篇一 :公司内部控制制度建设及执行的效率和效果工作总结

公司内部控制制度标准化工作总结

为了适应公司全国性布局与规范管理的发展要求,贯彻中建总公司、局内部控制标准化发展战略,公司于20xx年x月结合“决策与业务流程优化及组织再造”启动了内部控制制度标准化工作。20xx年x月出台《公司管理手册》、《各系统标准管理手册》共11本。20xx年发布了《搅拌站标准管理手册》、《生产作业指导书》、《技术作业指导书》、《人财物及后勤作业指导书》、《搅拌站记录表样》。公司继搅拌站标准化完成后,紧接着于20xx年x月启动了分公司标准化建设,目前已完成《分公司标准化手册》,20xx年x月试运行。现已建立起总部—分公司—搅拌站三个层次的一套高效、科学的内控管理流程标准化体系,实现公司管理无缝连接。

近三年来,公司在内控体系的贯彻上,突出“执行”二字,重在“狠”、“严”上下功夫,多次邀请三局领导和外部专家进行了内部流程制度评审与指导修订,有效地实现了防范风险的目的,而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化,促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面:

一、强化内控执行、按程序办事的规矩日渐形成

公司根据内控要求,结合自身管理存在着有章不循、执行力不强的现象,进行了对照检查,找出了差距和不足。为此,公司采取了一系列举措,以确保内控体系执行有力。

加强培训,注重宣贯,确保手册相关内容人人掌握。开展以集中学习和分散学习相结合,标准学习与案例分析相结合,全面学习

和重点学习相结合,培育标准化企业文化,增强标准化意识。各单位召开“达标活动”推进动员会,统一思想,提高认识,全面安排部署。由公司各系统部门从内部选举标准内部培训师,按标准手册制作PPT培训课件,进行专业标准制度宣贯培训。将标准制度中相关内容,编成相关工种的培训资料制作成岗位操作规程上墙等活动,为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络,确保组织机构落实。公司成立了内控标准化体系工作领导组(内控制度方向把关)、评审组(内控制度质量把关)、工作组(内控制度编制),进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

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篇二 :滨州公司20xx年制度建设工作总结

滨州公司20xx年制度建设工作总结 20xx年滨州公司在山东公司的正确领导下,在认真学习、严格执行山东公司各项规章制度的同时,深刻认识到分公司制度建设的状况好坏,直接影响和决定着分公司发展的全局。滨州公司为了把制度建设提高到一个新的水平,在公司成立之初即召开了专门的制度建设工作会议,明确制度建设的相关要求,力求在制度建设方面创建学习型、实干型、创新型的公司,进一步转变工作作风,提高工作效率。现将制度建设工作简要总结如下:

一、加强领导、健全机构、高度重视、强化管理。 为确保制度建设工作扎实有效开展,滨州公司成立制度建设工作领导小组,由公司经理任组长,切实加强领导,落实领导和工作责任,做到上下联动、齐抓共建。切实增强制度的科学性、系统性、针对性和实效性,既注重激励性制度和实体性制度,又要注重程序性制度,更要注重制度的落实。

二、制定严格的规章制度。

在公司成立之初召开的制度建设专题会议,把公司员工打造成了一支讲学习、讲政治、讲正气、思想稳定、安心本职、尽心尽职、素质较高的员工队伍,为促进公司各项工作的顺利开展奠定了良好的制度基础。随着制度评审会的逐步进行,滨州公司陆续通过了《印章管理规定》、《办公用品管理规定》、《合同管理规定》、《会议管理规定》、《纠纷管理规定》、《证照管理规定》、《业务招待费管理规定》、《统一采购管理规定》、《费用报销管理规定》、《加油站

资金管理规定》、《差旅费管理规定》、《#5@p管理规定》、《安全风险管理规定》、《加油站取暖设备管理规定》等等涉及公司各部室及加油站的一系列完整的规章制度,从工作到日常生活各方面都做了明确的规定。

三、积极学习各项制度

公司各项制度评审通过后,公司运用丰富多样的形式,营造良好的学习氛围,积极开展宣传学习活动。公司组织全体员工对公司层面的制度进行学习,公司各部室组织本部室员工对部室层面的制度学习,在公司掀起了一股制度学习热潮。 四、狠抓各项制度的落实

