公司领导：

一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下，我在财务部内审的岗位上，严格按照年初制定的内审计划，紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力，取得了一定成绩，充分发挥内审的监督和服务职能，为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审计工作24项，在深化公司改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成绩，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组人员的勤奋工作，公司的内审工作一定会一年比一年有起色，同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作：

一、20xx年的主要工作

1、结合新岗位制定内审年度工作计划

财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，在成立内审岗位后，就根据工作需要立即制定了年度工作计划；为了加强供电所财务管理，纠正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题，保证会计信息真实可靠，制定了供电所财务收支审计工作计划，为了防止税务稽查增加税负，制定了经济业务审计工作计划，为了规范供电所的收费行为，制定了农电收据检查的计划；并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展内审工作

①、为了强化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细化了内部审计制度，其目的是纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪费等违纪违规问题，抑制消极因素，促进各部门遵纪守法，为公司经济健康运行保驾护航；通过工作发现2个供电所财务有问题，违纪金额接近10万元，我们财务内审根据公司领导的安排，提前介入，在批评教育的同时，督促其整改，既为公司保护了这2个所长，又避免了检察部门查处的损失.以上审计共提出审计意见或建议15条，审计调帐6笔，收缴违纪金额2万余元，协助2个供电所收回沉淀老电费4万余元。

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冠县审计局20xx年度内审工作总结 20xx年，我县内部审计工作在市内审协会的领导和各单位内审机构的支持下，以科学发展观为统领，认真贯彻落实十七届五中全会精神，坚持“管理、宣传、服务、交流”的工作方针，努力探索新形势下内审工作的新路子，有力地促进了全县内审工作开展，为保障全县经济社会又好又快发展做出积极贡献。现将20xx年内部审计工作汇报如下：

一、突出重点，加大内审工作的指导

我局党组把内部审计作为审计工作的重要组成部分，用心抓内审工作。

要求各内审机构首先在指导思想上要突出“内向性”，就是要紧紧围绕本部门、本单位的中心工作，围绕领导关注的问题开展内审工作；其次在审计目标上要突出“效益性”，要在保证本单位财务收支真实、合法的基础上，努力促进增收节支，提高经济效益；三是在审计内容上要突出“真实性”，要从过去以检查会计资料为主，逐步向以检查内部控制制度和风险管理情况为主转移；四是在审计手段上，要从过去以翻账本为主的手工审计方式，逐步向计算机审计和计算机辅助审计方式转移。

二、拓展服务，强化内部审计队伍建设

（一）大力宣传和支持内部审计。明确了专职内审指导工作人员，确定由一名副局长主管，建立了内审质量考评小组，使内审宣传有人抓，指导有人管，检查有人评，事务有

人做，广泛宣传内部审计工作，为内部审计工作营造了良好的舆论氛围，有效调动了内部审计人员的工作积极性。

（二）进一步完善制度建设。指导内部审计工作的人员经常深入实践第一线，加强调查研究，各内部审计机构建立健全本单位、本部门的内部审计规章制度，进一步规范内部审计工作程序，推进内部审计工作法制化、制度化、规范化建设。

三、努力创新，促进内部审计深化规范

随着社会主义市场经济的快速发展和国际国内经济环境的不断变化，对审计工作提出了更高的要求，内部审计工作遇到了许多新情况、新问题。其工作思路、工作重点、工作方法和审计技术等都发生了很大变化。对此，我们用创新思维指导内审工作，实现了“四个突破”：一是突破过去单纯财务收支的审计模式，大力开展经济效益审计、管理审计和经济责任审计，进一步发挥内部审计的参谋助手作用。二是突破传统的就账查账的思维观念和就事论事进行处理处罚的做法，坚持监督与服务并重的工作方针，使内部审计有更加广阔的发展空间。三是积极推行计算机辅助审计，不断提高审计工作效率。四是坚持审计的关口前移，由事后审计为主向以事前、事中审计为主的方向转变，增强审计工作的时效性和审计影响力。

