篇一 :月度销售分析报告

月度销售报告

(特别说明:以下内容均属模拟演练)

过去的一个月,销售部门全体员工,奋发进取,团结协作,在公司的领导和支持下,努力扎实的开展工作,现将有关工作报告如下:

一、本月销售情况综述

目前销售部门人员编制6人,本月销售任务计划数为210万,实际完成销售额145万,同比下降22%,环比下降17%。由于经济形势的好转,在销售任务同比增长5%,环比持平的情况下,本月销售达成率呈直线下降趋势,回款呈大幅下降趋势,费用呈整体上升状态,形势比较严峻。具体详见图一:

二、月度销售情况具体分析诊断

1、任务分解及完成情况:具体详见图二

本月销售计划210万元,实际完成145万元,回款115万元,总费用0.83万元。其中A、B作为销售团队新成长起来的骨干,本月任务占计划的57%,实际完成量占全部销售额的74.5%,回款98万,占回款额的85.2%。C、D、E、F

四人作为销售团队的新晋成员,本月任务占计划的43%,实际完成量占全部销售额的25.5%,回款17万,占回款额的14.8%。通过数据和图表分析,骨干成员与新晋成员之间的业绩存在较大的差距。

2、去年同期销售数据分析(同比):具体详见图三

去年同期,销售计划200万元,实际完成186万,回款163万,费用0.615万元。G、H、I、J四位作为销售团队的老队员,所负任务170万,占全部销售计划的85%;实际完成164万,占实际销售总额的88.1%;回款145万,占总汇款额的88.9%;费用0.405万元;A、B作为团队新成员所负任务30万,占销售计划的15%,实际完成22万,占实际销售总额的11.9%;回款18万,占总汇款的11.%;费用0.21万元。A、B二位销售完成情况与计划基本保持一致。去年同期销售团队中六位成员年龄都在28岁以上,尤其G、H、I、A、B五位都具备大专以上学历,工作经验都在5年以上,还有四位有同行业销售经验。因此团队成员相互鼓励、支持、帮助使当月销售业绩完成较好。

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篇二 :季度经营情况分析报告

***公司20##年

上半年经济运行分析报告

20##年上半年,在公司领导的正确决策和带领下,在各部门领导的通力合作下,在公司员工的共同努力下,公司经营情况良好,经济效益较去年同期有很大增幅,运行质量进一步提高,主要经营指标完成情况比较理想。

一、  主要经营指标完成情况分析

 表1  主要经营指标完成情况表        单位:万元   

20##年上半年,公司主要经营指标均完成较好。应收账款控制方面较去年有所改善,在销售收入增长了*倍的基础上,应收账款较去年同期降低了*%,说明公司自20##年以来加大催款力度,效果明显;经营性现金净流量为*。以上两个指标说明公司资金回收能力稳步提高,现金流动性有所增强,有利于公司的持续发展。

二、  整体经营素质分析

    表2  经营素质指标数据表         

公司上半年应收账款周转率为*次,存货周转率为*次,总资产周转率为*,较去年同期均有所增长,说明公司营运能力较好,相比去年营运能力明显增强,但是,应收账款周转率虽然较去年有所增长,但从数值来看,应收账款还应进一步加大催收力度;

资产负债率(合理值50%)为*%,较去年同期有所下降,说明公司的财务风险降低了,公司的负债率较低,债务融资空间较大。速动比率(合理值100%或稍大于100%)为*%,流动比率为(下限100%)*%,均较去年同期有很大增幅,说明公司短期偿债能力较强。但值得注意的是,从经营的角度看,资产负债率过低,速动比率、流动比率过高,说明公司运用外部资金的能力差,资金周转可能减慢,进而影响公司的盈利能力。现金流动负债率为*%,现金流动负债比率为负数主要是受定期存款计入经营性现金流的影响,剔除定期存款后现金流动负债比率为*%,并且本年可以支付的应收票据金额较大。故公司总的偿债能力较强,能较好的应付可能发生的财务危机。

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篇三 :公司季度(月度)经营分析报告

关于经营分析报告的相关内容的规定

一、总体经营情况

1、主体经营情况

2、整体经营素质分析

3、季度期末存货分析

4、季度期末应收帐款分析

5、成本费用分析

6、生产质量分析

7、质量成本分析

8、客户关系分析

9、人力资源状况分析

10、产品及市场开发情况分析

11、管理动态

12、下个季度经营、管理思路及措施

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篇四 :20xx年XX 季度经营活动分析报告

XXX培训中心

一季度经营活动分析

一、 收入情况

培训中心1-3月份实现营业收入X万元,完成年度经营计划指标的X万元的XX%;实现营业利润XX万元。其中客房实现收入XX万元;餐饮实现收入XX万元;娱乐实现收入XX万元。客房收入占总收入的XX%,餐饮收入占总收入的XX%,娱乐收入占总收入的XX%。客房XX月份平均开房率为XX%比预算XX差X%。一季度营业收入较上年同期数X万元下降X万元,主要原因为:。

二、 费用情况

X月份费用总额为X万元,X月份费用总额为X万元。 X月份费用结构中与上年同期相比较差异数较大的主要为能耗费用增长2万元主要为热水机组因冰灾受损不能正常制取热水用加热管加热电耗增加。灾后损失重建已修复工程的维修费用增加5万元。20xx年费用控制的重点主要为能耗费用及设备设施的维护与保养费。