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篇三 :制度建设与工作总结

制度建设与工作总结 20xx年是机遇和挑战并存的一年,也是我村经济社会发展较为困难的一年。一年来,村两委在乡党委、政府的正确领导下,坚持以科学发展观为统领,认真贯彻落实党的十七大和十七届四中、五中全会精神,团结带领广大党员和全体村民,抢抓机遇,求真务实,锐意进取,克难攻坚;不断加快转型发展、跨越发展的步伐,圆满地完成全村各项工作。

(一) 加大农业产业结构调整力度,促进农民增收致富。 村委立足于促进农民增收这一目标,不断加大农业产业结构调整力度,在原有的基础上继续做大做强仁用杏产业,同时鼓励和引导村民在自愿的基础上种植优质核桃树等经济作物,加快推进农业现代化进程。目前共种植优质核桃树100余亩。核桃市场行情较好,有望取得良好的经济效益。

(二)加大招商引资力度,民营经济实现了健康快速发展。

1、加大招商引资力度。对村内闲置土地和废旧厂房进行有效规划,为入驻企业提供宽松的政策环境,通过与福建投资方联系,新创阳城鑫阳能源科技有限公司。目前一期项目已基本完成。这不仅有利于村经济发展,还可以解决村内300余人的就业问题。

2、我村占有得天独厚的区位优势,位于县城西南4公里处,阳云线穿村而过,交通十分便利,水源充足。近年来,民营经济得到了长足的发展,各项指标位居全乡前列。振鑫缸瓦厂积极探索开拓市场,通过技术改造、转型发展,不断开拓思路,经济效益十分明显,目前产品远销太原、长治。

天海管业厂顺应市场发展需求,在生产原有pvc管的基础上,现在又进一步改进生产线,生产出了优质的钢化产品,用于下水管道铺设等,企业在转型和跨越发展中,积极探索、不断创新,经济效益十分显著。

在全民创业的热潮中,今年我村又新上一个煤球厂---兴旺型煤场,解决了村内30余名剩余劳动力就业。

(三)大力推进社会主义新农村建设,不断巩固和发展民生。 抓住建设新农村、构建和谐社会这一要务,严格按照新农村建设的二十字方针和乡党委、政府的要求,新农村建设有计划有步骤有重点地逐步推进。

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篇四 :行政能力提升制度建设工作总结

普洱市×××20xx年

行政能力提升制度建设工作总结

为认真贯彻落实《普洱市行政机关行政能力提升制度实施方案》(普人发〔2010〕74号)文件精神,我委紧紧围绕《普洱市×××关于贯彻落实效能政府四项制度建设的实施方案》,统筹布局,分步实施,狠抓落实,切实加强自身能力建设,努力提高委机关及下属事业单位工作人员的行政能力,现将有关情况汇报如下:

一、加强领导,认真组织实施

为进一步提升行政能力,转变工作作风,我委成立了由委主任任组长,副主任任副组长,各科室、站、中心、支队负责人为成员的推行效能政府四项制度工作领导小组,全面指导单位四项制度建设;下设四项制度办公室,负责四项制度日常建设和工作推进。我委领导高度重视单位干部职工行政能力建设,始终把行政能力建设和提升当作全年的重要工作任务来落实,年初制定了《普洱市×××推行行政能力提升制度工作方案》,由四项制度领导小组负责组织和监督实施,委四项制度办公室每季度进行工作自查,总结建设经验,查找薄弱环节,有力地确保了全年四项制度的稳步推进和单位干部职工行政能力的有效提升。

二、强化培训学习,努力建设学习型机关

自推行四项制度建设以来,我委把建设学习型机关工作放在第一位,努力抓好干部职工的业务能力培训和思想道德 1

教育,实施有针对性的、专题性的培训和学习,致力于提高单位工作人员研究和解决问题的能力、创造性开展工作的能力和应对复杂局面的能力。一是加强思想道德教育和业务知识学习。认真组织学习党的十七届六中全会精神和省、市党代会精神,不断增强干部、职工贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性,不断创新学习方法,切实提高干部、职工的理论水平及业务能力。学习采取集中学习与个人自学相结合,集中学习坚持周二、五学习制度、坚持中心组学习制度、坚持领导干部在线学习等。根据我委的实际,建立了政治理论、法律法规学习制度,开展专门业务培训、公文写作、电脑知识以及其他知识学习,把职工的兴趣引导到学习中来;个人自学每周不少于2个小时。二是努力做好各类专门业务培训工作。按照年初计划,为提升全市×××战线干部职工综合业务素质,我委认真开展了工业人才管理能力培训、工业统计业务培训、无线电管理业务培训、网络和信息化工作能力提升培训、电子政务培训、节能减排业务培训等一系列培训工作。

