内控和案防制度执行年活动总结

今年x月以来， 各支行按照监管部门和总行的统一部署，全面启动了“内控和案防制度执行年”活动。活动开展以来，我通过支行及分理处领导组织的相关学习和讨论，对支行下发的有关文件的认真领会，充分认识到了案件防控的重要意义，明确了严格执行规章制度的重要性和必要性。

一、准备阶段

支行成立了活动领导小组，并做好了相应的准备宣传工作，使全体员工统一思想，高度重视，准确把握活动要求。

二、学习阶段

在不影响正常业务开展的情况下，支行和宝峰分理处都积极的组织相关学习培训，通过不断的学习，强化了自身的规范意识，培养良好的企业文化氛围，树立了正确的人生价值观，职业道德观和金钱名利关；强化了自身操作行为规范，制度已成为本分理处全员的自觉行动。通过不断的学习加深了全体员工对规章制度的理解和把握，提高了自身案防能力，从根本面打好内部控制及案件防控工作的基础！

三、自查自纠阶段

在全面部署和组织推动的基础上，支行确定了行内相对薄弱、案件风险比较突出的重点机构和业务环节，按照“边学边查边改”的原则，加强自查自纠工作。重点对安全保卫、钞币守押、重要空白凭证管理、对账制度、业务流程操作、贷款发放和管理等方面进行了认真的检查，将检查存在的问题对照相关内控和案防制度的规定和要求，认真查找在制度执行力方面存在的突出问题和薄弱环节。通过自查，发现各分理处存在的问题，

均属于有章不循，主要是员工思想认识上的存在侥幸心理，缺乏责任心，执行力不强；个别规章制度条款线条粗，未能针对实际工作中的情况明确规定，在实际执行中存在困难，挫伤了员工的工作积极性；实际工作中，各类违规处罚规章制度未能覆盖整个业务环节，稽审人员查出问题后无可参照执行的处罚标准，使执行力打了折扣！

四、改善提高

针对自查自纠阶段存在的问题，支行及分理处都积极面对，主动整改！支行和分理处主要从以下几个方面加强工作。一是培育良好的企业文化氛围，做好员工的思想，同时加大制度执行的力度，使员工从存在侥幸心理向“不敢违”转变，从“不敢违”向“自觉抵御违规形为”转变；二是提倡人性化管理，在劳动用工、员工休假方面多作思考，进一步调动员工的工作积极性；三是针对业务发展中出现的新问题、新情况，及时组织人员研究，科学合理制订相关的规章制度，适应发展的需要。

…… …… 余下全文

“合规管理执行年”活动总结

为全面提高内控管理水平，认真落实“从严治行，促进合规经营”的工作指导思想，遵照总行和省、市分行及银监局的统一安排部署，我行从四月份以来深入开展了“合规管理执行年”活动。整个活动期间我行建立组织、制定方案、落实职责，明确目标，严格按照上级行要求认真完成各阶段的工作任务。通过活动的开展使我行员工合规理念不断得到升华，内控制度逐步健全，各类风险隐患得到及时发现和纠正，有效的促进了各项业务的健康发展。

一、领导重视、工作有序，保障活动有序开展

为确保活动有序开展，达到预期目的，我行在认真学习上级行有关文件的基础上，立足本行实际研究采取了的具体措施，为活动顺利开展打下思想基础和内部保障。及时召开动员会，宣传合规文化理念。活动开始我行为提升全行员工参与活动的积极性，增强对合规文化的认识程度，专门召开了动员会组织学习上级行、银监局有关会议精神和相关文件，使全行员工认识到开展“合规管理执行年”活动是有效提升风险防范意识，完善内控机制，增强制度执行力，杜绝违规违纪行为，防范和化解风险的具体举措，使员工从思想上加强对活动的重视，对合规经营、合规操作的责任观和紧迫感。其次，为加强对活动的组织领导，我行成立了“合规管理执行年”活动领导小组，县行行长任组长，副行长任副组长，部室主任及纪检监察专员任成员的领导小组，领导小组下设办公室，具体负责协调指导工作。再是，在认真学习上级行文件的基础上，根据活动要求，我行立足实际制定了切实可行的实施方案，把各阶段工作任务都进行了细化，使其更具可操作性，同时把活动的目标任务分解落实到各专业和各岗位，明确考核标准、落实奖惩办法，使每位员工都明确职责和要求。最后，为使内控制度执行力得到进一步加强，违规问题得到纠正，我行围绕各专业岗位和分工行长、副行长、分管部门主要负责人逐级签订“合规管理执行责任与承诺书”，确保及时纠正存在的违规违纪行为，保证不发生重大实质性违规行为。

