环境管理体系内部审核报告(20##年度)
一、审核目的
判定环境管理体系的符合性、适用性和有效性。
二、审核范围
杭州京杭电子有限公司环境管理体系覆盖的范围及相关方。
三、审核准则
1、 ISO14001标准。
2、 相关环保法律、法规和其它要求。
3、 公司环境管理体系文件:环境管理手册、程序文件、作业指导书。
四、审核时间
20##年10月20日—10月20日
五、审核组成员及审核方法
组长:
成员:
审核方法:分为二个组,采用面谈、现场观察和查阅有关文件资料、记录等方式。
六、审核综述
1、不符合项分布
本次审核共开具不符合报告4个,具体分布情况见环境管理体系内审不符合项分布表。
不符合项汇总:
2、环境管理体系运行状况
公司环境管理体系符合审核准则,并得到有效实施;重要环境因素评价准确,符合程序文件要求;环保法律、法规收集及时齐全。重要环境因素如废水、废气、厂界噪声得到了有效控制;环境管理机构、监测机构健全,配备了专职环保管理人员。环境管理体系具有自我发现、自我完善、自我纠正的机制,为污染预防和持续改进提供了保证。
3、存在的问题及整改要求
通过本次内审,发现公司环境管理体系运行过程中还有以下共性问题需进行纠正,以进一步提高环境绩效,从而实现污染预防和持续改进。
1、记录不规范,部分记录填写不规范。
2、培训的力度及范围不够,导致有些问题员工不理解,不清楚。
3、对于废物的处理未严格按要求进行。
七、审核结论
从以上审核中得到的事实中可以看出,环境体系在本公司已经得到了标准要求的初步建立,不足之处正在完善,相信通过更长一些时间的运行及改进,环境体系一定会得到更有效的发展及持续改进。
…… …… 余下全文