被考核科室：临床各医疗片区、门急诊

考核日期：20xx.10.23

参检人员：

医疗质量、病案质量管理委员会及相关科室：

为提高医疗质量、保障医疗安全、减少医疗纠纷发生率，医务科、质控

办（医疗）于20xx.10.23日组织有关质检人员，对临床各医疗片区、门急诊科业务工作进行了全面检查。为使大家能够及时地了解具体情况，现将本次考察的结果，经归纳汇总后反馈如下，供决策层及相关科室分析讨论。同时，希望通过检查、反馈、评价、整改等措施，持续改进我院的医疗质量，达到切实加强医疗技术规范管理的目的。

一、 基本情况

㈠、医疗质控方面：

通过质控管理部门的反复强调，近期科室质控活动有所增多，各科室都

加强了对医疗核心制度执行情况的动态监控。针对一些最常见的漏洞和缺陷，质控办、医务科与科室质控小组进行了反复交流，共同参与了改进过程。对于之前的一些顽固性缺陷，我们进行了重点控制，使其发生率继续呈下降趋势，相应地也促进了病案质量的整体提升。检查显示，在首诊负责制、三级

医师查房制度、疑难病例讨论制度、会诊制度、危重病人抢救制度、术前讨论制度、病历书写基本规范与管理制度、交接班制度、临床用血审核等医疗核心制度的执行上，除个别科室有欠缺外，各科总体表现还是不错的。本轮检查中科室质控台账记录较好的病区有：内一、内二、外二、中医科等。目前，大部分科室的质控痕迹记录均有留存，但内容仍有欠缺，尤其是儿科的质量管理记录（如交接班本、疑难讨论、危急值登记、科室质控等记录）欠缺甚多，不够完善。望科室负责人要引起重视，积极带动科室质控人员，尽快完善相关记录。我们注意到，在针对上月整改落实的反馈上，各科室基本上均未按要求定期向职能部门反馈，没有与职能管理部门之间形成良性互动。只有感染性疾病科在这方面做得较好，应予表扬。

㈡、病历管理方面

本轮病历质检抽查未发现丙、乙级病历。其中书写较好的有：妇产科151504-徐*娟、151527-倪*影，中医科151461-陈*。一份好的病历，可以客观地反映疾病诊断、治疗及转归的全过程。病历作为医疗活动信息的主要载体, 同时也是综合评价医院医疗质量、技术水平、管理水平的重要依据。截止本月20号，病历归档的及时性不是很好，各科都存在延迟现象，内科病区拖欠较为严重。就此，李*松副院长也在季度总结汇报会上作了强调，并敦促各相关科室应积极整改，及时做好病历归档。

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产品质量控制情况汇报

自本公司建立质量管理体系以来，原辅料严格按照进货检验指导规程进行，进货检验进入规程化操作状态。进货检验主要产品合格率大幅度回升，对供方提供的原辅料得到了有效的控制。半成品严格按照过程控制标准进行，这样产品的生产过程不仅得到了有效的控制，而且为出现的不合格产品分析提供了事实证据，有利于采取预防、纠正措施。出厂产品严格按照出厂检验规程执行，一方面有利于不合格品得到有效的控制，一方面产品的质量能得到持续稳定，以满足本公司制定质量目标的要求。

总而言之，质量管理质量管理体系的建立实施有利于本公司原辅料、半成品以及成品的有效控制，使本公司产品的生产和服务质量得到了持续改进。

品质部：

生产过程控制情况

生产设备设施严格按照操作规程进行操作与维护保养；车间根据生产计划单所要求的产品类型、规格特性，严格按照作业指导文件规定的工艺参数进行了有效控制，进行培训教育以后，操作工的质量意识得到了显著增强，基本上按照产品所规定的工艺参数进行了生产，因而生产过程得了有效控制，产品生产合格率也大幅度提升，而且待检、已检、合格品、不合格品得到有效区分。

本公司引入ISO9001:2008质量管理体系以来,本公司生产日益提高,生产任务及时完成,能够保证生产的持续提高, 有利于本公司产品实现得到了有效控制.

生产部：

人员、文件等控制状况汇报

通过按照年度培训计划，各部门人员对质量管理体系有较大的认识，并能够胜任各自的岗位，从技能、素养等各方面都能得到很大的提高。

当今世界是一个开放的世界，市场竞争处于白热化，从外部市场环境看，本公司产品在同类产品竞争中处于优势。但考虑到公司长远的发展，公司的硬件设施，各方面的资源配置及质量管理体系文件的各项规定虽然基本上满足了产品实现和质量管理体系运行的要求，具备了保障产品的质量能力，但还需要各岗位的负责人充分利用现有的各种资源，发挥主观能动性遵守各项文件的规定，真正把公司的质量管理和质量保证推上一个新台阶。

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检验科质控检查报告

加强检验科的质量管理，坚持以“患者为中心”，牢固树立为人民服务的宗旨，把持续改进医疗质量和保障医疗安全作为检验科管理的核心内容，为人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗服务，不断满足人民群众日益增长的医疗卫生要求。检验科质控小组坚持做到每周检查，总结。

