篇一 :内部管理工作总结

单位的良性发展虽说与职工努力地工作,辛勤地劳动密不可分,但实际因素与单位建设的出发点和落脚点息息相关,年初,支部一班人认真分析了单位建设的实际情况,并根据局年度工作规划,调整了工作部署,制定了单位建设发展的方向和目标,就是紧扣局年度工作目标任务,突出加强单位的基础性工作,完善好服务机制,解决好单位发展瓶颈。主要从以下几个方面着手。

一、“以凝聚一套班子,带好两支队伍”为支撑点,稳固好基础建设。

单位建设好不好,群众拥护不拥护,支持不支持,认可不认可,关键在于班子自身建设过不过硬,战斗力强不强,干部党员队伍的作用发挥明显不明显。因此,支部在年初制定规划时就指出,今年着重加强班子和党员队伍建设。一是注重理论的灌输,用先进的理念,争先的意识,创优的态度强化和武装党员干部,以鼓舞和带动全体职工;二是强化责任,工作中采取“戴党徽,亮身份,交任务,明责任”的方式来规范党员干部的行为举止,强化党员干部的模范意识;三是加强民主集中制原则建设,注重会前的沟通交流,不搞权力过度集中,尊重群众的主体地位,不搞一言堂,发挥了支部“抓中心、保方向、促发展”的职能作用,从而形成了上下贯通的责任体系,构建起了上下同心共抓党建的良好运行机制。也保证了单位各项建设稳步、健康、廉洁、高效地运转;

二、“以制度促规范,以执行推发展”为出发点,解决好单位发展问题。

单位建设离不开制度的建设,科学、规范的制度又是推动单位建设的润滑剂。单位在强调管理的同时,更加注重制度规范化的建设,先后编写和修改了。……。制度再好关键在于执行,好的执行力,是促进各项工作有力开展,谋求单位全面发展的一个良好的开端和最好的保证,因此单位始终抓住制度建设和落实不放松,在制度的每个环节上要执行力、要战斗力,不断地规范和推进各项工作的开展和落实。

三、“以活动强素质,以质量创品牌”为着力点,打造好服务平台。

一是继续深化加强对“创先争优”活动的组织领导,完善和丰富活动的形式,在单位党员中设立先锋岗位,以小岗位见大我的方式,激发广大党员积极投入工作中,强化内功,以良好的形象发挥党员的先锋模范作用,以实际行动感召和鼓舞广大职工。二是按照“创三优”的标准,以“五个服务”“七个表率”的要求,突出狠抓了单位的作风效能建设,进一步振奋精神,激发斗志,完善机制,服务为民,尤其在处理便民服务和110联动工作中,支部非常重视,始终秉承“主动服务,靠前指挥,行政指导,让利于民”的办理原则;通过一系列的举措,极大地提升了单位的行政管理和服务的能力。三是按照“三师三员”的服务品牌要求,积极组织广大职工、绿化企业参加各项技术培训,提高服务

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篇二 :客服内部管理工作总结

客服内部管理工作总结

客服中心从组建到现在,整整经历了一个春秋,纵观20xx年客服中心全年的工作,基本在按照规划思想执行,努力朝做医院“服务标兵”和“重要营销分支”的目标奋斗,也取得了一定的效果,但是也存在很多问题,包括业务上和内部管理上,比如上半年和下半年的团队气氛明显出现异常情况,现本人从以下几方面重点对20xx年客服中心管理工作不足点做简单的述职。

第一方面:管理者本身不足

要点:威信

1) 过于人性化,缺少威信:

2) 执行力方面缺少韧性:在制度执行方面;

3) 未能与同事达到共鸣效果:同事给予管理上的支持力度不够;

4) 各类培训不完善:包括思想、业务总结分析、营销技巧、消费心理等等方面;

5) 自身思想存在不成熟的地方:

【备注】郑重向所有同事道歉,并在20xx年尽最大能力去改正! 第二方面:团队成员的不足

1) 上进需求欲望不足:日常自身学习不足等;

2) 自身综合素质要求不高,自由、散漫:

3) 大局观不强、小团体利益作祟:

4) 自身工作目标性不强:

5) 主管能动性欠缺:

6) 缺少总结分析能力:

7) 岗位工作态度-无所谓:如果同事觉得个人工作无所谓或直接影响团队和谐建设及不利于管理,那么就请你主动离开;

8) 作为社会的人,要学会相互尊重:上下级、同事之间等;

第三方面:20xx年管理目标:将客服中心打造为一支高效、和谐、有战斗力的队伍!

