篇一 :环境管理体系审核总结报告

20xx年x月x日—7月x日,北京联合智业对我司环境管理体系运作一年之后进行了为时两天的监督审核;验证组织管理体系是否持续有效运行,以确定是否推荐保持认证注册资格,依据是GB/T24001—20xxidtISO14001:20xx《环境管理体系规范及使用指南》和国家相关法律、法规以及公司环境体系各层次文件,审核涉及的部门有管理层、铸造质量部、采购部、人力资源部、总经理办公室、营销公司、技术部、总调度、铸造事业部、加工事业部、加工质量部、财务部及办公区域、食堂、库房的巡视,审核结果为:推荐保持认证注册资格。

这次审核结果是通过审核了,审核老师也对我司的整体管理水平以及环境管理体系的运作给予了充分肯定和较高评价。但在审核过程中发现存在的一些问题必须引起我们的重视。

一、各相关部门对手册和标准的理解不够需加强学习

二、环境内审员的能力需要加强

三、文件管理需要加强,例如:环评报告的验收查不到,由于人员流动没有交接仔细产生

四、管理评审报告的输入材料的欠缺如:绩效方面、

五、法律法规有过期的现象,需要责任部门及时更新国家、地方、行业等相关法律法规

六、部分组织调整有变动,职责和接口要分清(建议组织架构要细化到个人)

七、工业园内缺少车辆进厂不能鸣笛、限速等标识

八、员工的三级教育要跟上

九、老设备和新设备资料要建档(如图纸和线路图、说明书等)

十、各项检查的内容要多一点关于环境的内容

十一、管理评审要根据每年的总结作为管理评审的输入

十二、此次审核开立书面轻微不符合两项如下:

1)管理方案时,发现车间正在对浇注机和再生砂设备进行改造、,对浇注机改造其目是:为减少废渣的排放,提高产品的成品率,减少烟尘的排放和人员的劳动强度。对再生砂设备进行改造其目:是为了砂子的重复循环使用,节约能源,达到铸造废砂零排放的目的。但提供不出制定的管理方案的证据。不符合标准中4.3.3条款关于“组织在建立和评审目标和指标时,应考虑法律法规和其他要求,以及它自身的重要环境因素。此外,还应考虑可选的技术方案,财务、运行和经营要求,以及相关方的观点。组织应制定、实施并保持一个或多个用于实现其目标和指标的方案,其中应包括:a) 规定组织内各有关职能和层次实现目标和指标的职责;b) 实现目标和指标的方法和时间表”的要求。

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篇二 :关于ISO质量管理体系的审核总结报告

关于ISO质量管理体系的审核总结报告

审核前的准备

在现场审核前,各部门除了准备审核所需的产品样品外,还准备了以下文件:

(一)与受审过程、部门和区域有关的程序文件、作业指导书;

(二)对整个组织或多个部门都通用的文件(如质量手册、文件控制程序、检查表等)

(三)重要的外来文件(如质量管理体系标准、有关法律、规范等)

审核过程

20##年10月13日我司进行了推动ISO9000来的第三方审核,审核共计2天。本次第三方审核采取了集中式的审核方式,审核的范围包括:实际位置、组织单元、活动和过程及所覆盖的是其描述。首先是审核策划与启动;其次,审核准备各部门所需文件;再次,现场审核,各部门配合审核,跟踪验证;最后,公布审核发现,宣读不符合项报告。

审核结果

共发现以下几个次要不符合项,审核范围涉及质量体系运行全过程,审核情况如下:

情况分析及改善建议

结合本次审核,反映出体系仍存在以下问题:

(一)ISO的精神在于“说、写、做合一”,但我们许多部门经常是说了、也做到了、记录或形成文件却没有跟上,或是没有及时更新文件(如不符合项1),这是大多数企业推行ISO9000普遍存在的问题。如何解决?关键在于把ISO9000融入每天的日常工作中,每做一件事都养成及时留下记录的好习惯,久而久之,不仅工作效率得以提高、出错机率减少,而且形成良好的企业文化,为企业永续经营奠定坚实基础。

(二)人力培训工作有待进一步加强。公司的质量方针和质量目标是每个员工的工作指南,要利用朝会等各种沟通形式使员工体认并成为企业文化的重要组成部分。

总结

从审核前各部门准备工作到审核结果来看,审核所准备的文件比较齐全,但是一些部门尚未完全熟悉ISO9000质量体系程序文件,尚未把程序要求贯穿在日常工作中。这就是我们必须继续努力的地方。

值得表扬的是我们在技术研发领域做得比较好,这是其他企业所不具备的。电力技术特性较强,管理难度大,因此,我们需要兢兢业业,如履薄冰,时刻以ISO9000标准要求自己,才能保持来之不易的领先优势。

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篇三 :体系内审总结报告

内部审核总结报告

体系内审总结报告

体系内审总结报告

体系内审总结报告

审批: 审核: 编制:

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篇四 :审核总结

内部审核员培训教材-----审核总结

一、在整个审核过程中,审核总结包括三个阶段:

1. 小结会-----审核组成员与当天审核所涉及到的部门代表共同召开;

2. 审核组内部会-----在全部审核工作完成后,由组长召开审核组内部会;

3. 总结会-----现场审核结束后,由审核组与受审核方领导和有关职能部门负责人员参加;

4. 审核报告-----是对审核中发现的客观证据、观察结果的统计、分析、归纳、评价,由审核组长在审核后规定期限内以正式文件的形式提交给最高管理者或管理者代表。

二、小结会主要内容:

1. 介绍当天的审核进展情况;

2. 口头报告当天审核过程中所发现的问题;

3. 与受审核部门交流信息,澄清任何含糊不清的事实或现象;

