xxx公司内部审计招投标管理审计方案
根据集团公司20xx年度审计工作计划,审计部对xxx工程类招投标管理合规性进行审计。依据《招投标法》、《合同法》、《内部审计准则》及公司有关管理制度规定,特制定本审计工作实施方案。
一、审计项目名称:xxx工程类招投标管理审计
二、审计工作目标:通过检查化工建设部工程招投标管理相关资料,对招投标整个过程进行合规性评价,对招投标管理中不合规不完善的地方予以纠正,进而揭示违规行为,促进招投标管理工作规范化,实现招标的真实目标。
三、审计方式:就地审计。
四、审计范围及内容:
1、审计范围:xxx建设部(原名建设管理部)20xx年1-12月份工程施工招标、工程项目勘察、设计、监理招标。
2、审计内容:
2.1现有合作单位信息台账的建立健全情况;
2.2依据各项目部提报的招标计划,建设管理部门编制的招标计划及审批;
2.3各项招标相关资料,其中包括投标邀请函发出数量、招标文件的内容完整性与合规性、招标文件发出后投标前的澄清与答疑资料;
2.4各项投标相关资料,包括投标人签到表、投标书;
2.5各项开标评标资料,包括开标记录、评委签到表、评标标准、各评委评标记录表、所有评委评标汇总表、评标过程澄清与答
疑资料(含二、三次报价资料)及承诺函、评标报告(含各投标单位资信业绩、投标报价、技术得分与商务得分、评委推荐中标第一、
二、三候选单位;
2.6各项定标审批是否符合公司规定、中标单位是否为评委推荐排名中标第一候选单位、中标通知书承包范围与招标文件承包范围是否一致、中标通知书中标金额是否投标报价及让利价一致、中标通知书的内容完整性;
2.7合同管理,合同内容完整性、合规性、与招标文件内容有没有实质性的变化,签订是否及、合同审批流程是否合规、合同管理台账是否完善与及时更新、合同的补充协议是否合理合规;
…… …… 余下全文