1) 建立威信:将改变xx年的某些管理模式,适当的增加“专制性”,减少民主性;

2) 加强制度执行力度:

3) 用人管理方面:借用原蒙牛集团牛根生董事长的用人制度:

有德有才,坚决重用;有得无才,培养使用;

有才无德,限制录用;无才无德,坚决不用;

诚信待人,认真做事。

【说明】“德”的个人理解:包含品质和品德,品质指个人综合素质问题;品德包含职业素养,职场修养、团队荣辱观

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篇三 :公司内部审计工作总结

各位领导各位同事:大家好!

转眼又是一年,一年来审计部根据服务责任目标要求,积极探索和改进

审计工作,较好的完成了各项审计任务,现将****年的审计工作总结汇报如下:

一、 监督、服务职能的加强

今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持,明确审计部宗旨是:“监督服务,查错纠弊,促进管理。”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划,确定监督重点,审计范围,逐步完善了工作制度,审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强,充分发挥审计部在公司管理中的作用。

二、 监督、服务工作的成效

在日常工作中,审计部结合各部门各公司的具体情况,有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计,全年共审核结算 份 ,割算 份,定价 个,合同 份,出具标底 份,预算 份。

1、工程割算、结算方面:主要是对上报工程的内容范围,工程量计算和套项是否合理进行审查,必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究,尽量做到公平、公正,从本年工作来看,有以下问题,资料自控性不强,内容不完善,有的签证只有数量,没有工程内容,更无附图,隐蔽工程的实际情况也无从核实,单从资料来看反映不出具体的真实内容。再就是签字手续不全,重复割算,签字单中自填人工、材料、机械费价格,甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。

2、定价及合同签订方面:审计人员根据各工程的不同特点,采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价,合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款,做好事前管控,这方面主要存在核价内容不清,做法不标准,合同签定滞后,先开工后签合同,各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。

3、专项审计方面:今年审计部专项审计工作任务较多,工作繁重,其中主要有 结算审计、 、 。在专项审计工作中,审计部首先摸清前期结算进展情况,存在的问题和争议,安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算,并多次到上级主管部门克难攻关,查找法律依据,加班加点,查找资料,书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料,组织人员及时跟进,掌握情况后,加班加点出具准确数据。

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篇四 :公司内部控制工作总结(2)

公司内部控制工作总结

20xx年,公司按照工程公司(20xx)109号关于印发《集团公司内部控制操作细则》的统一部署,开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来,本公司在内控体系的贯彻上,突出“执行”二字,重在“狠”、“严”上下功夫,不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验,有效地实现了防范风险的目的,而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化,促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面:

一、 强化内控执行,按程序办事的规矩日渐形成

“没有规矩,不成方圆”,企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求,结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象,进行了对照检查,找出了差距和不足。为此,公司采取了一系列措施,以确保内控体系执行有力。

加强培训,注重宣传,确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容,是执行好这套体系的前提和基础。公司在内控手册发布后,结合各部门、各单位不同层次的培训需求,于20xx年x月全公司范围内举行了一次20xx版《内部控制操作细则》的视频培训会议,使员工了解了20xx版比20xx版内控手册的新增内容。通过培训,各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求,全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标,为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络,确保组织机构落实。公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组,设兼职科级职6人和成员共12人,内控工作由项目管理转向日常管理,进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实,层层负责,确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处,公司将内控责任层层分解,狠抓执行。在领导责任上,内控工作是公司年经营工作的重中之重,是一把手工程,各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上,而且要落实在行动上,定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查,并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题,追究哪个单位的领导责任。这样,公司上至总经理、主管领导,下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程,出现问题有人协调,有人负责。

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篇五 :20xx年公司内部控制工作总结

机械公司内部控制工作总结

20xx年,机械公司按照工程机械公司(20**)***号关于印发《**集团机械公司内部控制操作细则》的统一部署,开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来,本机械公司在内控体系的贯彻上,突出“执行”二字,重在“狠”、“严”上下功夫,不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验,有效地实现了防范风险的目的,而且推动了机械公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化,促进了机械公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面:

一、 强化内控执行,按程序办事的规矩日渐形成

“没有规矩,不成方圆”,企业管理实质就是制度管理。**机械公司依据内控要求,结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象,进行了对照检查,找出了差距和不足。为此,**机械公司采取了一系列措施,以确保内控体系执行有力。

加强培训,注重宣传,确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容,是执行好这套体系的前提和基础。机械公司在内控手册发布后,结合各部门、各单位不同层次的培训需求,于20xx年x月全机械公司范围内举行了一次20xx版《内部控制操作细则》的视频培训会议,使员工了解了20xx版比20xx版内控手册的新增内容。通过培训,各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求,全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和机械公司发展目标,为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络,确保组织机构落实。机械公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组,设兼职科级职6人和成员共12人,内控工作由项目管理转向日常管理,进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实,层层负责,确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处,机械公司将内控责任层层分解,狠抓执行。在领导责任上,内控工作是机械公司年经营工作的重中之重,是一把手工程,各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上,而且要落实在行动上,定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查,并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题,追究哪个单位的领导责任。这样,机械公司上至总经理、主管领导,下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程,出现问题有人协调,有人负责。

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篇六 :20xx年内部控制工作总结和20xx年工作计划

公司办公室20##年内控工作总结和

20##年内控工作计划

根据**集团和公司审计部相关通知,公司办公室对20##年内控工作进行总结,并按照公司深化改革、开源节流等工作要求,结合内部实际情况,制订公司办公室20##年内控工作计划。

一、部门基本情况

1、组织结构

公司办公室现有主任一名,副主任一名。下设秘书科、文电科、总务科(包括办公用品采购、后勤服务、外事)、信访办、接待科、计划生育办、宾馆、印刷所、驻京办,现有员工79名。具体情况见组织机构图。

2、办公室各科职能

秘书科:主要负责公司文字材料起草、基层信息调研、会议记录和公文审核印制等工作。

文电科:主要负责文件、电文的收发、传阅、立卷归档及保密等工作。

总务科(含办公用品采购、外事):主要负责办公楼内后勤卫生服务,公司办公用品采购,公司因公出国人员的证照办理等工作。

信访办:主要负责公司信访接待和维稳。

接待科:主要负责公司对外接待,公务用车和职工通勤车管理等工作。

计生办:主要负责公司职工生育指标办理、独生子女费发放等计生相关工作。

宾馆:主要负责公司对内、对外接待餐饮、住宿服务等工作。

印刷所:主要负责公司报纸、公司文件和公司各单位表格、记录本及其它文字材料的印制工作。

驻京办:主要负责公司各单位到北京出差或中转人员的住宿接待,以及有关领导机关信息联络反馈等工作。

二、20##年内控工作简要总结

20##年,公司办公室严格执行公司内控制度的有关规定,重点做好风险防范,压缩控制办公费,及时向领导反馈信息,强化和各级领导、部门的沟通,严格内部监督,各项工作取得了较好效果。

一是办文、办会、办事的效率和质量得到提高。全年完成发展方案、工作汇报、会议纪要、领导讲话等各类文字材料50余万字,各类公文电讯报送及时,保密有效,保证了上情下知、下情上达,信息顺畅安全;承办、组织公司大型会议20余场,完成**集团领导、省市领导重要接待十余次,树立了办公室良好的外部形象,得到各级领导和部门的好评;未发生大型群体上访和越级访事件,安全行车无事故,保持了和谐稳定的工作局面;办公楼后勤保障到位,外事、办公用品费用合理压缩,计生指标按国家规定严格执行,营造了良好的工作环境和氛围。

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篇七 :内部审计部门工作总结范文

XXXX年度内部审计工作总结

XX审计部

一年来,审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》,积极探索和改进内部审计工作,较好地完成了各项审计任务,现将XXXX年内部审计工作总结如下:

一、领导重视,内部审计监督服务职能得到了进一步的加强

董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持,明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”,并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神,正视问题,积极整改。为了强化公司管理监督体系,促进公司各项制度的落实,进一步提高公司的经济效益,充分发挥审计部门在公司管理中的作用,今年下半年,集团公司进一步明确了审计部部门职责,配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划,确定重点监督、审计的项目和范围,逐步完善了内部审计工作制度和工作指引,内部审计工作逐步走向程序化、正规化,监督服务职能得到了进一步的加强。