一、本月检查内容：

1、全科进行质控工作（质控图、质控月总结、失控报告等）检查。

2、检查全科各项登记（急诊登记、危急值处理、不合格标本）是否及时保质保量完成。

3、对三分群血球与五分类血球进行比对。

4、对仪器各项保养、转岗同志对仪器熟知程度进行查看。

5、尿分析镜检率不高进行讨论分析。

6、细菌培养阳性率统计。

7、抽查一天检验报告合格率、检验报告时限符合率。

8、上月医技质控科检查存在问题进行检查改进。

二、执行情况与存在问题：

1、20xx年度新质控品全面铺开，各室质控基本完成靶值设立、资料登记工作，个别室存在无失控报告现象，血凝存在一周一次质控（原装质控品），时间分辨仪部分项目质控也一周开展一次，部分免疫杂项未覆盖质控如优生四项、出血热抗体、血吸虫抗体、结核抗体、梅毒抗体等。

2、有急诊漏登现象、仪器保养未做到一天一登。

3、门诊还存在个别无条码管理现象。

4、血球比对只做到10个标本比对算出偏移度，过于简单。

5、尿干化学未达到100%镜检。

6、细菌阳性率17.6%。

三、改进措施：

1、加强质控学习，使工作人员认识到质控工作的重要性，血凝因进口质控品成本过高，导致未天天进行质控，时间分辨也应成本问题未开展，免疫杂项因工作量不大，未开展质控，每次做阴阳对照替代。

2、加大科室检查力度，发现记录不完整，对当事人作出处罚，做到规范。

3、尿镜检率不高现象，对体液室增加人手，做到每个尿标本镜检。

4、门诊无条码现象，与门诊护士长沟通，做到条码管理。

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关于巴中市巴州区防洪堤（大佛寺大桥~柳津桥）左岸

工程建设质量控制情况的报告

致：巴中市水务建设有限公司

巴中市巴州区防洪堤（大佛寺大桥~柳津桥左岸）工程，于20xx年11月15日正式开工建设以来，工程进展比较顺利。为了确保工程建设质量，我们监理部将目前采取的一些质量控制方法和过程简单汇报给您，请审查！

1. 趾槽开挖工程：主要是建基面的地质鉴定、几何尺寸和开挖高程复核，是否符合设计要求；必要时我们通知业主和设计代表现场查勘。目前已经开挖到位的趾槽建基面，地质状况如下：k3+319~k3+334；k3+413~k3+423段属于岩石基础；k3+423~k3+483段属于中密度砂卵石基础；均符合设计要求。

2. C15趾板混凝土浇筑，目前已经完成6仓（6*15m），其中所用砂石骨料主要来自设计提供的曾口取料场和部分由业主提供的砂石骨料；均属于巴河河道内的砂卵石；承包商设置了两个砂石筛分系统，分别布置在大佛寺桥头和柳津桥桥头的河道边上；为了保证砂石骨料清洁度和质量，监理工程师要求承包商首先要对破碎前的骨料进行清洗、筛分、清除漂浮物及建筑垃圾；并按照砂石骨料的规范要求，检查砂子的含泥量（≯5%）；并要求分别堆放；

3. 水泥采用的是巴中生产的巴河牌水泥（PC32.5R），上述原材料均已送往巴中市建设工程质量检测中心进行检测试验。

4. 混凝土施工过程中的质量控制措施：监理工程师严格按照试验配合比计算了每一盘的水泥、砂石骨料用量、并进行了现场称重计量，要求承包商将配合比标识牌悬挂于拌合场地；砂石骨料入盘之前检查其清洁度、杂物；必要时进行清水冲洗和人工捡掷。以确保入仓骨料符合规范要求。

5. 监理工程师实施全过程旁站监理，主要监理工作如下：建基面地质情况和清洁度检查；模板尺寸和刚度检查；水泥、砂石骨料用量；骨料清洁度；入仓时间和封仓时间记录；取样记录；振捣情况监控；

根据目前现场的施工情况来看，工程质量基本上都在可控范围之内。

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课 程

项 目

学 生

学 生

班

授 课

系

学 常州信息职业技术学院 产品质量控制与分析论文报告 名 称 产品质量控制与分析 名 称： 精益六西格玛 姓 名： 金文波 学 号： 0904033210 级： 数控092 教 师： 时经理 别： 机 电 工 程 学 院 期： 2011-2012 第一学期

常州信息职业技术学院 产品质量分析报告

精益六西格玛论文报告

数控092 金文波

摘 要

精益6西格玛是精益生产与6西格玛管理的结合，其本质是消除浪费。精益6西格玛管理的目的是通过整合精益生产与6西格玛管理，吸收两种生产模式的优点，弥补单个生产模式的不足，达到更佳的管理效果。精益6西格玛不是精益生产和6西格玛的简单相加，而是二者的互相补充、。