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20xx年工作总结

一、 概况

我从10月底进入公司从事内部审计工作，在这之前未从事过专业的内审工作，公司审计部也是初成立，因此从工作思路、方法到呈现的结果都存在不足的地方

二、 具体工作成果

1、 立项开展以下五项审计工作，并均已出具审计报告

（1）工厂经营审计报告20xx001

（2）**区域销售单据审计报告20xx002

（3）**费用核算审计报告20xx003

（4）**区域销售单据审计报告20xx004

（5）**月份销售收入审计报告20xx005

（6）20xx年应付帐款审计报告20xx006

2、

3、 非立项审计一项（******），报告结果已做口头 汇报 报告外咨询工作的开展

三、 存在的问题及解决方案

1、 审计工作制度流程缺失，作业的不规范。由于部门初建及

工作经验不足，工作流程暂未固化

解决方案：逐步明确内审目标，完善审计流程，2月份之前

出台《内审章程》，4月份之前出台《审计部营运手

册》

2、 工作效率不高

主要原因：（1）对公司营运情况了解不深入

（2）公司管理制度的缺失、零散，未形成系统，

造成收集不全、执行多标准

（3）职能的不独立，配合部门对工作的不理解 解决方案：（1）希望公司能推动各部门建立部门营运手册，并

根据实际情况不断的完善修改内容

（2）随着审计业务深入，加深圳对公司营运情况

的了解

（3）加强沟通技巧

四、20xx年工作展望

随着审计工作的逐步开展，以后的工作可能将面临许多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解内审工作、审计思路需进一步明确、审计方法需进一步改进，后续审计力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将不断提高业务能力，在工作中总结经验、查找不足，联系公司的实际情况，紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作，努力使工作再上新台阶！

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20xx年内审工作总结

暨20xx年工作计划

弹指之间，20xx年已到年底，即将迎来新的纪年。回顾20xx年的，按照公司的各项制度，尽心尽力的做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要工作情况做如下汇报：

一、工作概述：20xx年在体系部兼任内审员职务，按照ISO9000管理体系的要求，参加公司制定的每年两次的内审计划、外审陪同工作、及公司受控文件的有效运行监督任务、参与检查5S检查确保5S持续有效的运行。

二、具体工作：

1、内审工作：20xx年x月10-13日参加公司的第一次内审计划工作，计划审核部门有工程部、商务部、销售中心、管理层，实际审核部门主审商务部、销售中心，副审工程部。审核商务部开出口头整改项6处，开出严重不合格项4处。问题主要涉及以下几个方面:

1)、受控文件编号版次不正确;

2)、记录填写不完整;

3)、废弃文件处理不善；

4）、销售退货产品审核缺失；

5）、合同问题：包含内容不完整，查出合同金额大小写不一致2处，合同评审不到位存在漏评现象，合同信息不明确存在歧义问题；

6）.仓库货物财产不一致、货物乱放、改造后的元件标识包装错误；

7）、不按时进行财产盘库，不能提供盘库记录；

8）、发货程序缺乏管控，发货信息记录填写不完整，造成货款回收困难，问题总涉及条款7.2.1，7.5.5，4.2.3，4.2.4，7.5.3，7.5.1，7.2，5.4.1。

? 审核销售中心问题，开出不合格项1项空头整改项3处。具体问题分为：

1、合同管理程序执行存在问题，合同评审存在缺失； ○

2、记录表表头不对； ○

3、合同台帐不及时登录； ○

4、维修记录记录与实际元件不一致，问题总共涉及款7.2，4.2.4。 ○

? 审核工程部开出不合格项3项空头整改项2项，具体问题：

1.质量计划的管控不到位； ○

2.设计原理错误； ○

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点二运输部内审工作总结

20xx年x月x日至11日，公司项目管理认证审核组对我项目部进行了认证检查。

发展规划部部长童建科同志对我部门进行了严格细致的检查工作，在检查过程中发现了很多问题，如：“未建立本部门在用的有效文件清单，收、发文台帐20xx年x月份以前内容缺失；《运输组织方案》中运输安全目标的指标约定与公司安全目标缺乏支持性；机车油水化验单仅提供出20xx年x月x日单据，之前相关单据无法出示；无法提供外委小辅修单位（托电运输公司）的资格证明文件；无法提供20xx年x月份之前的机务统计有关报表”等问题。本部门总分50分，实际得分43.5分，等分比为87%。

针对以上发现的问题，本部门已完成整改。但是，通过本次内审，“举一反三”联想到了很多问题。

1、 对公司下发的文件、通知不能全面学习和了解。

2、 对本部门的有效文件，没有及时梳理。

3、 本部门制定的一些作业办法没有以文件的形式下

发，对文件的严谨性认识不够。

4、 统计人员缺乏，运输基础资料得不到统计。

5、 对财务、合同、物资等部门的工作程序和规定不能

全面了解。

6、 对机车、车辆、检修等业务还需加强学习。

在今后的工作中，本部门要通过“即时通”等渠道及时对铁道部、集团公司、公司下发的文件、通知等，进行学习和落实。对本部门有效文件建立清单，做到及时梳理。本部门的发、收文情况及时登记。对公司要求上报的报表等数据，及时上报。对运输相关的业务，循序渐进不断学习，争取尽快做到“一专多能”。