…… …… 余下全文

徐家庄中心学校“学校安全制度落实年”活动总结

根据《山东省教育厅关于开展“学校安全制度落实年”活动落实情况检查的通知》精神和青州市教育局安全文件的要求，为进一步加强我校安全规章制度建设，有效发挥安全规章制度在学校安全工作中的重要作用，依法依规维护正常教育教学秩序，提升平安和谐校园和学校安全工作管理水平，根据上级文件要求，我校认真对安全规章制度及校园安全工作进行了梳理、排查和整改，现就活动开展情况汇报如下：

一、 加强组织领导，按要求做好部署

接到“学校安全制度落实年”活动通知后，学校高度重视，成立了以校长为组长，分管领导为副组长的“学校安全制度落实年工作领导小组”，领导小组下设专门办公室，统筹安排“学校安全制度落实年工作”。一是召开专题会议对活动进行研究，并出台了《徐家庄中心学校“学校安全制度落实年”工作方案》；二是召开全体教职工会议，传达省教育厅文件精神，对全校安全工作作出安排，做到人人知晓，人人参与，把安全工作放在学校工作的首位。

二、认真规划，明确了我校安全制度落实年的工作目标、内容和实施步骤

（一）、根据省市文件精神，把我校安全制度落实年工作的总体目标确定为：

1、建立安全校园的有效工作机制，规范完善学校安全工作各项规章制度，对现有的制度进行认真梳理，列出清单，有针对性的分别废止、修订、完善和规范。形成便于遵循、便于操作、便于落实、便于检查的制度体系，形成校本教材。

2、规范落实安全隐患排查制度，全面排查安全方面的问题和隐患及时整改。

3、加大安全教育力度和宣传力度，提高安全意识和防范能力。

4、建立学校安全档案，分门别类，归口管理，落实责任。

5、有效落实学校安全规章制度，根据学校特点和地域特点，重点落实好切实需要抓紧落实的有关安全制度（防溺水、消防、交通等）。

（二）、明确了我校安全制度落实年工作的主要任务是：

1、制定和完善校园安全建设管理的规章制度；明确各岗位安全职责。

…… …… 余下全文

内控和案防制度执行年活动总结报告

内控和案防制度执行年活动总结报告

今年以来，为了保障我行的健康有序发展，保证百亿利润的顺利实现，在省行领导下，全行开展了一系列活动，制定了多项相关制度及措施。就内控板块，省行特别制定了《“中国银行内控和案防制度执行年”活动方案》(粤中银法〔XX〕52号)。作为基层网点，对上级指示的重视和执行到位是决定成效的关键，我们深知形势的紧迫，任务的艰巨，责任的重大，故十分重视开展这一活动的重要意义。在第一时间着力配合，全面部署，按照活动方案的要求，分进度开展了一系列相关工作，如今良好的成效已日渐显现，现将本年度“执行年活动”开展情况汇报如下。

一、组织实施情况

自今年六月份开始，我们正式启动了内控防案制度执行年和作风建设年活动。按照进度要求制定了详细周密的计划，并有条不紊的开展工作。首先，组织大家进行集中学习与讨论制度及作风建设学习材料，并督促每一位员工书写心得体会，从大家的言辞语录中，感受的到在学习过后，思想上有一定进步；其次，我们开展了及时的自查和排查工作，对照各条线制度要求，对日常业务进行了全面的自查与排查工作，查漏补缺，并对困扰的问题及时同相关部门进行了沟通，对制度更新的部分有了更为深刻的认识，对加强制度执行力度有了更深的认同感；最后，积极配合各部门开展培训工作，所有人员都参加了由操书记主讲的关于“双十禁”的专题演讲，并都通过了由监察内控部安排的关于内控防案及合规操守的测试，定期开展网点安全知识学习与防案演练。

