内部审核报告
审核组长/日期： 管理者代表/日期：
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篇二 ：三体系内审报告
20xx年内部质量.环境.职业健康安全三合一体系
内部审核报告
一、 审核目的：
对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查，验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。
二、 审核范围：
GB/T19001-20xx、GB/T24001-20xx、GB/T28001：20xx及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-20xx）标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。
三、 审核依据：
1、GB/T19001-20xx、GB/T24001-20xx、GB/T28001：20xx标准及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-20xx）；
2、质量.环境.职业健康安全体系文件:一体化管理手册、一体化程序文件、作业指导书；
3、国家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。
四、 审核组组成及分工
组长：XXX
副组长：XXXX
成员：刘XX、姚XX、李XX、黄XX。
五、 审核日程安排：（见审核日程安排表）
六、 审核综述：
按年度内部审核计划及本次审核日程安排，公司于20xx年x月x日至20xx年x月x日在管理者代表的组织下，由内审员具体负责，针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。本次审核主要采取抽样的方式进行。现就本次审核发现的不合格项的情况总结如下：
1、 建制单位
XX分公司：对法律法规更新不及时，且未及时传达与培训相关制度标准规范与其他文件，不符合QB/HJ-B-03的4.3、4.4条款； 对检查中发现的问题没有按时进行验证，不符合QB/HJ-B-16的
5.2.4条款。
XX站：缺失部分设备验收、检查保养维护记录，不符合QB/HJ-B-09的4.5、6.2条款；无环境因素与危险源的识别评价及控制措施记录，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。
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篇五 ：三体系内部审核报告
成建六司发[2008] 号
关于印发《公司二○○八年第一次
管理体系内部审核报告》的通知
各项目部、分公司、厂、站、机关各部室：
现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们，请贯彻实施。
成都市第六建筑工程公司
二○○八年八月一日
主题词：管理体系 审核 报告 通知
存档三份 共印五十五份
20xx年度第一次管理体系内部审核报告
编号：2008-01
审核组长：刘永琴
审批人：
1
一、审核目的：
确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求，并持续有效实施。
二、审核覆盖的业务范围：
Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、
消防设施安装、起重设备安装工程施工
E/O：同上
管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司（见计划）
三、审核准则：
1）GB/T19001-2000
GB/T24001-2004
GB/T28001-2001
2）公司管理体系手册/程序
3）适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。
四、审核日期：
20xx年7月28日至20xx年7月31日
五、审核组成员：
审核组组长：刘永琴
分组长：马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成
审核组成员：
马蓉珍、李幼泉、张道琼、谭彬、徐思明 黄元
曹鸿嘉、杨江萍、梁世勇、车汪速 高照林
聘：周建国、罗世元、肖昌永、李立均、吴 炜
六、审核情况：
1）接受审核的公司领导：
2
彭传科、曹鸿嘉、黄 良、邱明珍、刘 宏、冯家荣、陈晓红 张家泽。
接受审核的项目部负责人：周国成 易红兵 赖红春 卢冬林 陈东 蔡明康 李 俊 沈仲才 陈洋明 李崇金、 唐 军、 胡 伟 任德孝 刘永琴 徐思明、 李幼泉、尹德成、吴 炜、谭 彬、梁世勇、 陈光友、胡 勇 张沛明、叶文贵、王继兴、沈洪涛、朱 毅、葛蕾均、唐坪生等。
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篇六 ：三体系内审报告
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编号：品管016-A
内部质量审核报告
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内部质量审核报告
