合格、不合格、待定项。

1、合格

所谓合格,就是效能监察实际的内部控制体系、行为实施过程和结果都满足内部控制充分性、符合性、有效性、适宜性的情形。也就是说其现存的内部控制体系覆盖了效能监察对象业务循环活动的整个过程、目标,完全满足内部控制预期的要求,行为的实施过程完全按照内部体系文件和监督部门的要求运行,实施的结果完全达到了内部控制预期的目标,现存的内部控制体系的运行成本实现了内部控制预期的经济性目标要求。

2、不合格

所谓不合格,就是效能监察对象实际的内部控制体系,行为实施过程和结果没有满足内部控制充分性、符合性、有效性、适宜性的情形。也就是说其现存的内部控制体系没有完全覆盖效能监察对象业务循环活动的整个过程、目标,没有完全满足内部控制预期的要求,行为的实施过程没有完全按照内部控制体系文件和监察部门的要求运行,实施的结果没有完全达到内部控制预期的目标,运行成本没有实现内部控制预期的经济性目标要求。 为了更好地理解和把握这种“不合格”的情况,在实际运用中能够区别不同情况具体实施,我们将“不合格”又分为三种类型,即体系性不合格、循环性不合格、效果性不合格。

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篇五 :效能监察整改落实情况报告

安环部效能监察整改落实情况报告

一、检查情况说明

20xx年10月23日,公司效能监察小组对公司安全环保管理工作进行了专项监察,重点监察15年1-10月份公司在生产经营管理过程中安全环保管理情况。通过检查,安环部安全环保管理暴露出一些问题,效能监察小组针对查出问题提出监察建议、整改意见。

二、发现的主要问题及原因分析

工作的精细度还不够、考核的力度还不大、管理的措施等方面仍有不足,待进一步完善。

1、事故处理情况按“四不放过”的原则处理后,曝光范围不够。

2、在劳务派遣工的安全管理方面仍有些粗放。

3、危险源点检查中,责任部门自检情况,作业安全督查时的巡查记录没有留存。

4、违章处罚力度不够。

5、职工安全教育培训未对基层班组进行专项指导。

6、有限空间作业方面、交叉作业方面、现场作业方面、安全环保培训方面、劳保品配置方面等都不同程度地存在着有待进一步加强的问题。

7、车间(班组)安全环保学习、台账等均存在不健全不完善情况。

三、针对发现的问题提出的监察建议

1、事故处理情况及结果要在公司内网发布,进一步曝光,加强警示。

2、进一步加强劳务派遣工的安全管理。

3、安环隐患排查出来的问题要联系相关部门及时落实整改。

4、加强危险场所有限空间的管理及接电、动火管理。外来施工单位、协力公司动火、接电要到安环科做好登记。

5、作业安全督查要建立巡查登记电子台账。

6、安全环保违章处罚力度加大,特别是劳保品穿戴等方面的督查,利用公司门口电子显示屏开辟违章曝光栏。

7、及时修订安全生产事故应急预案。

8、加强指导班组自主开展安全环保教育培训工作,提高对安全岗位操作教育培训的针对性和有效性,并将安全环保学习内容列入班组学习进行考核。

9、针对设备老化、有限空间作业、交叉作业、现场作业方面存在的问题,安环部门牵头,会同生产部门及时制订整改措施,落实到人,并限时整改。

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篇六 :效能监察自查整改情况

效能监察自查整改情况

近几年来,我们紧紧围绕企业生产经营实际开展效能监察工作,狠抓制度建设,强化规范管理,严格监督检查,提升队伍素质。效能监察工作不仅对企业的廉政建设有着重要的作用,而且它将监察渗透于管理之中,通过对管理人员在生产经营活动中的行为、能力、运转状态等方面进行监察,实现关口前移,在一定程度上达到提高经济效益、管理效益、廉洁效益、社会效益和工作效能的目的。有效地堵塞了漏洞,改善了管理,营造了依法经营、廉洁从业、诚实守信、勤勉敬业的良好风气,进一步增强了公司廉政文化的软实力。

一、开展效能监察的主要做法

我们坚持把效能监察作为企业发展的重要工作,围绕安全、经营、质量、效能、效益、效率等方面的重大问题,重点监督检查违反职责和行政法规、制度以及指令、工作程序,并造成严重影响或重大经济损失的错误管理行为,以保证企业内部政令畅通,提高管理效率,增加经济效益。针对人财物管理中可能出现问题,修订完善经营决策、建设投资等方面的管理和监督制度,围绕重点领域,抓住腐败现象易发多发环节,大力开展效能监察,把效能监察的重点更多地放在措施的落实上,加强各类资源整合运作过程的监督和效果的检查评价,对企业核心业务,突出工程建设、资金运作、资产处置、招标采购等关键环节,以及服务等关系人民群众切身利益、社会关注的热点难点问题,切实增强监督的实效性。坚持依法从严治企。