4. 征求受审核部门对审核工作的意见;

5. 检讨审核进度,必要时调整审核计划。

三、内部会的主要内容:

1. 审核不符合项报告

a. 作为证据的事实是否确切;

b. 作为依据的规定是否确切;

1

c. 是否包括了所有必要的细节;

d. 判定为严重不符合项的理由是否充分;

e. 有无同一事实被多次提及。

对缺乏必要细节的,要予以补充;证据不确切的,要删除没有充分理由判定为严重不符合项的,要作为轻微不符合项处理;同一事实多次提及,要找出最能反映本质问题的来写。

2. 形成审核结论

在对所有不符合项进行分类统计之后,要找出存在问题较多或较严重的环节,并结合整个审核过程的所见、所闻、所感,得出内部审核结论。

不符合项的统计分析见审核报告。

3. 准备完整的审核报告

在审核组内部会上,组长要主持准备内部质量管理体系审核报告,以便在即将召开的总结会上使用。(注:该报告也可在总结会以后整理编写)

四、总结会的主要内容

1. 总结会的主要目的就是由审核组向企业领导和各受审核部门正式报告审核中所发现的情况和审核结论。

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篇五 :从建立,实施质量管理体系到通过审核的情况总结

从建立、实施质量管理体系到通过审核的情况总结

为了强化质量管理,增强自身的竞争力,公司决定按照ISO9001:20xx国际标准建立质量管理体系,同时,申请ISO9001质量体系认证,以提升企业形象,为公司产品进入国际市场取得通行证。早在20xx年x月,公司就委托重庆一家咨询公司来进行这项工作。20xx年年初,由于公司生产任务重而中断。20xx年x月,公司决定重新启动这项工作。考虑到质检部新招聘的员工(本人 作者注)以前从事过ISO9001质量管理体系认证咨询工作,决定这次依靠公司自己的资源来建立、实施质量管理体系并通过认证。从20xx年x月初开始策划到20xx年x月x日通过认证公司的审核,历时10个月。

一、 基本情况

㈠ 策划和文件编写阶段

20xx年x月初开始策划,确定质量方针、质量目标、组织结构、部门职责,完成《质量手册》初稿的编写。8月x日公司专门发文,成立认证工作领导小组、任命管理者代表、内审员。8月x日完成15个程序文件的编写,交相关部门讨论、提出修改意见。针对各部门所提出的修改意见,对15个程序文件进行修改,力争做到既符合标准要求,又符合各部门的工作习惯,具有可操作性。9月x日完成15个程序文件的修改。然后,文件的编写、审核、批准签名,复印、装订。10月初下发。10月x日召开全公司动员大会,×××总经理作重要讲话,标志着公司进入体系试运行阶段。

在此期间,对国家认监委批准的认证机构和培训机构的广东地区名单进行研究,确定向××××有限责任公司申请认证。

㈡ 体系的试运行阶段

体系运行就是要按照已编写的程序文件来操作,运行的证据就是文件中规定要填写的记录。公司仅程序文件所要求的记录就有××种,而且每种记录可能不只一份,例如“员工培训记录表”,每培训一次,就得填写一份。有的记录只有一份,但填写很麻烦,例如“生产设备一览表”,要对设备进行编号,启用日期不清楚的要到财务部去查。在试运行阶段一边填写纪录,一边对标准和文件进行宣贯。

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篇六 :体系内审总结报告

内部审核总结报告

体系内审总结报告

体系内审总结报告

体系内审总结报告

审批: 审核: 编制:

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篇七 :质量体系审核总结报告

质量体系审核总结报告

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篇八 :20xx年内部质量管理体系审核总结报告

20##年内部质量管理体系审核总结报告

20##年6月11日质保部制定了年度内部质量管理体系审核计划,经管理者代表批准后,于13日至26日对公司各部门及分厂进行了一次系统的、全面的内审,现将此次内审情况总结汇总如下:

一、各单位此次审核不符合项汇总表:

二、各单位不符合项问题具体情况描述:

1、市场部审核存在主要问题:

1.1、个别合同下发无接收单位签字。(不符合4.2.3)

1.2、合同评审不够严谨。部分合同不能按期交货、不能按照合同条款执行如北京锅炉厂锅筒(不符合7.2.2)

1.3、顾客满意度调查表收集数量不够,尚未进行统计(不符合8.2.1)

1.4、部门人员岗位职责分工名单未进行编审批(不符合5.5)

1.5、顾客满意度调查表表格内容不统一(不符合4.2.4)。

2、检验部审核存在主要问题:

2.1、部门人员岗位职责分工名单未进行编审批(不符合5.5)

2.2、收集的不合格品处置单未建立台账,部分不合格品处置单检验人员未进行跟踪确认如20##年3月19日开具的贺州配管因焊接位置错误开具。(不符合8.3)

2.3、未收集齐全部门质量记录表格(不符合4.2.4)

2.4、质量目标统计分析中对于分厂产品实物质量状况统计中合格率较低,未达到目标规定要求,未采取有效的纠正预防措施(不符合8.5.2)(检验部、分厂)。

3、技术部审核存在主要问题:

3.1、未建立不合格品处置台账, 抽查分厂所开具的17份不合格品处置单技术部均未进行评审处置(严重不符合8.3)。

3.2、未进行工艺纪律检查,无记录(不符合8.2.3)。

3.3、未建立外来文件台账(不符合4.2.3)

4、仓储部审核存在主要问题:

4.1、抽查部分产品材料出入库记录内容填写不规范,有的无日期、有的无人员签字(不符合4.2.4。)

4.2、部门人员岗位职责分工名单未进行编审批(不符合5.5)

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