审计20xx年终总结范文 两篇

第1篇：审计年终总结范文

20xx年以来，在区委、区政府的正确领导下，局党委认真组织学习贯彻落实党的十八大精神，不断加强自身学习，务实工作作风，紧紧围绕各项工作目标，坚持"依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实"的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务。现将本年度个人工作情况总结汇报如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质

加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力。

二、强化业务技能，创造业务佳绩。

在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动"精品工程"主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。11月，我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部通过了考试，取得了良好的学习效果，明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计，将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果，继续推进我局的计算机审计能力。 三、履行职责，圆满完成各项工作任务。

…… …… 余下全文

监察审计部20xx年半年工作总结

一、工作完成情况及亮点

（一）审计工作开展情况：

1.完成了农网工程项目共计45个结算的外委审计工作。（其中：20xx年31个，调整计划为1996万元，送审金额为1886万，审减39.42万元。审减率占工程投资的2%。20xx年14个，调整计划为1453万元，送审金额为1364万元，审减14.84万元。审减率占工程投资1%。）。

2.完成了西宁供电所综合楼工程项目的外委结算审计（送审金额239.87万元，审减11.55万元，审减率占工程投资的5%。）

3. 根据市公司审计部《关于对巫溪供电公司原董事长谢启云同志任期经济责任审计的报告》中提出的18条审计意见及建议，逐条落实和限期整改，于5月中旬完成了问题整改的回复上报工作。

4.根据年初计划安排，在3月份完成了车辆管理专项审计调查。通过查看车辆维修统计台帐、财务凭证与费用发生金额等，对车辆基本情况、公车购臵、运行费预算下达及使用等情况开展了专项审计，发现存在问题5条，提出审计建议6条。

5.持续开展依法治企工作。多次召开专题会议，明确任务、落实责任、自查自纠，边查边改，建立了依法治企周报

制度，各部门在每周四中午前将存在的问题和整改情况报监审部，监审部在每周一的例会上进行通报，力争杜绝经营管理中的“习惯性违章”，推动公司依法从严治企水平提升。

6.完成了“三集五大”全员竞聘工作及审计人员岗位能力胜任资格的认证考试工作。

（二）监察工作开展情况：

1. 建立“一岗双责”防控机制，制定了《20xx年党风廉政暨惩防体系建设任务分解表》，召开专题会议落实党风廉政责任制，与中层干部签订了《党风廉政建设和反腐败工作岗位责任书》及《遵守中央八项规定承诺书》，与中层干部、重点岗位员工签订《廉洁从业承诺书》，与施工单位签订《工程建设廉洁承诺书》，通过年度重点工作责任分解、“二十四节气表”等形式，将党风廉政建设落地生根。

…… …… 余下全文

关于20xx年内部审计工作总结及

20xx年工作计划的报告

20xx年， 公司内部审计部门围绕公司“ ”主题 认真履行了内部审计的监督、管理、服务职能， 完成了年度审计工作目标。现将20xx年工作及20xx年计划情况报告如下：

一、20xx年内部审计工作总结

（一）审计基础工作建设情况。

1.内部审计机构设置和队伍建设。

2.制度建设。

（二）20xx年度审计工作开展情况。

20xx年，公司共完成审计项目 其中经济责任审计 项、专项审计 项、经济效益审计 项，涉及资产总额 万元，提出审计意见和建议共 条，挽回经济损失 万元。主要实施的审计及各类专项检查项目包括：

