（20##年5月）
工程部的主要工作是样品、相关承认书、BOM表的制作以及生产异常及时的处理，全面了解客户要求，使产品更完善，生产更顺畅。
自质量管理体系运行以来，主要有以下方面得到了一定的改善：
样品所需材料能及时到位使样品顺利完成，产线异常能及时处理，各种相关记录较全面，本部门工作运行顺畅。
二、过程业绩（质量目标达成状况）
人力资源：暂无人员变更，人力资源充足，各项工作均有序进行.
培训、考核：相关工程文件均已培训，并通过考核。总体来看各工作业绩均有所提升，各质量记录完备.
1． 在BOM资料制作时，希望物控部门能够提供相应货品编码，以便在ERP系统中更舍时、有效的作业
2．20##年质量目标达成率为94.89 %，总体量化达成非常好，特制定20##年质量目标：
样品制作合格率95%以上。
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（20##年11月）
组装车间工程部的主要工作是
1、负责将产品的SOP制定,工时,工效,物耗,产能的标准制定,
2、负责产品生产所需的机器设备申请及冶具的制作,
3、负责机器设备的操作指导制定及机器设备的点检保养
4、负责生产异常及时的处理，
5、负责公司新产品试产全程跟踪记录总结评审
6、负责改善产品生产工艺，提高生产效率
7、全面了解客户要求，使产品更完善，生产更顺畅。
自质量管理体系运行以来，主要有以下方面得到了一定的改善：
新产品试产评审工作顺利完成，生产线异常情况能及时处理，各种相关记录较全面，本部门工作运行顺畅。
二、过程业绩（质量目标达成状况）
1、异常处理
工 程 主 管：1人
PE技术人员：2人
IE技术人员：2人
生 产 文 员：1人
一、产线操作人员对产品品质意识差，自检互检专检没有做好，需上岗前进行重点品质知识培训。
二、材料不良问题严重突出，造成产线额外损耗工时多。希望品质IQC人员把好材料质量关，不要让不良材料及产品流入生产线.
三、新产品设计研发部考虑组装时能简单操作，起防呆作用，保证产线能顺利快速生产。
四、研发部添加BOM时请重复审核，减少出现BOM材料漏添加或是添加错误。
五、业务下生产单前请明确产品各种要求，不要出现产线将产品生产完了再有另外要求进行更改的情况
六、研发在添加功率、流明、色温等标签及彩盒等物料时请核对好，不要添加错误，避免有太多此类问题出现。
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管理评审报告
（研发部）
一）研发部新产品工艺可行性规划
新组建的研发部组织架构：
MD设计组
项目组
工艺工程组
试模工程组
模具设计组
各组负责人分别是：
IMD设计组 （未定）
项目组：钟迷花（主管）
试模工程组：高金强 （组长）
工艺工程组：（未定）
模具设计组：李和展（设计师）
各组别人员来源：
IMD设计组：外招聘
项目组：原项目部基础上组建
工艺工程组：公司内部提升组建
试模工程组：原试模组的基础上组建
模具设计组：原模具部设计组基础上组建
二）新产品工艺规划流程：
1. 项目部准备报价资料给商务部门。
2. 商务确定定单以后提供客户该项目的ID，BOME，3D资料，由项目主管指定项目工程师负责该项目。
3. 由项目工程师主导汇同模具部和工艺工程组，品质部，采购部，生产计划部等对该项目的产品结构，模具结构，工艺可行性，材料供应，生产可行性，品质检验标准等进行评审并出俱详细的评审报告。评审结果由项目工程师整理完备资料发给客户对接联系人，等待客户回复修改结果。
4. 等待客户修改回复期间，项目工程师开始准备该项目启动的资料。
5. 接到商务部的项目启动单并客户最终ID，BOME，3D资料经邮件形式发给项目工程师，由项目工程师主导汇同工艺工程组，模具设计组，品质部，采购部，生产计划部等召开该项目的启动会，明确该项目的时间计划节点，各组，部的职责，责任人，联络人，备用联络人。
6. 项目工程师发出开模通知书到模具部，项目时间开始计时，由研发部模具设计组2天内提供给模具部制造材料单（包括模胚模仁，分模3D和2D图挡以及模具配件明细材料单），2天内项目工程师必须追到模具部提供的模具进度表，连同排模表发给客户并得到无漏做模具等回复信息，并且每2天更新一次模具进度表给客户。
