内 部 报 告(业务招待费申请)
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内 部 报 告(业务招待费申请)
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业务招待费申请表
申请日期:
备注::1、此表需申批后方可执行;实际招待费用不得超过申请金额。
2、招待费的报销必须附此表和实际费用发票,否则财务部不予报销。
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业务招待费申请表
申请日期:
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业务招待费用申请表
申请单位: 申请日期: 年 月 日
注明:1、财务部需首先审核申请内容是否在公司制度规定范围内,并在领导签批后1个工作日内预支申请款,如有原因不能按时预支款项需说明原因,报销单提交后将会核对费用明细内的所有内容,如发现所提供的票据与上述明细不符,财务部门不予核销。
2、所有票据上都需有税务机关或财政主管部门的印章以及收款单位财务专用章或发票专用章,否则财务部门不予核销。
3、各部门审核时效不超过1天,总审核时效不超过3天。
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