把本次内审作为本部门“精细化管理”的一个良好契机，在以后的工作上，全部按照相关标准和规定进行。保证本项目的运输工作安全、有序进行。

运输技术部 20xx-8-31

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质量技术监督局关于报送

20xx年度内部审计工作的情况报告

省质监局：

今年以来我局内部审计工作在省局、市委、市政府的正确领导下，我局始终坚持把加强内审工作作为纪检监察工作的重点，并取得了一定的成效，使全市质监系统的财管理进一步规范，收支两条线管理得到了全面落实，有效地预防不正之风的滋生。我们的主要做法是：

一、主要工作情况

（一）提高认识，狠抓内审工作的组织领导。市局党组高度重视内部审计工作，始终坚持把内部审计作为全年工作的重要组成部分，并充分认识到抓好内审工作，对提高质监系统队伍质量和提升质监系统形象的重要意义。根据《中华人民共和国审计条例》和审计署《关于内部审计工作的规定》，市局专门制定下发了《质监系统财务内部审计制度》。同时，成立了资阳质监系统内部审计领导小组，在质监局党组的直接领导下，接受审计局的业务指导，履行内部审计职责。内部审计工作小组由市局纪检组长负责，监审科牵头，抽调相关财务人员组成，坚持每年对本单位及下属单位进行一次内部审计监督，形成了工作有人抓，指导有人管，检查有人评，

事务有人做的良好局面。

（二）注重实效，确保内审工作落到实处。近年来，我局进一步增强内审理念、强化内审意识，确定了“项目必审、离任必审、交办必审”的原则。坚持“有离必审”和“先审后离”的经济责任审计方针，通过经济责任审计，不仅达到了客观评价离任干部工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。坚持每年组织审计系统各单位财务收支情况。今年x月对市局下属9各单位进行了审计，同时，对计量检定测试所、特检所所长进行了离任审计。通过审计，提出了适合单位和行业的管理意见，规范了行业管理，强化了内部监督，有效的规范了财务管理为领导的管理和决策提供了依据。

（三）加强培训，不断提升人员素质。为有效提高内审人员的财务业务工作能力，加强对财务收支的监督，进一步规范财经行为，市局党组决定，每月利用1天时间组织对市局纪检监察人员和财务人员进行一次集中学习，重点学习审计工作新知识、新技能，并组织大家对开展内审工作过程中发现的普遍问题进行交流。培训不仅提高了内审人员业务综合能力，而且还加强了内审工作的横向交流，增强了内审人员认识问题、分析问题和解决问题的能力，有效推动了我局内审工作的发展。

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丰港财政所20xx年内审工作总结及

20xx年工作计划

20xx年，丰港财政所内部审计工作在县财政局的领导和支持下，以科学发展观为统领，认真贯彻落实十七届五中、六中全会精神，坚持“管理、宣传、服务、交流”的工作方针，努力探索新形势下内审工作的新路子，为保障全乡经济社会又好又快发展做出积极贡献。现将20xx年内部审计工作汇报如下：

一、突出重点，加大内审工作的指导

我们把内部审计作为审计工作的重要组成部分，用心抓内审工作。

（一）要求各相关内审单位首先在指导思想上要突出“内向性”，就是要紧紧围绕本部门、本单位的中心工作，围绕领导关注的问题开展内审工作；其次在审计目标上要突出“效益性”，要在保证本单位财务收支真实、合法的基础上，努力促进增收节支，提高经济效益；三是在审计内容上要突出“真实性”，要从过去以检查会计资料为主，逐步向以检查内部控制制度和风险管理情况为主转移；四是在审计手段上，要从过去以翻账本为主的手工审计方式，逐步向计算机审计和计算机辅助审计方式转移。

（二）要求各内审单位认真贯彻“全面审计，突出重点”的方针。要围绕本单位生产经营目标和工作重点，积极开展绩效审计、管理审计。

二、拓展服务，强化内部审计队伍建设

1、积极引导，促进内部审计机构建设。我们按照《审

计署关于内部审计工作的规定》，“凡是依法应当设立内部审计机构的国家机关、金融机构、企事业组织、社会团体以及其他单位，应当设立内部审计机构，配备相应的内部审计人员”的要求。注重加强与管理资金量较大、二级机构较多的乡级单位的联系和沟通，督促和指导他们建立了内部审计制度，充分发挥内部审计应有的作用。

2、加强内部审计人员管理。按照有关要求，我们主动为符合内部审计资格的部门和单位的相关人员申报资格证书，加大了内部审计工作力度。

3、大力宣传和支持内部审计。明确了专职内审指导工作人员，确定由一名财所政工作人员专门负责内审工作，建立了内审质量考评小组，使内审宣传有人抓，指导有人管，检查有人评，事务有人做，广泛宣传内部审计工作，为内部审计工作营造了良好的舆论氛围，有效调动了内部审计人员的工作积极性。

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