篇一 :ISO9001内审汇总报告

验证质量管理体系在我司运行的符合性,有效性及充分性。通过审核寻求改进的机会。

二、 审核日期:

20xx-5-3~10

三、 审核范围:

公司所有与质量有关的部门和单位

四、 审核依据:

ISO9001:20xx要求;质量体系文件要求。产品适用的法律法规。

五、 审核成员:

第一组:

组长:

第二组:

组长:李

六、审核安排:

详见《内部审核实施计划》

1 、本次审核已完全按内部审核实施计划要求的项目完成审核;

2、 审核期间各部门能够积极配合,安排审核员和陪审人员,并能够开诚友好地暴露在质量管理上存在的一些不足或问题,并能够提出一些很好的改善建议!在此感谢!

七、 审核发现

本次审核发现2项轻微不符合项;

1、

不符合标准条款:GB/T 19001-20xx 中的4.2.3

不符合类型: 严重 □ 轻微 □

部门负责人/日期: /20xx-5-3 审核员/日期: /20xx-5-3 原因分析:

2、

不符合标准条款:GB/T 19001-20xx 中的5.5.3

不符合类型: 严重 □ 轻微 □

部门负责人/日期: /20xx、5、3 审核员/日期: 20xx、5、3

原因分析:

纠正措施:

1、

纠正措施实施及验证情况:

通过评估,验证有效。

八、 审核结论

通过本次审核论证,ISO9001:20xx质量管理体系在本公司的运行是符合和有效的。

并通过对不符合项的改善,更加完善了体系、流程及其执行认知度。

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篇二 :ISO9001内审检查表和审核报告

内部审核检查表

受审核部门 :领导层                                               审核时间:2015.5.25

审核员:                                                   日期:20##年5月25日

内部审核检查表

受审核部门 :研究院                                                 审核时间:2015.5.25

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篇三 :ISO9001内部质量审核总结

内部质量审核总结

一、质量管理体系运行情况

1、2012年10月17日在ISO90001顾问老师的指导下,公司组织内审员对各部门进行了ISO9001正式发布以来第五次内部审核。在内审过程中得到公司领导的高度重视,同时也得到了各部门的积极配合和支持,内审工作人员在时间紧、任务重的情况下,认真负责、客观公正,通过交谈、询问、查阅有关文件记录,现场观察等方法,收集客观证据,并认真做好检查记录,在审核过程中,对于做得不够或不清楚的,与受审部门负责人一起进行了探讨。末次会议上通过审核结果,与此同时,向各责任部门开出了壹份不合格项,提出了整改和纠正的完成期限。

2、此次内审虽然按照内部审核计划,圆满完成了内审任务,但存在一些问题,综合反馈情况,分析原因主要有以下几点:   

(1)由于人员流动大,各部门、各相关责任人对质量管理体系标准、文件要求不熟悉,对体系要求了解不够深入,思想上重视不够。 

(2)各部门对IS09001质量管理体系理解还不够深入,对《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》学习不够,在质量管理体系运行过程中,没有严格按照相关的文件执行,还摆脱不了过去 的老习惯。

           3、质量方针和质量目标的实施情况

通过对单位内部审核和质量目标的统计,质量目标完成情况如下:

20##年第三季度质量目标考核完成记录

通过对质量目标的分析,可以看出公司正按照质量方针“按时按质按量提供满足客户要求的产品和服务,不断进步,成就精典的方向运行,产品质量较以前有较大幅度的提高,公司的质量方针 是适宜的。

              4、纠正/预防措施的落实情况。

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篇四 :ISO9001内审检查表(范本)

内 审 检 查 表

                          

内 审 检 查 表

                       

内 审 检 查 表

                       

内 审 检 查 表

                       

内 审 检 查 表

                       

内 审 检 查 表

                       

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篇五 :ISO9001内审检查表全套资料

内  审  检  查  表

      

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篇六 :ISO900 20xx内审报告样本

ISO90020xx内审报告样本

一、目的:检查本公司质量管理体系是否按GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000版质量管理体系要求有效运行,找出体系运行之不足,改善体系;同时为AS9100航空航天质量管理体系推行做好准备工作。

