经济及社会效益分析
一、经济分析
1、生产规模预测
根据公司的发展规划,项目从20##年1月开始实施,项目总投资3000万元(其中研发费用260万元),达产后实现年产250吨渗透浸泡法新型功能纤维—银纤维混纺长丝纱线的规模。项目建设期1年,从20##年10月开始投产,随着项目的技术及生产工艺的成熟,预计在20##年达到设计生产能力。项目产品生产年份的达产系数分别为30%、80%、100%。产品生产方案具体详见下图。
2、销售价格预测
项目产品的销售价格均按含税价格计取,经营期市场银纤维混纺长丝纱线的平均销售价格为3109元/Kg计算(出口价626美元/Kg)。预计达产年可实现销售收入77725万元。
20##-20##年公司渗透浸泡法制备新型功能银纤维长纤的售价价格预测
(单位:RMB元/㎏)
注:次为成本预测价格,实际成本价格将根据黄金市场白银的期货价
二、项目成本、经济效益预测分析
1、成本预测分析(20##年)
1.1 原辅材料采购费
本项目主要原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定,到达产年生产能力为250吨渗透浸泡法新型功能纤维—银纤维混纺长丝纱线,预计达产年原辅材料采购费用为41517万元(20##年国际市场黄金市场白银的期货价。
1.2 燃动消耗费
本项目主要燃料动力为水、电消耗。燃动费根据消耗定额及现行价格计算,预计达产年燃料动力采购费用为644万元。
1.3 人工及福利费
本项目人员配置主要为生产人员、管理人员和销售人员,年福利费用按工资总额的14%计取。预计达产年项目员工合计600人,预计达产年工资福利总额为2520万元。
1.4 各项费用
各项费用参考同行业企业的费用水平进行测算。
制造费用:修理费用(含物料消耗)按折旧额的40%估算,折旧费中建筑物、构筑物折旧期限为20年,机器设备年折旧期限为10年,电子设备年折旧期限为5年,折旧方法采用平均年限法,残值率按5%计算,其它费用按预计发生额进行估算。预计达产年制造费用为709万元。
…… …… 余下全文