编号：20##-01
内部质量审核报告
（20##年）
编制：
审核：
批准：
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篇二 ：20xx年内部审核报告
内部审核总结报告
审核目的：
1、验证公司质量活动与ISO9001：2008版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。
2、确定公司ISO9001：2008版）标准质量体系是否正常运行，是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量，是否具备公司现场审核的条件。
审核范围：
ISO9001：2008涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。 审核依据：
ISO9001标准，公司体系文件及记录，合同，相适宜的法律法规及有关标准。 审核日期：
20xx年6月2日至6月3日。
受审核部门：
ISO9001：2000质量体系要求涉及的各职能部门、生产车间、仓库。
审核组长：
审核员：
审核结论：
通过2天的内审，共发现了12项不符合项，按部门进行划分为：工程部2项，生产部4项，品质部1项，仓库3项，采购部1项 ，人事行政部1项。同时，审核组在审核现场也发现了许多不足之处，并已与该部负责人进行了直接沟通，要求及时予以改正。
不合格报告按标准条款划分如下：6.2.2能力、意识与培训方面2项，6.3基础设施方面2项，
6.4工作环境方面2项，7.3设计开发方面1项，7.4.1采购过程方面1项，7.5.1生产和服务提供的控制1项，7.5.3标识和可追溯性2项，7.5.5产品防护1项。
内审中存在的主要问题汇总如下：
6.2.2部分新员工未进行一般训练培训，2个品质检验人员未进行考核。6.3部分设备,测试仪器未进行保养。6.4现场工具摆放乱。7.3NNTN4497带USB功能电池和ES-608音箱无评审记录、样品确认表、小批量试产报告。7.4.1新电芯供应商伟创源的电芯无样品确认记录表。7.5.3仓库物料标识内容不完整,只写了型号,退货区部分物料无标识。生产现场部分物料无标识，产线不合格品未用红色不良品盒区分、返修品未用黄色盒区分。部分物料盒上贴有2个不相同型号标识。7.5.5仓库区域划分无标示牌,部分库存超期物料未及时通知品质部进行检验。
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篇四 ：内部审核报告
宝鸡市千渭机动车检测服务有限公司
20xx年内部审核报告
编制： 张跃香
审核： 霍亚刚
批准：
二零一二年一月三日
1
目录
一 20xx年度内审计划
二 20xx年度内审实施
三 内部审核不符合通知单
四 内审改进措施及实施验证表
五 内审报告
2
一、 20xx年度内审计划
内审组组长： 质量负责人：
年 月 日 年 月 日 3
二、20xx年度内审实施
4
三、内部审核不符合通知单
2页
第2页 共2页
5
6
四、内审改进措施及实施验证表
页
7
页
8
五、20xx年度内审报告
共2页 第1页
9
共2页 第2页
内审组长： 质量负责人：
年 月 日 年 月 日
10
附件1 首次会议签到表
年 月 日
11
附件2 内审日程安排
12
附件3 内审检查表
年 月 日 年 月 日
13
内审员： 内审组长：
年 月 日 年 月 日
14
内审员： 内审组长：
年 月 日 年 月 日
15
内审员： 内审组长
年 月 日 年 月 日
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篇六 ：质量内部评审报告
20xx年度质量·环境·职业健康安全管理体系
内部质量管理体系审核报告
一、评审目的：确保体系持续的适宜性、充分性和有效性,提出并确定各种改进措施和决定，确保实现管理体系的持续改进，实现公司的管理方针与目标。
二、评审依据
质量、环境、职业健康安全《一体化管理手册》
质量、环境、职业健康安全《一体化管理程序文件》
《质量管理体系要求》 （GB/T19001-2008）
《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-2007)
国家现行法律法规及公司的有关管理制度