1.经济责任审计。

2.专项审计。

3.经济效益审计。

（三）目前工作中需要改进的方面及拟采取的措施。

1.审计队伍力量不足。

2.经济责任审计和财务收支审计比重较大，工程审计及其他管理审计比重较小。

3.审计质量有待进一步提高。

二、20xx年度工作安排

（一）20xx年内部审计工作思路。

围绕公司“ ”的指导思想，坚持“ ” 积极 地开展内部审计工作，认真履行内部审计的监督、管理、服务职能，充分发挥其在反腐倡廉、提升公司管理水平、改 —1—

善公司运营方面的作用。

（二）20xx年度审计工作计划。

1.队伍建设。

2.制度建设。

3. 审计技术和方法的创新。

4.加强对审计问题整改和审计建议采纳情况的检查。

（三）20xx年度审计项目计划。

根据20xx年的工作要点及公司目标管理规定，20xx年度审计项目计划安排如下：

1. 离任经济责任审计。完成时间：全年。

2. 开展重大投资项目专项或竣工决算审计

3.开展公司层面的内控评价或审计。

…… …… 余下全文

结算审计部20xx年工作总结与20xx年工作计划 20xx年结算审计部存在的主要问题。

1、 低头走路，内部控制不够。工作中习惯拿来就做，不问过

程，不梳理信息，结果是看视忙碌的工作中，走了不少弯路。

2、 拖延推诿的情绪有抬头。分工缺乏科学的安排，遇到阻力

的项目信息反馈不清晰，问题时解决不及时。

3、 有好的目标，实现目标的方法不多。大环境下，外部审计

的制度越来越严格，在日趋紧压的常态下，创新的工作方法不多。

针对以上问题，20xx年结算审计部将以内部控制为基础、以项目制为接口、以思路创新为提升，加快结算推进进度，提高对外结算的工作质量，，为公司创造最大化的利润。为此，将做好以下三个方面的工作：

一、以内部控制为基础，找准各个阶段关键点。

1、合同签订阶段。在合同中准确、详细地描述结算原则及方法，避免前后矛盾、含糊不清、缺漏或产生歧异。

2、工程实施阶段。参与项目施工期的工作会议，提前接触业主方的现场审计和结算人员，配合项目组及工程部完善资料，搞清事情的前因后果，及时总结，避免口头说明及回忆。

3、竣工图绘制及现场收方阶段。参与竣工图绘制及收方阶段能全面了解工程建设整体情况，准确无误地读懂竣工图的表达内容，提

高竣工结算中计算工程量的准确性。

做好三阶段的工作，以搞的清，想的清，说的清为工作原则夯实结算基础。

二、根据现在外部环境的转变，，按创新结算思路，调整结算方法。 以典型项目结算过程中出现的问题为切入点，调整结算思路，举一反三，融入二次经营的理念思考。以项目为中心，通过对合同条款的研究，把握和利用工程量清单调整、材料价差的调整、施工过程中变更、索赔等二次经营机遇，查缺补漏，增加收入，提升项目盈利水平。

三、在结算审计部内部实行项目制，规范操作程序，不断提高审计工作接口质量，

在今后的结算审计中，从项目开始实施到档案的归档，都由专人负责，做到了责任明确，步骤清晰、资料完整、提高了结算工作接口质量。

…… …… 余下全文

内审[20xx] 第00*号

★****公司20xx年度年终盘点审计总结

一、盘点目的及时间：

为了核实公司实物资产的存在及其价值，公司定于20xx年x月x日上午8点半开始盘点**厂仓库存货。

二、范围：

公司**厂仓库拥有所有权的实物资产，包括：存货及固定资产。存货包括成板材、玻璃、辅料、五金、半成品、成品仓库（工程仓）、（零单仓）等；固定资产包括厂房、机器设备、叉车等。由于目前**厂部分物品未及时整理出来，仅限盘辅料、油漆。

三、 组织及实施部门：

1、由公司财务经理**、仓库经理**、成品组长**组织领导和协调此次盘点工作。

2、盘点小组成员由财务中心、审计部人员及其各车间、仓库主管和存货收发人员，各类固定资产管理人员组成。由财务中心和仓库管理人员负责执行盘点及汇总盘点结果，审计部负责监盘。

四、盘点程序：

1、各盘点小组成员按时到达仓库出口处，由仓库经理分配对应的人员到各自负责盘点区域实施盘点。

2、盘点期间除非紧急生产任务外，停止一切财物的进出及移动；在盘点中发现毁损及报废的资产，必须在备注栏注明情况。

3、根据盘点计划实施盘点工作，由仓管员和财务人员清查实物、财务人员记录并填写盘点表，盘点结束后分别在盘点记录表上签字确认。

内审[20xx] 第00*号

★五、监盘中所发现的问题及审计意见：

1. 盘点计划和盘点通知的缺陷：经了解，本次盘点计划是盘点日前一天晚加班赶制的，盘点通知系1月x日以口头形式下达，1月x日晚19点以邮件形式下达到仓库主管人员，1月x日上午进行实地盘点，因此盘点部门和被盘点部门没有充分时间做盘点前准备，导致盘点现场混乱，盘点计划内个别仓库未做好整理工作，无法按计划盘点。因准备时间不充裕，本次盘点稍显仓促。 审计意见：⑴建立完整的《盘点管理制度及流程》以给盘点管理工作指明方向和给出措施方法，以保证基础数据相对正确；⑵加强对制度及工作计划的执行力；⑶开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划，并于盘点前一周以书面形式下达“盘点通知”及工作安排。 2. 盘点现场物料摆放混乱，物料未分区、分类摆放，没有处在一个较好的受控状态，同时，物料摆放混乱也造成领料不便及时间的损耗，经仓管反映主要原因是没有正规仓库，因各种需要经常变动物料摆放位置。多次搬运发生的人工费、材料费、机械使用费等费用增加，直接导致生产成本的增大。