二、主要成效

通过上述活动的开展，使得全体员工能够及时领会省行对于XX年各项工作部署及活动开展的精神、意义。能够配合上级部门，做到全行一盘棋，步调一致的开展工作，使得全员努力的方向更为明确，士气更加高涨。此外，对于日常工作过程中发现的新老问题，做了集中的、有针对性的根除，在关键时期对

全体员工做了一次及时警示和预防，对潜在问题有一定遏止作用，同时，大家对发生突发事件的应变处理能力也有了实质性的提高。

…… …… 余下全文

Xx镇政府信息公开“制度执行年”活动总结

根据《关于开展政府信息公开“制度执行年”活动和做好编制职权目录工作的通知》的要求，xx镇政府高度重视，认真对照检查，进一步健全完善政府信息公开制度体系，及时采取措施确保信息公开任务的全面完成，现将20xx年工作总结如下：

一、加强组织领导，健全公开体系

镇党委政府高度重视我镇政府信息公开“制度执行年”工作，及时成立了有政府主要负责人任组长的领导组，并制定了一系列的相关制度，规范操作流程，狠抓具体落实，注重工作效果，切实做好政府信息公开工作。

1、组织领导 为切实抓好政府信息公开工作，确保信息公开工作的顺利实施，制定了《xx镇人民政府信息公开工作实施方案》和《xx镇政府信息公开工作考核制度》，加强组织领导，健全组织机构。成立由政府主要负责人任组长，内设机构及单位、站所负责人为成员的政府信息公开工作领导小组，负责组织、协调、指导全镇信息公开工作。领导小组下设办公室，组织宣传委员xxx同志兼任办公室主任。由党政办具体负责信息公开收集、整理、报送等工作，在全镇构建起启动有力、推进迅速、全员参与的公开网络，全面推进政府信息公开工作。

2、规范操作

对镇内的信息进行梳理，建立规范化制度，将信息分为主动公开、依法申请公开，先后在镇政府政务公开栏公布了镇基本情况、领导分工情况、机构建设情况等信息，建立了信息发布保密

审查机制和程序。并围绕便于群众知情、办事、监督的角度，通过公开栏、宣传册、网站等其他公开方式对我镇民政、精神文明建设、招商引资等进行了信息公开。

3、狠抓落实

为保证信息公开工作不走过场、不摆架子，真正使公开内容得到落实，达到建设廉洁、勤政、务实、高效政府的目的，镇政府从建章立制、加强队伍教育和管理两个方面入手，进一步规范信息公开工作。镇党政办指定二名工作人员分别对镇、村的信息进行收集和公开。

4、注重效果

按照县政府办的要求，结合实际，对信息作了一次全面梳理。按照统一的要求，将责任分条目分解到人。并高度重视公开信息的稿件质量，不仅要求稿件按照保密等规定上传，而且由镇主要领导亲自审稿签名后上传，对不合格稿件，坚决退回重新整改。