三、评审方式：现场检查、会议问询、检查文件资料
四、评审时间：20xx年5月28日---6月23日
五、20xx年质量、环境，职业健康安全管理体系内部质量管理体系审核情况
根据20xx年度质量〃环境〃职业健康安全管理体系内部审核计划安排，公司审核小组对公司钢构厂、7个项目经理部、9个机关职能部门进行了质量体系管理内部审核，从5月28日开始，到6月23日止。本次审核提出观察项55项，开出不合格报告3份，具体情况如下：
（一）不合格项记录情况
1. 钢构厂不合格项3 项，焊剂烘焙纪录只有一页，与实际加工项目不吻合，且内容填写错误；无盘、卷尺等计量器具检定合格报告；无不合格
品的处理措施、纠正后是否对其进行再次验证、的措施和记录资料。这3项不符合CB／T19001—2008质量管理体系要求第4.2.4、7.1、7.6条款和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》第3.5.3、10.5.1、10.5.5和11.5条款的规定。
（二）观察项记录情况
1.首钢贵钢特殊钢有限公司钢厂搬迁工程项目经理部，提出观察项9项。不能提供施工过程中上下道工序施工中间交接资料、自检纪录、焊材焙培纪录；不能提供施工图纸会审纪录、验收标准、图纸接收发放、设计变更的资料；项目实施前未验证分包方施工的主要设备和设施、未建立对分包方管理的制度、缺分包方施工过程中质量问题的相应处理措施；焊材焙培箱无检定合格准资料；无沉降观测记录；不合格品控制度未建立、 不合格品被纠正后未进行重新验证；技术交底针对性不强、接受人签字基本为一人所签、作业层人员签字不全；无半成品、成品构件保护措施、也未监督实施、无原材料的产品标识与可追溯性的方法规定；未规定其他相关职能部门和岗位的质量管理职责和权限，形成文件并传递到各管理层次；无影响施工质量的因素分析及其控制措施；对相关质量问题的整改缺最终验证纪录。不符合CB／T19001—2008质量管理体系要求第4.2.4、7.1、7.2、
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篇八 ：20xx年年度质量管理体系内部评审报告
20xx年年度质量管理体系
内部评审报告
根据《药品经营质量管理规范》第二章第八条：“企业应当定期以及在质量管理体系关键要素发生重大变化时，组织开展内审”的规定。质管部拟定了20xx年年度质量管理体系内部评审计划，于20xx年x月x日至20xx年x月x日对公司整个质量管理体系实施情况进行内部检查评审。
一、 评审的项目包括公司的整个质量管理体系。 根据安徽省《药品经营质量管理规范（20xx年修订）》批发企业现场检查要点。对药品批发企业的质量管理逐项评审。包括管理职责、人员与培训、设施与设备、采购、收货与验收、出库与运输、销售与售后服务。
二、 评审组成员：
组长 ：
成员：
三、 各部门评审要点
业务部 要点：管理职责、采购、销售与售后服务。
质管部 要点：管理职责、人员与培训、设施与设备、采购、收货、验收、药品储存与养护。
仓储部 要点：管理职责、设施与设备、收货、储存与养护、出库复核与运输。
人力资源部 要点：管理职责、人员与培训。
财务部 要点：票据保管以及票、帐、货相符。
四、 评审目的：
本次评审是对我公司质量管理体系的控制，是对我公司质量管理状况进行全面的检查与评价，以核实企业质量管理工作开展的充分性、适宜性和有效性，从而不断改进质量管理工作，确保药品经营质量的过程。
通过检查我公司实施《药品经营质量管理规范》的情况，质量管理体系的运行情况以及日常监督检查中出现问题的整个落实情况，及时发现和纠正质量管理工作的不足，调整和完善企业质量管理制度和相关规定，提出下一阶段工作要求，以实现企业质量管理工作的自我完善和持续提高。
五、 评审过程叙述
本次评审工作虽任务艰巨，但得到了各部门的大力支持，各部门都能严格按照自己的职责范围和制度要求进行准备，妥善安排部门人员的工作，积极配合内审检查，从而确保了内部评审计划的顺利完成。
20xx年x月x日至20xx年x月x日，评审组成员本着公平公正的态度对公司各部门的GSP实施情况进行了评审，主要通过查阅被查部门相关资料、现场考察、知识提问以及评议讨论相结合的方式进行。
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