…… …… 余下全文

一、 面对新常态、根据职责定位、审计处20xx年做对了什么？怎么

做到的？有哪些不足？

1. 审计处职责定位：负责开展所属单位经济责任审计、专项审计和调查。

2.审计处2015做对了什么：

审计部围绕公司20xx年的“………”的经营方针/思路，明确了20xx年审计工作思路和工作任务，审计工作：一是要强化以问题和风险为导向,控风险为目标，以审计以促发展,不断完善审计组织体系；二是创新审计机制,突出审计重点,尤其是对权力集中、资金密集、资源富集的部门和岗位的监管，对重点领域和关键环节的全过程跟踪，及时揭示风险，消除隐患，完善内部控制，堵塞经营管理漏洞。

3.20xx年开展的审计工作及取得的成绩，罗列描述

可参照集团公司的：集团公司各级审计部门，在迎审和审计整改过程中均投入了大量人力、精力，严格按照集团公司的部署，有计划进行、有准备应对，圆满完成了迎审及整改工作。至20xx年底，国家审计署正式审计报告中反映的63项问题，已全部整改完毕。其中：针对涉及财务收支类的25项问题，通过账务处理，累计调增资产6.56亿元，调减资产7.35万元；调增收入6.28亿元，调减收入1500万元；调增利润总额1亿元，调减利润总额3300万元；补缴各类税款3600万元。针对涉及薪酬福利发放不规范问题，采取措施累计清退3372万元。针对审计发现的问题，累计建立健全各项制度程序93项，其中新制定制度程

序63项，修订完善规章制度30项。

4、怎么做到的：

领导重视和支持：一是从组织上保障审计的独立性，为审计工作的开展配备必要的人员和条件；二是在审计遇到阻力和困难的时候要给予支持，帮助内部审计工作“攻坚克难”。

工作思路：应当以风险为导向、以内控为主线、以治理为目标、以增值为目的，关注企业经营管理全过程，尤其是对权力集中、资金密集、资源富集的部门和岗位的监管，重点领域和关键环节的全过程跟踪，及时揭示风险，消除隐患，促进企业提高防范风险能力，完善内部控制，堵塞企业经营管理漏洞。

…… …… 余下全文

20xx年公路分局财务审计科工作总结

20xx年财务审计科遵照局财务处的工作部署和分局党委的指导，细化分工、明确安排，有序地开展我科室财务管理的各项工作，统筹监督各个职能部门健康、合理、有序的使用预算经费使用。紧紧围绕如何又好又快地完成今年分局公路三大中心工作的目标任务，积极进取、扎实工作成效显著。现将本年工作情况总结如下：

一、全年收支情况

截止10月底，公路分局收入共计--万元，较去年相比增加64.7%；其中财政补助收入---万元；事业收入--万元；其他收入--万元；

固原公路分局支出共计--万元，较去年增加68.6%；其中行政管理费用支出--万元；路政管理费用支出--万元；超限管理费用支出--万元；小修保养支出--万元；通行费支出--万元；离退休费支出--万元。公路大中修工程支出--万元（详见附表）

二、重服务抓管理，夯实基础促工作

（一）坚持学习，不断提高工作能力

坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能

力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚服务，踏实工作。

（二）明确分工，落实工作责任制

为确保又好又快地完成年度工作任务，我们对科室人员进行了明确分工，落实工作责任制，严格执行《会计法》和国家有关财经法律法规、制度以及上级部门的财务规定，以制度凝聚人心，形成合力，激励和鞭策科室成员想干事、能干事、干成事。

（三）加强财务管理和会计核算工作

1、完善财务管理制度。通过自查及外部审计，发现问题，针对分局内部存在的问题，以制度“费、改、立”形式，完善内部制度，形成有效的制度管理体制，促进分局管理向规范化、制度化迈进。

2、加强票据管理工作。我科室加强对财政票据领用的领用与发放、使用与保管、核销与销毁等全过程的管理与监督。根据财政厅宁财（非）发【2014】456号关于《关于开展规范非税收入管理检查工作的通知》文件要求，对2012-20xx年行政事业性收费和政府性基金票据领用、收费收入“收缴分离”的管理情况、财政汇缴分户的使用情况进行专项清查整理工作，相关部门都能够按照收费项目合法合规、收费标准有依有据、收费票据规范使用、收费收入足额上缴的工作原则进行相关业务处理。

…… …… 余下全文