…… …… 余下全文

万利六分部“规范制度落实”年主题活动

为了进一步将“制度宣贯学习月”活动扎实深入开展，根据项目实施方案的具体要求，各部门工作开展情况如下：

人事制度落实：为新生量身定做制定了为期15天，5个重要职能部门的3天一轮岗制度，全体新生根据要求落实好轮岗各项工作制度；7月28日根据项目安全部发展要求以及岗位需要，以公开民主形式，举行了安全部长竞聘会，使用人制度更加公开透明。人事制度梳理工作已经完成。二、党群工作落实：8月1日，根据项目现阶段宣传工作的需要特举行了“新闻宣传培训交流会”为项目文化制度的落地继续向前推进，同时党群各项制度梳理工作基本完成，并已经装订成册；8月7日召开“职工小家建设分工落实会议”为项目申请重庆市总工会“先进职工小家”继续做好铺垫工作。三、施工管理部制度落实情况：7月24日-7月26日分三个批次组织项目现场所有技术人员开展项目第三期施工设计规范考试，同时按照人事部新员工轮岗工作要求由专人负责各种制度的宣贯和培训，引导新员工尽快进入角色。施工管理部的制度梳理也基本上接近尾声。四、安全部制度落实：7月31日，邀请万州区安监局专家来项目进行安全制度的学习和交流，8月4日，为全体新入场员工举行安全教育培训及考试。安全部制度梳理工作已经结束。五、材料部、经营部、财务部、实验室等部门，制度梳理和宣贯学习工作按照项目计划正稳步推

进。六、企管制度落实：7月20日，集中全体职工分别召开了“普法知识宣贯会”和“信息化制度宣贯培训会”，同时根据项目自身特点结合公司兄弟单位的成功经验特制定了《万利六分部项目规章制度落实具体工作及梳理流程》

1、梳理步骤

第一步：收集并整理公司规章制度，梳理公司的规章制度并将其消化为项目的制度，项目每个部门自己装订成册（一本）。项目部最终汇总装订（一本）。

第二步：制定项目的规章制度学习计划，并付诸实施，留存相关学习资料（签到表，培训记录表，学习内容制度目录及内容、学习照片（打好电子屏幕）。项目个部门按照以上步骤展开实施，需要项目部全体人员学习的必须召集全体人员进行学习。只限部门内部人员知晓的，必须组织部门内部人员学习。并完善，签到表，培训记录表，学习内容制度目录及内容、学习照片（打好电子屏幕）。

…… …… 余下全文

铜陵市重点工程建设局政府信息公开

“制度执行年”活动总结

根据《关于开展政府信息公开“制度执行年”活动的通知》（办?20xx?39号）文件要求，铜陵市重点工程建设局严格按照市政府办的部署和要求，积极组织开展政府信息公开“制度执行年”活动，在市政务公开领导小组的正确领导和精心指导下，铜陵市重点工程建设局的政府信息公开“制度执行年”活动取得了阶段性成果。现将活动开展情况总结如下：

一、活动开展情况

按照市政府办的统一部署，重点工程局高度重视，分层次、分阶段的组织干部职工深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅关于实施﹤条例﹥若干问题的意见》和《安徽省政务公开办公室关于开展政府信息公开“制度执行年”活动的通知》，结合全省政务公开工作会议精神，统一思想认识，广泛宣传发动，创新体制机制，增强全局开展活动的自觉性和主动性。并结合重点工程建设和国有土地房屋拆迁对市重点工程建设局门户网站进行改版升级，截至10月份，铜陵市重点工程建设局门户网站网上发布各类信息共计580余条，目前正按照市政府办有关要求，

有序进行信息公开工作的检查、验收，同时，对各类信息进行修改、补充、更新和完善。

二、主要工作措施

（一）加强组织领导，明确工作职责。为扎实开展政府信息公开“制度执行年”活动，确保各项措施落到实处，重点工程局成立并及时调整了市重点工程建设局政府信息公开工作领导小组，由局主要负责人担任组长，分管政府信息公开的副局长担任副组长，局机关各科室和直属事业单位主要负责人为成员，负责统一领导、组织、协调开展我市重点工程建设方面的政府信息公开“制度执行年”活动。领导小组下设办公室，挂靠在局办公室，由局办公室牵头主抓，各项目科室协助配合，监察室全程监督，全单位共同参与开展好政府信息公开“制度执行年”活动。同时实行按分级负责制原则，明确各部门“一把手”为第一责任人，形成领导抓，抓领导，一级抓一级，一级对一级负责，层层落实领导责任制的工作格局，确保政府信息公开“制度执行年”活动各项工作落到实处、不走过场。

…… …… 余下全文