7. 模具部生产期间，项目工程师向客户追要辅料图，丝印图，喷油区域图等。准备充分资料，提供给工艺工程组安排辅料打样和喷油热熔置具设计或外发等。
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工程部管理评审报告
在“诚信为本、宾客至上、经营创新、持续改进”这贯标的质量方针指导下，各部门对贯标工作做出了坚持不懈的努力，从20xx年11月开始贯标至今止的4年里，贯标工作取得了显著成效，无论是各部门员工的思想观念的转变，各部门贯标精神的贯彻力度以及各部门程序文件的修改改进等等都足以体现。目前，随着经济型酒店的日趋增多，对三星级酒店的冲激力也随之增加，因此贯标工作的持续落实是我们工作中的重中之重，惟有我们各部门员工都不断地围绕着统一的目标、统一的制度工作，我们所提供的服务才能被广大宾客所认可，才能提高顾客满意度，为了更好地检验宾馆贯标工作的持续有效性、适宜性、充分性，部门就整个管理体系的运行情况结合本部门的执行情况作如下评估： 一、20xx年几次内审本部门的总结
20xx年度宾馆内审组共对各部门进行了两次内部审核，即：4月份及8月份各一次，4月份内部审核中部门共收到了5项不符合项，其中涉及到未按文件要求操作一项；涉及到操作流程有所改变而程序文件未及时修改一项；涉及工作环境不符合要求一项；涉及基础设施不符要求一项；涉及记录不全不符合要求一项。针对本次内审所发现的不符合项，部门已进行了认真分析，并且在郑总的带领下，在9月份之前完成了部门程序文件的全面修改，并对不符合项内容进行了一一改进，不符合项已顺利关闭。之后在8月份进行的内部审核中收到了22个建议项，本次内审主要以内审组对各部门的程序文件审阅为主，检阅各部门程序文件的实际适用性，本次审核主要存在以下问题：1)部门程序文件规定与实际不符;2)操作流程不够明确;3)工具的存放不符合要求;4)标识和说明不够明确等。针对以上建议项，部门进行了认真分析，对不符合文件进行了修改，对一系列标识项目也进行了改进，但关于工具的存放规范还需进一步改进，部门就内审问题做出以下改进计划：
1．每月安排对部门员工进行新制定或新修改文件进行培训，使部门员工充分了解程序文件要求，并严格按要求操作。
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工程管理部20xx年度管理评审报告
1、工程总承包生产过程的业绩和产品的符合性
20xx年公司工程总承包新签项目17项（其中一项项岩土总包工程含13个项目），合同总额18亿2千多万。在管项目46项，其中：待开工项目1项；开工在建项目18项；调试、移交、结算项目7项；尾款回收项目20项。全年完成收费11亿7千多万，收入10亿2千多万，各项指标全面超额完成公司下达的计划要求。
20xx年公司工程总承包项目共获得国家级及省部级奖项11项，社会效益喜获丰收。
完工移交项目全部达到合同规定的质量要求，没有不合格产品，没有出现重大安全、环境污染责任事故。
完工移交项目多数都存在延期交工的现象，主要有三方面的原因同时存在：1）、业主为了早完工、早见效益，招标工期不科学、不合理；2）、业主的原因，如场地、水、电不具备开工条件；不按时、不足额支付工程款项；业主其它设施不完备，导致无法调试；指定的分包商配合不力等；
3）、我公司自己的原因，如设计延误，设备到货延期等。这些项目经过与业主协商，都取得了业主的谅解，同意延期，没有出现惩罚情况。
2、工程总承包工作纠正和预防措施的现状及改进的机会
在20xx年三合一体系内部审核过程中，发现一个轻微不合格项：无安全检查记录。针对这个问题，工程管理集体学习了安全、环境检查控制程序，认识到，虽然平时工作中对办公区域安全、环境的有关内容也进行
1
了巡视、检查，但没能按照程序4.2.1和4.2.4条款的要求，每月进行记录。
从20xx年5月开始，由专人负责，将每月巡视、检查的结果汇总，记录于办公区域安全、环境管理检查表。
20xx年没有外审不合格项。
3、工程总承包项目管理过程的符合性
20xx年工程总承包项目管理过程基本能按照有关程序、规定运行，特别是在项目部组建、合同审批、支付审批等方面，严格执行管理体系的要求，逐级审批，文档齐全。在颁布实施了《工程总承包项目管理工作手册》后，管理文件正在逐步完善，可操作性增强，有利于新从事工程总承包业务的员工尽快了解项目管理过程，尽快地投入到管理工作中。