按照所能解决问题的范围，精益6西格玛包括了精益生产和6西格玛管理。根据精益6西格玛解决具体问题的复杂程度和所用工具，我们把精益6西格玛活动分为精益改善活动和精益6西格玛项目活动，其中精益改善活动全部采用精益生产的理论和方法，它解决的问题主要是简单的问题。精益6西格玛项目活动主要针对复杂问题，需要把精益生产和6西格玛的哲理、方法和工具结合起来。所以现代企业广泛采用这种先进的管理模式。

关键词 精益生产 六西格玛管理

Lean six sigma papers report

NC 092 JinWenBo

Abstract

Lean six sigma is lean production and the six sigma management, combined with its essence is to eliminate waste. Lean six sigma management purpose is through the integration of lean production and the six sigma management, absorb two production mode of advantage, make up the deficiency of the single mode of production, achieve better management effect. Lean six sigma is not lean production and simple addition of six sigma, but their mutual complement, organic union.

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质控部质量管理体系运行情况报告

（一）质量方针、质量目标的适宜性和有效性

在20xx年内，质控部严格按照质量管理体系要求，坚决贯执行质量目方针、落实质量目标，坚持持续改进的基本原则。严格按第三版质量管理体系的要求开展工作。我们认为质量方针、质量目标适应我部实际。

本部门的人员岗位设置合理，岗位职责明确，适应本部门工作实际，开展工作有效。

（二）管理体系文件

我部在工作中严格按管理体系文件中的各项要求运作，工作运转正常，无任务不方便之处。第三版质量管理体系文件能够体现出与实际活动的关联性。同时在运行中强调“过程”控制，基本达到了对质量、技术等活动的控制和管理。经过一年多的有效运行，本部认为体系文件描述过程与实际活动相适宜，涉及本部的质量管理体系文件适合本室实际，没有更改要求。

质控部根据文件管理的程序要求，保证了文件和质量记录的清晰、完整，促使体系运行受控有效。同时对于各种互传性的资料建立了相应的发放记录本，使体系在本部的运行过程得以体现、易于识别。

在教育培训上，加大贯标宣传力度，贯彻全员参与原则，注重对体系进行全员培训，组织全站职工参加质量管理体系学习并进行了考试。对体系文件进行逐条逐款的培训，使全体工作人员对文件有了进一步的了解和理解，为在运行中正确执行文件打下了良好的基础。

（三）资源的配置

为了加强质控部的力量，今年质控部人员进行了调整，增加一人。目前我部门设有三个职位，人员配置基本合理，可以满足目前工作的需要。

（四）质量管理体系运行

由质控部负责编写的第三版质量管理体系推行一年多来，质控部在工作流程中能比较认真贯彻执行，保证了运行的平稳和工作的连贯性，质量管理体系在本部门的运行良好。质控部人员对质量方针、质量目标以及体系文件有了更深层次的理解和认识，能够有效的利用体系文件指导工作，规范工作过程。

为做好第三版质量管理体系文件的宣贯，质控部认真指导各部门的新版质量管理体系运行，加强质量控制，严格按照程序规定运行。

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被考核科室：临床各医疗片区日期：20xx.03.27 参检人员：游向前、郭曼奇、余泽京、邱浩、游峰、薛希云、薛繁珠

医疗质量、病案质量管理委员会及相关科室：

医务科协同质控办于3月x日，对全院临床科室进行了医疗质控例行检查。督查重点以运行病历质量为主，通过查看资料及实施记录等方法，对病案质量、科室质控管理、业务水平等方面进行了综合考察。现将有关检查结果，经整理归纳后汇报如下，供委员会决策参考，同时亦反馈给临床相关科室，作为持续改进之依据。

一、基本情况：

三月份各科室在依法执业方面，做的较好，没有发现无执业资格人员书写的医疗文书。各科室通过整改，总的来说依法执业意识较前有很大的加强，希望能继续保持。运行病历上，通过对临床科室运行病历的抽查和督导，三月份病历的书写质量较前有所提高，大部分科室在落实病历书写规范方面，都能按要求执行，一些突出问题得到一定程度的改善。当然，即便如此，检查中还是发现了部分问题没有得到解决。

科室质控管理依然没有太大的起色，总体上没有建立长效监管机制，日常管理中，缺乏对医疗质量、安全、服务管理等方面的评价检查和相关记录。对职能管理部门反馈的质量问题，没有认真去分析总结，并制定改进措施 。

落实核心医疗制度方面，执行三级医师查房制度总体情况尚好。三级基本都有，副主任或主任医师查房1次/周或以上能做到。危急值报告、交接班、各类病例讨论制度等执行不力，相关记录有的科室很不完整。即使记录在案的资料，造假的痕迹明显。只有内一区危急值报告制度执行较好，登记记录规范、完善，应予表扬。各病区对危重疑难病人的管理及重视程度一般，会诊尚属及时但讨论不够。

门、急诊能做到合理检查、合理用药以及24小时应诊，能严格执行首诊负责制、专科会诊制度及传染病管理制度，保持120绿色通道的畅通。

二、部分科室现存个别问题

内一：住院号140652病历、病程未签字，部分病程未及时完成；医嘱上级医

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