编号：品管016-A
编制/日期： ， 批准/日期：
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篇八 ：三合一管理体系内部审核报告范例
三合一管理体系内部审核报告范例
QHSE一体化管理体系内部审核报告范例
一、审核目的
1、评价公司质量、职业健康安全与环境管理体系的符合性和有效性。
2、为公司一体化管理体系的认证作准备。
二、审核范围
公司质量、职业健康安全与环境管理体系所涉及的机关部门、基层单位及所属项目体的相关场所、人员、活动、设施。
三、审核依据
1、GB/T 19001—20##、GB/T28001—20##、GB/T24001—1996。
2、公司质量手册、职业健康安全与环境手册、程序文件汇编（新A版）。
3、有关法律法规及标准规范等。
四、审核员
组长：孙悟空
组员：猪八戒 沙和尚
五、审核综述
本次审核自200X年XX月XX日开始至200X年XX月XX日结束，共检查了与一体化管理体系有关的公司领导、办公室、经营部、工程部、技术科、质量科、安全科、保卫科、财务科、党办、工会、团委等XX个科室与部门，XX管部、XX管部、XX管部、XX管部、XX管部、XX经部、XX工管部、XX公司、XX分公司等XX个基层单位本部及所属的XX个项目体。
本次审核是一体化管理体系实施以来的第一次，通过审核，审核组认为，公司一体化管理体系自200X年XX月X日进入试运行3个月以来，各部门、各基层单位和所属项目部比较重视贯标工作，通过多种形式开展教育活动，宣传公司质量方针和目标、职业健康安全与环境方针和目标，对X名管理人员和各级领导进行一体化管理体系的管理原则，基本原理、运行模式、管理体系文件和要求的培训，按照一体化管理体系文件的规定，各部门和各基层单位进一步明确了各自的管理职责，调整充实和完善各级职能部门和岗位的责任制和管理目标，公司X中心、X中心、X管理中心和X监督管理中心，在原有技术质量、安全标化、文明施工和成本资金管理工作的基础上，正将一体化管理体系的各项新增要求，逐步融入对工程项目的标书编制、施工策划、资源配置、监督管理活动之中，各级人员关注顾客、员工和社会要求，满足法律法规要求，持续改进质量、职业健康安全与环境管理业绩的意识不断增强，一体化管理体系正在按体系文件规定建立并得到较好的实施，工程实物质量、施工现场和有关场所的危险源、不利环境因素均处于受控状态。
200X年度合同履约率100%，竣工工程一次合格率100%，竣工工程优良率X%，顾客满意度88.2%，创X级优质结构、优质工程X项，X优质工程X项，创X级安全文明工地场站X项、X级安全工地X项，通过施工现场安全生产保证体系认证X项。无质量、职业健康安全与环境方面的重大事故，也无顾客、员工、社会有关质量、职业健康安全与环境方面的重大投诉。公司的质量方针和目标、职业健康安全与环境方针和目标均得到有效贯彻与落实。
综上所述，审核组认为公司一体化管理体系基本符合标准与管理体系文件的要求，并能有效的运行。但是，由于一体化管理体系建立与实施时间不长，审核组也发现了新体系建立和实施中的一些有待改进的问题，并选择有代表性的问题，开出X项不合格报告，其中与质量管理体系有关的X项、与职业健康安全与环境管理体系有关的X项。有关部门、基层单位和项目部已制定了纠正措施和实施计划，现正按计划组织实施。
经分析，这次审核中发现的问题主要表现在以下四个方面：
1、基层和项目部职业健康安全与环境管理体系的策划深度不够，特别是危险源、不利环境因素的识别、评价和控制，项目职业健康与环境管理计划的编制。
2、项目经理部和施工现场对一体化管理体系的新增要求，在理解上与实施上尚有一定差距，如环境因素的监测、能源资源控制、应急预案、分包的环境因素管理等。
3、公司、基层单位和项目部日常检查监督标准尚未覆盖一体化管理体系的全部要求，对职业健康安全与环境管理体系中新增内容检查监督的广度和力度有待加强。
4、自我完善和自我改进机制的运行水平有待提高。对与管理体系有关的内外信息的有计划地收集、汇总、分析，寻求改进方向，积极主动地分析原因，制定并实施针对性的纠正措施与预防措施，有效控制和减少不合格发生等方面做得不够规范，缺乏深度。
希望各部门、基层单位和项目部要结合各自的实际情况，进一步抓好分类的业务培训和管理体系文件学习，本着标本兼治、举一反三的要求，全面地有计划地自查自纠，切实有效地实施纠正措施，提高项目策划工作质量，提高施工现场的运行质量，提高监督检查的效率和效益，促进工作质量、工程质量、服务质量、安全环境全面达标，不断增强顾客、员工、社会的满意度，确保质量、职业健康安全与环境管理体系的符合性和持续有效性，全面实现200X年度的质量目标和职业健康安全与环境目标。
六、关于第二次监督审核不合格项的整改情况
本次审核中，对XXX质量体系认证中心200X年X月对我公司第二次监督审核中开出的X个不合格项，进行了跟踪抽查，没有发现重复发生的情况。
七、本报告发放范围
1、公司董事长、总经理、管理者代表及有关领导；
2、公司各部门和基层单位。
八、附件
1、质量管理体系不合格项分布表
2、职业健康安全与环境管理体系不合格项分布表
编制部门：XXXX
审 批 人：XXXX
日 期：200X-X-X
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