二、范围:GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000版标准所要求的各要素涉及的各职能部门或个人,具体包括行政部、品管部、工程部、注塑部、CNC部、模具部、资材部、业务部、PMC部、管理层。

三、依据:1)、GB/T19001:2000 —idt ISO9001:2000版质量管理体系要求标准;2)、为保障本公司有效运作之Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级等质量管理体系文件;3)、国际、国家有关指令及法律法规。

内审综述

根据公司质量管理体系《年度內審計劃》安排,公司组织了5名内审员于20xx年7月15日至7月16日2天对公司ISO9001质量管理体系涉及到的所有部门(行政部、品管部、工程部、注塑部、CNC部、模具部、资材部、业务部、PMC部、管理层)与之相关的岗位及设施进行了一次全面系统的内部审核;基于内审计划,内审覆盖了所有的部门和全部运行过程,内审中采用了合理的抽样方法,内审结束经内审组确认共计有14 项不合格,其中1项严重不合格,主要是培训系统尚未完全有效建立并运行。

通过内审发现:

公司的质量方针、质量目标是合适的,管理评审的结果表明公司的质量目标目前尚未达到,但是预计明年可实现。

公司的产品能满足顾客要求,从顾客反馈来看,顾客对公司的产品质量是满意的,公司产品的检验报告表明符合相应的国家与国际标准。

5

ISO90020xx内审报告样本

公司目前所建立的内审系统能进入正常运作,管理评审也充分的起到评价质量管理体系的作用,同时表明公司领导层予以了足够的重视。

内审表明公司的纠正措施尚有不足,还需进一步改进;预防措施由于公司未能分析出潜在的不合格,所以未能进入运作状态。

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篇七 :ISO9001内审流程

ISO9001内审流程

ISO9001内审流程

ISO9001内审流程

ISO9001内审流程

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篇八 :ISO9001内审员心得体会

五分公司内审员心得体会

自集团公司实施ISO9001质量管理体系认证工作以来,五分公司领导高度重视,大力支持,多次召开动员会、总结会为大家加油鼓劲,抽调精干力量,配置电脑、打印机为开展工作提供有力保障,作为一名内审员我即感觉鼓舞又感到责任重大。现就本阶段工作谈几点体会:

一、统一思想,提高认识。通过培训、学习和宣传使公司全体职工认识到:ISO9001质量管理体系的标准是世界工业发达国家先进企业质量管理经验的科学总结。公司内部审核的目的是对ISO9001质量管理体系的适宜性、充分性和有效性做出综合评价并找出存在的问题与下步需要改进的地方。内部审核是按照准则收集审核证据形成审核发现,编制审核结论,提出改进建议使企业的质量管理体系日趋完善的。作为内审员更需做好的是体系的建设者,带领本公司其它员工按照体系要求开展工作。如果每个内审员都能把本部门的质量管理体系自我完善,做好相关部门的沟通,那整个企业的质量管理体系才能得到更有效的健全和发展。

二、本阶段所做的工作

根据体系要求,我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责,在此基础上,确定了相关的工作流程和工作要求,为今后本公司工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。通过大家的努

力我们在体系运行中编制了《关于下发五分公司生产经营安全管理规章制度》和《五分公司客运质量管理考核办法》两项规定, 整理本公司管理文件共24个,外来文件7个,记录模板共186个,并形成了记录清单。正在整改完善的制度有《五分公司行包管理标准》《五分公司场区安全管理规定》。

三、 存在的问题

虽然前期的工作我们取得了一些成绩,但由于体系认证工作仍处于初期,要完成更深层次的跨越,相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。

1、 对体系的认识和理解还不够成熟,今后要加强学习,不断交流经验,牢固掌握各项条款。

2、 工作效率不高

随着质量管理体系认证工作的逐步开展,以后的工作可能将面临许多新的问题,只有各部门协调一致,团结一心,进一步明确工作思路、改进工作方法,加强后续体系认证工作力度,在以后的工作中不断提高业务能力,在工作中总结经验、查找不足,结合公司的实际情况,以顾客和企业为关注焦点,不断地持续改进,为做大做强宛运贡献力量!

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