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篇五 :龙湖地产20xx年制度建设工作总结

L湖地产20xx年制度建设工作总结

20xx年公司在L湖集团的正确领导下,认真学习、严格执行L湖集团各项规章制度,深刻体会到公司制度建设的状况好坏,直接影响和决定着公司发展的全局。公司为了把制度建设提高到一个新的水平,在公司成立之初,即召开了专门的制度建设工作会议,明确制度建设的相关要求,力求在制度建设方面创建学习型、实干型、规范型的公司,进一步转变工作作风,提高工作效率。现将20xx年制度建设工作简要总结如下:

一、加强领导、完善机构建设。

为确保制度建设工作扎实有效开展,公司成立制度建设工作领导小组,由公司经理任组长,总经办具体承办,明确工作责任,做到了上下联动、齐抓共建。在制度建设的过程中,本着增强制度的科学性、系统性、针对性和实效性的原则,既注重激励性制度和实体性制度建设,又要注重程序性制度建设,同时更要注重制度的落实。

二、制定严格的规章制度。

随着公司股份制改造,董事会制度的建立,公司的各项管理逐步走向规范会、正规化。公司组织了制度建设专题会议,提出把制度建设作为公司管理的依据,通过规范化的制度来管理公司日常事务。同时积极加强制度与宣传教育,把

员工努力培养成一支思想稳定、行为规范、工作严谨、安心本职、素质较高的团队。十几年来,随着制度建设的逐步开展与落实,公司各项工作顺利开展,没有出现较大的管理风险与漏洞。

随着产业结构发展与公司治理工作的需要,集团公司审时度势,提出精细化管理战略。L湖集团围绕集团公司战略规划提出了“5231”发展战略,为L湖集团未来的转型与发展明确了方向。20xx年,根据党中央的部署,集团公司及下属公司全面深入开展党的群众路线教育实践活动,进一步明确了国有企业“为民务实清廉”的本质。党中央以及集团公司做的一切努力,无疑都是为了党的事业、为了公司的发展、最终是为了职工的福祉。要实现这一美好的战略目标,一套科学的、系统的、有针对性的、充满实效的制度体系是必不可少的。制度建设也是建立现代企业管理制度的首要条件,没有完善的制度,公司管理难免会流于人治。L湖地产自成立以来,一直不断的修订和完善制度体系,目前公司建立的制度80多项,涉及人事、财务、行政、工程、党建、廉洁等各方面,形成一套完整的制度汇编,字数达到10万多字,有力促进和保证了公司健康、平稳发展,为日常各项管理工作提供了明确依据。

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篇六 :年度企业文化建设工作总结

*****厂企业文化建设工作总结

20xx年上半年,*****厂企业文化建设根据集团公司企业文化建设的总要求,结合*****厂的实际情况,按照年初规划、分段实施、适度考核的原则,下发相关制度、开展相应活动,使企业文化的各项理念在*****厂深入人心;同时通过企业文化建设,促进了*****厂的各项工作。

一、下发了相关制度

上半年,为了做好企业文化的宣传推广工作,我厂成立了由新一届厂领导班子和相关部门负责的企业文化考核领导小组,小组成员分工明确,各司其职,为企业文化的宣贯提供组织保障。印发了《*****厂20xx年企业文化考评方案》、《*****厂20xx年企业文化宣传推广实施细则》等制度,使企业文化建设纳入全厂的日常工作内容,厂部对各部门的企业文化建设按月度度进行考核,考核结果和各部门的工资总额挂钩,发挥薪酬的导向作用,提升各部门进行企业文化建设的积极性。

二、大力进行了文化理念的宣传

为了使企业文化的各项理念让全厂每位员工达到数量掌握,我厂首先采用写真牌版在各个车间的显要位置安装了5块企业文化核心理念和单项理念的宣传牌,利于全厂员工的学习;在厂区主干道旁安装了4块企业文化理念宣传栏,在厂区的主要位置安装了“012345”安全管理理念、廉政要求、*****公司20xx年

工作思路等大型喷牌版,在全厂主要设备上喷涂*****的企业标识,营造浓厚的企业文化氛围。同时,全厂为每位员工发放企业文化学习笔记本,抽出业余时间,对员工进行企业文化的理念培训,确保全厂每位员工都能掌握企业文化的各项理念,理解每项理念的深刻内涵。为了使新进厂员工能尽快熟悉和适应企业文化的内容,对20xx年新进厂员工的51名新员工进行的三级培训中,企业文化培训作为一项重要的内容来进行,在培训结束后进行考试,不及格的要补考,仍然不及格的要遣返到学校,保证新进厂员工对公司企业文化的适应能力。