二、过程管控,内部审计监督服务工作取得了初步的成效

结合公司的生产和经营管理情况,今年以来,在董事会的正确指导下,审计部结合各子公司的具体情况,有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计,审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持, 1

主要审计事项基本按计划完成,全年共完成审计事项146项。其中,对各子公司进行半年度审计1项,共查问题213个;半年度后续审计1项,重点对半年度审计发现进行了整改情况复查,各子公司加权平均汇总落实率为81%,整改情况较好;后续整改跟进1项,重点对未整改落实情况进行了跟踪,除6个问题因特殊情况未完成外,其余问题均已整改完毕;进行采购审计85 项,工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告),充分发挥了内部审计的监督、服务职能。

1、工程项目审计

根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》,审计部分别对XX项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手,对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查;必要时,审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研,尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看,我公司目前普遍存在的问题是:工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善,很难满足全面审计的要求;大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行;加之目前审计部无工程造价专业人员,审计部很难获取各子公司当地定额基价,同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实,给审计工作带来了一定的难度。

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篇八 :市场管理工作总结

市场管理工作总结

> 在中心党委的正确领导下和全所干部职工的共同努力下,紧扣年初与中心签订的XX年的工作目标管理责任书各项指标,突出重点,全面开展各项工作,取得了较好的成绩。尤其是圆满成功地完成市场五期租赁,市场经营收入也创历史新高。截止11月30日,xx所共实现市场经营收入3246860.50元(预计到11月30日),占年度目标任务的124.89%,超年度目标任务646860.50元,实现人均年创效24.98万元,截止XX年,xx所已实现市场退路入室总收入1650万元,已全部收回市场建设总投资,七年上了七个大台阶。目前,市场已开始进入赢利期和良性发展期。本年度实现市场设施出租率达98%以上,利用率达到99.5%。同时,xx所还在市场规范化管理、岗位目标责任管理、培育和发展新经济增长点、加强职工学习教育、强化队伍建设、招商引资等方面取得较好的成绩。在此,我代表xx所领导班子,向关心支持xx所领导班子工作和长年辛勤在工作一线的广大干部职工表示忠心的感谢。

现将XX年的工作情况总结报告如下:

一、紧紧围绕年初中心与xx所签订的XX年目标责任书各项工作指标,突出重点、平衡协调,促进市场持续、稳定发展。

年初,中心与xx所签订了XX年目标管理责任书,明确了xx所本年度的工作目标和任务,我们及时召开了所务会,向全体工作人员传达了中心的目标管理责任书具体要求。使全所干部职工明确本年度的工作目标,使大家从思想上得到高度统一。我们依据目标责任书,结合xx所工作实际,相继与副所长、各管理组组长、各单项工作责任人及管理员层层签订了XX年目标管理责任书,目标明确,责任到人,全面有序地开展工作。

在确保市场稳定发展的前提下,增加市场经营收入是xx所XX年度重中之重的工作,千方百计挖掘各方面潜力,不失时机地培育新的经济增长点,增加市场经营收入。尤其是今年的市场五期租赁能否较全年增收,取得好的经济效益对于我们能否完成今年的收费目标非常重要。因此,今年的市场五期租赁我们采取早动手、早准备的办法。7月上旬开始我所先后召开了三次专题会议,明确要求大家要以8月份的续组为契机,加大市场宣传力度,紧紧围绕市场繁荣、稳定这一主线,深入市场调查研究,密切关注业户的思想和动态,及时答复业户提出的问题和反应的实际困难。租赁前,我们积极走访市场业户,向业户发征求意见表500余份,走访40余户,对其进行调查、摸底,并选了部分业户代表进行面对面的座谈,倾听他们的意见和建议,从而掌握了第一手资料,同时结合市场实际情况,制定了切实可行的市场五期租赁方案,并成立了由中心分管领导主持的租赁领导小组和以所长为组长的租赁工作小组及五个职能小组,责任明确、目标清楚、层层把关。由于准备工作充分,我们对市场海产区内开门营业房进行大副提高租金办理续组,对东大门北侧的面食柜台和南侧调整后的海产柜台进行了竟标租赁,市场租赁收入也创历史之最。市场在获得较高经济效益的同时,保持持续的发展,市场五期租赁取得了圆满成功。

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