三、 成本情况

X月食品成本率平均为X%比预计标准成本X%低X%,主要为财务对厨房出品的菜品进行标准菜谱成本率的计算以及贯彻执行已核成本的套餐餐标的情况较好。

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篇五 :公司季度(月度)经营分析报告

       公司季度(月度)经营分析报告

一、总体经营情况

1、主体经营情况

2、整体经营素质分析

3、季度期末存货分析

4、季度期末应收帐款分析

5、成本费用分析

6、生产质量分析

7、质量成本分析

8、客户关系分析

9、人力资源状况分析

10、产品及市场开发情况分析

11、管理动态

12、下个季度经营、管理思路及措施

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篇六 :公司季度(月度)经营分析报告刘迎

       公司月度经营分析报告

1、主体经营情况

2、整体经营素质分析

3、月度期末存货分析

4、成本费用分析

5、供应商客户关系分析

6、人力资源状况分析

7、联营及自营市场开发情况分析

8、管理动态

9、市场中心相关经营分析

10、下个季度经营、管理思路及措施

11、附杜邦分解图

 

图 杜邦分析图解

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篇七 :季度国内市场分析报告模板

第X季度

国内市场分析报告

北人印刷机械股份有限公司

市场运营中心

200  年 月  日

第X季度国内市场分析报告

目录

一.     X季度销售分析

1、计划销售额与实际销售额对比完成情况(可用表格或图表形式进行并配以适当的文字说明)

2、销售产品数量种类明细(可用表格或图表形式进行并配以适当的文字说明)

3、销售产品数量、种类、金额较上季度及上年同期的对比(可用表格或图表形式进行并配以适当的文字说明)

4、 X季度成品库存情况及分析(可用表格或图表形式进行并配以适当的文字说明 )

提出降低库存资金占用的措施

5、应收帐款情况及分析(可用表格或图表形式进行并配以适当的文字说明)

从内部和外部两个方面进行分析,提出降低应收帐款的方案措施

6、下一季度的市场销售预测(可用表格或图表形式进行并配以适当的文字说明)

用实际数据或已知有购买意向的客户进行说明为佳

二. 客户需求分析

1、 国家或地方性政策改变对X季度客户需求变化影响(可用表格或图表形式进行并配以适当的文字说明)

要求内容真实可靠并注明出处

2、   印刷行业发展趋势对X季度客户需求变化影响(可用表格或图表形式进行并配以适当的文字说明)

要求内容真实可靠

3、产品市场适应性,稳定性,价格对客户需求变化的影响(可用表格或图表形式进行并配以适当的文字说明)

要求内容真实可靠

4、  产品售后服务及回访用户使用情况所获用户需求情况(可用表格或图表形式进行并配以适当的文字说明)

要求内容真实可靠

5、参加展会获取客户需求情况(可用表格或图表形式进行并配以适当的文字说明)

要求内容真实可靠

(需建立竞争对手的背景资料档案)

三.X季度竞争对手市场分析

1、 竞争对手销售情况(可用表格或图表形式进行并配以适当的文字说明)

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篇八 :银行季度经营分析报告

银行季度经营分析报告

一季度经营业绩分析

我支行作为XX分行第二家全功能县域支行,开设前就受到总分行、县政府和社会各界的高度重视。作为XX银行XX分行的前沿哨所,担负着切实履行县域银行营销、服务等诸多重要职责。作为金融服务机构只有以营销为工作重心,以产品推广和客户服务为杠杆,才能撬动市场,带动业绩。为此,我从以下三个方面对我行2015年1季度的工作业绩和存在的问题做以汇报。

一、各项经营指标完成情况:

1、自XX月XX日开业至三月末,储蓄存款净增XX45万元,完成年度计划任务XX00万元的52.72%;对公存款XX.17万元,完成年度计划任务XX000万元的0.2%;

2、新增小微企业贷款XX0万元,完成年度计划任务XX00万元的9.72%;新增个人综合消费贷款XX万元,完成年度计划任务XX0万元的3%;

3、理财产品销售额XX76万元。新增各类XX卡XX59张,其中白金卡XX张,余额XX3万元;金卡XX7张,余额XX2万元;普卡XX4张,余额XX4万元;

4、新增企业网上银行客户XX户,其中有效户2户;个人网银客户XX1户,其中有效户XX5户;新增代发工资XX2户,完成年度计划任务4户的50%;新增对公基本账户XX户,完成年度计划任务XX户的20%;新增对公其他类账户XX户,完成年度计划任务XX户的40%;

5、新增POS机收单业务XX户,联动开办长长卡XX余张;

二、现有的传统银行业务竞争日趋激烈,我行收益空间正被逐步压缩,尽管个别业务指标发展前景较好,但是根据上述数据的情况反映,现阶段我行的业务发展短板和员工思想浮动等问题日益突显,具体表现在:

其一、县域金融机构存款业务进入淡季,受春节探亲人员陆续回归、我行服务半径短、抵押率偏低、贷款利率较高等客观因素,我行储蓄和对公存款业务增长较为乏力,特别是3月份下滑过快,虽然增设了礼品的价值和加强大厅、柜面引导,客户经理上门营销等手段但还是收效甚微。

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