三、力促企业文化在*****厂的落地

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篇七 :企业诚信建设工作总结

企业诚信建设工作总结

永州市第四工程有限责任公司是由原永州市第四工程公司通过兼并、改制而建立的国家二级施工总承包企业。原永州市第四工程公司系全民所有制国家三级建筑施工企业,前身为1953年建立的零陵县建筑公司。

我公司于20##年8月8日改制成立,公司注册资金2010万元,现有正式员工552人,从业人员年平均1260人以上。各类专业技术人员166人,其中高级职称3人,中级职称37人,初级职称126人。公司有“九大员”持证上岗人员230人,其中施工员97人,预算员46人,质检员31人,安全员36人,材料员20人。现有资质等级建造师共40余人,大型机械设备近400台(件),年施工能力在二亿元以上。

我公司在20##年改制以来,在市、区各级领导关心帮助和指导下,公司上下齐心协力,开拓进取,狠抓工程施工质量、安全生产,加强工程进度、投资与合同管理,全体员工围绕公司既定目标共同努力,工程业绩稳步提升,取得了令人满意的成绩:在过去的20##年里我公司实际完成建设工程生产总值过亿元,工程质量验收合格率100%,并做到安全生产零事故,20##年已建工程中新田县飞马路公租房2#、3#、4#楼工程被评为永州市建筑施工安全质量标准化示范工程,同时我们申请并通过了永州市建筑施工企业安全质量标准化认证中心认证。

我们在企业经营过程中始终坚持以诚为本,诚信经营的管理理念,在过去的20##年我们在诚信建设,在原有的管理制度上建立并运行了企业诚信管理体系,完善了法律法规学习制度、信用管理机构、人员岗位责任制度、法人授权委托及合同签订前的评审制度、合同签订、履行、变更和解除制度、客户授信与年审评价制度、客户信用档案建立与管理制度、应收账款管理制度、失信违法行为责任追究制度等诚信管理制度,部分制度摘要如下:

I法律法规学习制度

1、定期组织合同法律法规的系统学习,制订学法的内容、时间安排计划表,组织人员学习,并做好每次学习记录。

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篇八 :20xx年企业文化建设工作总结

20xx年企业文化建设工作总结

一、公司概况

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二、RB公司企业文化建设的现状

今年以来,RB公司XXX和多元集团公司的正确领导下,紧紧围绕公司全面扭亏增盈的生产经营任务目标,大力开展建设企业文化,培育具有积极、乐观、团结、向上的企业文化,以客户为中心,打造公司良好服务形象;以员工为中心,打造以人为本的和谐氛围;以公司为中心,树立企业良好形象,明确公司发展和奋斗目标,打造具有RB特色的价值链体系。企业文化建设活动大力地增强了企业的凝聚力、向心力,从而有效地推动了公司的改革和发展。

(一)构建企业相关文化理念

企业文化是在企业生产经营过程中形成的,与企业的安全管理、生产经营、职工生活、廉政防范等都有着不可分割的联系,并通过不同的载体以不同的形式呈现出来。

(1)安全文化理念。坚持“安全第一,预防为主”的方针,不断完善公司各项管理制度,在安全管理上重点抓好生产安全,消防安全、特种设备及机动车辆安全、产品使用安全和综合治理等工作,努力实现全年安全的目标。今年以来,公司全面推行安全风险管理,将公司安全风险因子进行梳理

和识别,制定风险卡控措施,从源头上防控安全,做到“禁于未萌、止于未发”。同时,按照上级各阶段安全工作重点,在公司、子分公司各个层面深入开展了现场施工、防洪安全、职工“两违”、设备安全、强设备保安全、机动车安全、“十八大”防火,综合治理等多项安全专项整治和安全大检查等。20xx年,公司开展各项安全活动近20次,安全培训活动6次,查处安全违规违纪20多件,处理10多人次,追究管理责任和监管责任人8人次。通过不断的检查和考核,强化了公司上下的安全意识,夯实了公司安全管理基础。

(2)经营文化理念。围绕“转观念、建机制、强管理、练内功、闯市场”的要求和做强做优非运输企业总体目标,深入探讨铁路“两转一实施”面临的机遇和挑战,形成了“巩固一个基础、做强三个板块”的经营方针,立足西南,面向全国,大力发展工务、测控、供电和电务产品业务,做到三个板块销售齐头并进协调发展。

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