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江苏省天地人建设集团有限公司
№：20##-G-011
工程管理部管理评审汇报资料
徐荣淦
总经理及各位代表：
公司开展质量认证已经一年多了，我们工程管理部依据ISO9001-2008质量管理体系和GB/T 50430的要求，紧紧围绕着公司质量方针、质量目标及本部门的质量目标，根据公司《质量管理手册》、《支持性文件》和《管理制度汇编》等文件，开展了各项质量管理工作。狠抓了员工的施工工程质量意识，努力提高在建工程的质量，以最大程度得满足国家及行业相关标准及业主要求，不断提高业主的满意度取得了一些成绩。我代表工程管理部，现将我部门20##年度开展的质量管理工作情况汇报如下：
一、工程管理的质量实施情况
A、我们结合施工方面的工作，整理了国家对工程建设有关方面的国家及行业标准等文件70多份，并且通过网络及对与国家标准的发布日期对公司以前的标准文件及时进行了更新，并按照标准的要求规定对相关人员及项目部进行了发放，各项目部严格按照国家规范进行施工，确保了工程质量的提高。
B、对于施工过程中牵涉到的特殊过程：基础工程、主体结构工程、防水工程等方面的地基处理施工、桩基础施工、基杭施工、钢筋结构焊接及防火，防腐涂料施工，大体积混凝土施工、预应力张拉施工、卷才防水屋面施工、涂膜防水屋面施工、刚性防水屋面施工、楼面防水施工、地下防水施工等关键控制点、以及隐蔽施工、季节性施工等关键过程，编制了详细的施工方案；在实施过程中，我们配备了经过培训并持有相关资质的特种作业人员及现场检验人员，满足了施工及相关方的要求。
C、对涉及项目施工的主要材料复试、施工现场保护等按照要求进行了实施，对相关方包括监理单位开出的不符合内容及业主（甲方）的反馈意见采取了相应的纠正和预防措施，效果良好。
D、各施工记录填写完整，收集与保管均能满足有关要求。
E、20##年以来接受工程项目2项，根据合同签署的时间进度和合同执行条款要求，全部在合同期间内按期投入了施工。
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技术部（新产品开发部）管理评审总结报告
技术部（新产品开发部）作为管理体系中重要的职能部门之一，其运行的良好情况对整个管理体系运行的有效性有着密切关系。自公司建立和实施IS0 9001：20xx质量管理体以来，技术部（新产品开发部）全体人员对《质量手册》《程序文件》进行了深入学习和讨论，熟知了管理体系的重要性和必要性，并在管理活动中得以规范，产品设计开发过程也得到了有效控制。
针对公司《质量手册》和《程序文件》，技术部（新产品开发部）积极地进行了学习和讨论，领悟其精髓，最近又建立和完善了相应的文件。如：技术部（新产品开发部）管理规定和技术文件管理规定；进行了PY180后桥系列技术图纸的修订和完善；生产工艺指导书的编制和完善；规范了技术文件下发和更改的控制。通过这些举措确保了技术部（新产品开发部）管理体系的有效运行。
针对公司《质量手册》和《程序文件》规定技术部（新产品开发部）控制要素为：文件控制、质量目标控制、产品设计开发过程控制、持续改进等
1、 对所有的技术文件记录进行汇总、编号，并填写《技术文件记录清单(目录)》然后归档；保存和管理全部的技术性文件，并填写《受控文件清单》，发放和借阅的文件都进行了登记。
2、 质量目标的统计分析
分解到技术部（新产品开发部）的质量目标为：技术文件的正确性99%，新产品设计开发的可靠性99%。本年质量目标完成情况为：
a) 技术文件的正确性99%。为确保技术文件的持续有效性和正确
指导性，进行了年度图纸有效性审核和确认，同时针对PY180
后桥图纸进行了修订和完善并予以重新换发工作。
b) 新产品设计开发的可靠性99%，已立项新产品开发两项即JC98
平地机后桥和CY20铲运机驱动桥，其中JC98平地机后桥以进入设计和开发的确认阶段，发往用户手中进行各方面使用性能的测试，前期设计开发的策划和实现过程是顺利而成功的，达到确认阶段前的成功率100%；CY20铲运机驱动桥目前处于设计和开发的输入评审阶段。
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