二、坚持“三个到位”,确保效能监察工作有章可循

1.思想认识到位。公司领导高度重视效能监察工作,树立效能监察是企业管理重要组成部分的观念,明确效能监察是促进企业改革与发展的动力,是强化企业管理的根本目的,是行政主要负责人管理手段的延伸。通过教育使各级领导能够正确地理解效能监察的目的、意义,并达成共识:明确效能监察工作是纪检监察部门为生产经营服务,是从源头上预防腐败发生,促进企业管理,提高企业效益,保证企业政令畅通的重要手段。

2.工作体系到位。公司把效能监察作为生产经营管理和党风廉政建设的重要内容,基本形成了纪检监察工作在组织实施中加强指导,业务管理部门在积极参与中落实责任,基层各单位在上下联动中推进和深化效能监察的工作态势。一是明确目标和计划,研究制定效能监察总体方案。今年初由公司明确全年效能监察工作重点,制定具体、可行的效能监察计划,要求各基层单位根据工作重点进行立项,并采取日常检查,半年考核,年终验收评比的办法,跟踪检查立项单位效能监察实施方案的落实情况,协助督促责任部门对效能监察中发现的问

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篇七 :效能监察整改措施

关于专项效能监察

整改落实情况的汇报

根据临矿监字【2012】209号文件精神,结合集团公司纪委监察处对运销公司效能监察建议书中的相关建议,公司对效能监察建议书中提出的问题高度重视,认真学习、领会相关效能监察建议和整改措施,针对公司存在的问题并结合公司实际经营情况进行了认真分析和系统整改,现将文件学习情况和整改落实情况汇报如下:

一、公司在效能监察中存在的问题

(一)驻外办事处机构管理方面:物流贸易性业务虚增物流贸易额,存在经营风险。

(二)货币资金管理方面:一是应收账款逐年增加,经营风险加大;二是物流贸易商品销售不畅,形成存货,挤占公司流动资金。

(三)产品销售方面:一是定价流程执行不严,价格审批制被备案制替代;二是销售环节相互控制不严;三是母子公司关联交易的定价政策存在纳税风险。

(四)财务核算方面:部分预收账款挂账超过一年,未及时进行清理。

二、整改落实情况

公司组织相关部门认真学习效能监察建议书中对公司在经营管理和经营风险防范中提出的相关意见,并在实际工作中加以完善、执行。使公司在经营风险管控、陈欠款回收、往来款项管理、财务税收知识储备等基础工作方面得以进一步提升。公司从以下几方面进行了整改和落实:

(一)出台并完善了《外部煤炭经营结算与资金管理办法》,确保原始凭证手续完备、合法,并积极向财税部门和相关兄弟单位沟

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通、学习,最大限度的规避贸易性业务的经营风险和涉税风险。按照集团公司做大做强的发展思路,贸易型业务是做大企业收入的有效业务类型,尤其在当前流动资金有限的情况下更是完成集团公司收入目标的必要手段。因此公司在发生贸易性业务时,一是坚决杜绝单笔业务的利润为负数和零的现象;二是加强对相关经办人员的业务培训、增强风险意识,坚决做到票据流、现金流和实物流保持一致。

(二)公司下发了《两金清理考核办法》,将两金清收与工资挂钩,加大两金清欠力度,现两金稳步回收,效果初显。

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篇八 :效能监察情况的整改报告

关于对xx项目部

效能监察情况的整改报告

20xx年xx月xx日下午分公司组织全体员工对“关于对xx项目部效能监察情况的意见”进行了认真分析与研究,深感管理经验、专业知识严重不足,对xx公司纪委提出的所有建议分人、分岗要求认真落实,具体落实情况如下:

一、协调难度大

项目部对人员分人、分岗定责,分派专人负责与当地相关部门对接、及时沟通,对相关部门延迟、无法解决的问题,及时反映给分公司经理,如若不能沟通成功,及时列出问题内容向xx公司上报,细化每周、月与xx公司的报表工作,同样,项目分派专人负责现场施工情况的对接,与监理方、施工方、设计方、供货方进行细化、直接、积极的沟通工作,几方定期展开项目推进会,把困难与各单位产生的施工纠纷在会上进行协商解决,对重要节点与设计、施工中出现的问题进行了解、核实、分析,最后出具相应方案,并留存文档记录。

二、制度落实不到位

项目定期组织全体员工学习《xx公司效能监察实施方案》,并针对自身岗位职责进行自查、自省,对工作中出现的问题进行落实、整改,严格执行考勤、请休假制度,做好工作记录,提高爱岗敬业的觉悟,认真学习企业文化,强化个人修养、素质,对

各自岗位职责严格、高效的执行,增强员工的自觉性、主动性。

三、加强对党风廉政教育的学习和宣传,提高对党风廉政建设的思想认识

定期组织员工进行党风廉政教育,由分公司负责人组织大家学习党风廉政教育书籍,做好学习记录与心得,增强效能监察工作的认知。

四、进一步规范工程资料的纸质版存档、分类,加强文件材料归档整合的及时性、条理性以及各项记录的严谨性

组织员工尤其是文档资料管理相关人员学习各公司先进文档管理办法,细化文档分类与留存方案,同时要求监理方、施工方细化文档管理、分类,对各项记录进行严格把关,并细化文档管理、借阅、保存、接受清单。

xx分公司

20xx年xx月xx日

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